最新原材料采购作业指导书.pdf
采购部作业指导书
采购部作业指导书1作业指导书部门:采购部岗位:采购2目录第一部分：岗位职责 ......................................................... 第二部分：材料采购材料前期准备 ...........................................一、材料供应商信息的获取 ..................................................二、材料供应商筛选 ......................................................... 第三部分：材料采购实施阶段 ................................................一、项目材料定购............................................................二、项目材料剩余和材料供应商管理......................................... 第四部分：材料采购后期流程 ................................................一、供应商信息获取 .........................................................二、材料供应商筛选 .........................................................3岗位职责1.根据企业经营计划和项目工程进度计划,组织编制年度、季度、月度物资(设备)的采购计划;2.按照组织的要求,规范、考察、管理供应商,考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购工作的进行，确保采购流程的顺利进行，并确保采购结果符合组织的需求和要求。
本指导书旨在提供详细的操作流程和规范，以便采购人员能够按照统一的标准进行采购活动。
二、采购流程1. 采购需求确认- 采购人员应与相关部门进行沟通，了解并确认采购需求，包括物品的种类、数量、质量要求等。
- 采购人员应将采购需求记录在采购申请表中，并提交给采购主管进行审批。
2. 供应商选择- 采购人员应根据采购需求，寻觅合适的供应商，可以通过询价、招标等方式进行。
- 采购人员应评估供应商的资质、信誉度、价格等因素，并选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订- 采购人员应与选择的供应商进行谈判，并达成采购合同。
- 采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。
4. 采购执行- 采购人员应监督供应商按照合同要求进行物品的生产或者采购。
- 采购人员应及时与供应商沟通，了解物品的生产进度，并确保按时交货。
5. 物品验收- 采购人员应与相关部门一起对采购的物品进行验收。
- 验收应根据采购合同的要求进行，包括数量、质量、规格等方面的检查。
- 如有问题或者不合格的物品，采购人员应与供应商商议解决。
6. 付款结算- 采购人员应根据采购合同的约定，按时付款给供应商。
- 采购人员应确保付款的准确性和及时性，并保留好付款凭证。
三、相关注意事项1. 采购人员应严格遵守组织的采购政策和规定，确保采购活动的合法性和透明度。
2. 采购人员应保护采购信息的机密性，不得泄露给未授权的人员。
3. 采购人员应与供应商建立良好的合作关系，及时沟通并解决采购过程中的问题。
4. 采购人员应保留好采购文件和凭证，并按要求进行归档。
5. 采购人员应不断学习和提升采购技能，保持对市场的了解和敏感度。
四、参考资料1. 组织的采购政策和规定2. 采购申请表3. 供应商评估表4. 采购合同范本5. 物品验收标准以上是采购作业指导书的标准格式文本，详细介绍了采购流程和相关注意事项。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书旨在为采购部门的工作人员提供明确的指导和规范，以确保采购活动的顺利进行。
本指导书包括采购流程、采购政策、采购程序以及相关的责任和权限等内容。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1. 与相关部门沟通，了解采购需求和要求。
1.2. 确定采购目标和预算。
1.3. 编制采购申请书，并提交给采购主管审核。
2. 供应商选择与评估2.1. 根据采购需求，寻找潜在的供应商。
2.2. 进行供应商评估，包括评估其信誉、质量控制能力、交货能力等。
2.3. 与供应商进行洽谈，商讨价格、交货条件等细节。
2.4. 根据评估结果选择最合适的供应商，并与其签订合同。
3. 采购执行与监控3.1. 下达采购订单，并确保订单的准确性和及时性。
3.2. 监控供应商的交货进度，及时处理可能出现的问题。
3.3. 确保采购过程的合规性，包括合同执行、支付等环节。
4. 采购验收与结算4.1. 对供应商交付的货物进行验收，确保其符合采购要求。
4.2. 核对采购发票和付款申请，确保金额和内容的准确性。
4.3. 完成采购结算，将付款申请提交给财务部门进行支付。
三、采购政策1. 采购准则1.1. 采购活动必须遵循公司的采购政策和相关法律法规。
1.2. 采购决策应当公正、透明，并且基于供应商的能力和产品质量。
2. 采购预算2.1. 采购预算应当根据公司的财务状况和业务需求进行合理规划。
2.2. 采购预算的编制和执行应当符合公司的财务制度和审批程序。
3. 供应商管理3.1. 供应商选择应当基于其信誉、产品质量、价格等方面进行评估。
3.2. 与供应商的合作应当建立在互信和长期合作的基础上。
3.3. 定期评估供应商的绩效，并及时处理供应商可能存在的问题。
四、采购程序1. 采购申请1.1. 采购申请书应当包括采购物品的名称、数量、规格、用途等信息。
1.2. 采购申请书应当由相关部门负责人签字并提交给采购部门。
2. 采购审批2.1. 采购主管应当对采购申请进行审核，并决定是否批准。
原材料采购及进料检验作业指导书
一、目的和范围为确保工厂进料的质量，保证产品质量的持续稳定性，特制定本规定。
本规定适用于对原材料、模具标准件的检验入库等工作。
同时规定了原辅材料采购时的标准与技术要求。
二、职责1. 质量控制部是进料检验的归口管理部门。
2. 库管员为报检单位。
3. 采购员进行原材料采购的依据。
三、作业方法1.采购作业：1.1.注塑塑料粒子采购依据本规定的“4. ”“塑料粒子标准和技术要求”执行。
1.2. 模具加工原材料的采购依据QR-COP-0201-18《采购单》和2D数据进行采购。
2.注塑原材料检验作业：2.1. 采购员和库管员进行来料数量和完好性的核对；核对无误后由库管员填写QR-COP-0303-01《报检单》提交质保部检验员。
2.2. 目前，我司针对注塑车间的原材料只检验供方提供的《产品检验报告》及合格证即视为其为合格产品。
即：2.3原材料入厂检验员根据检验结果，出具QR-WI-SP-0301-01-01《材料检验报告》，并登记形成QR-WI-SP-0301-01-02《材料检验报告台账》。
2.4检验合格的原材料，由库管员保留一袋批次样品，并粘贴样品标识，下次来料生产确页码：3 / 7认无误后，该批样品允许投入使用。
标识如下：3. 模具标准件检验作业：类别检验项目抽检频次量具（精确度）接收准则精定位长度W100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度B100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收导柱外径D100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L100%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收导套外径D100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收内径d100%内径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度l100%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收顶杆外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收推管外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收内径V50%内径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收弹簧外径50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收长度50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收镶针外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收《模具检验标准作业指导书》。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购流程、提高采购效率、确保采购质量而编写的指导性文件。
本指导书旨在明确采购作业的目标、流程、职责、要求等内容，以便采购人员能够按照统一的标准进行工作。
二、目标本指导书的目标是确保采购活动的顺利进行，提高采购效率和质量，保证采购过程的合规性和透明度。
通过本指导书的实施，希望能够达到以下目标：1. 提供明确的采购流程和操作指南，降低采购人员的工作难度和出错率；2. 规范采购人员的行为和职责，确保采购活动的合规性；3. 加强对供应商的管理和评估，提高供应链的稳定性和可靠性；4. 提高采购效率，降低采购成本，实现采购目标的最大化。
三、采购流程1. 采购需求确认采购人员根据公司的业务需求，与相关部门沟通确认采购需求。
确定采购的物品、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选与评估采购人员根据采购需求，通过市场调研、招标等方式筛选合适的供应商。
对供应商进行评估，包括资质审核、信用评估、产品质量评估等。
3. 采购合同签订采购人员与选定的供应商进行合同洽谈，明确采购物品的规格、价格、交付日期等信息。
在双方达成一致后，签订采购合同。
4. 采购执行采购人员按照合同的约定，与供应商进行物品的交付和验收。
确保物品的质量和数量符合合同要求。
5. 供应商管理采购人员对供应商进行日常管理，包括供应商绩效评估、供应商关系维护、供应商培训等。
确保供应链的稳定性和可靠性。
6. 采购记录与分析采购人员对采购过程进行记录和分析，包括采购数据的统计、采购成本的分析等。
为公司的采购决策提供参考依据。
四、采购人员职责1. 确认采购需求，与相关部门沟通，明确采购物品的规格、数量等信息；2. 筛选供应商，进行供应商的资质审核和信用评估；3. 与供应商进行合同洽谈，明确采购物品的价格、交付日期等信息；4. 跟踪采购执行进度，确保物品按时交付，并进行质量验收；5. 对供应商进行绩效评估，建立供应商数据库，保持供应链的稳定性和可靠性；6. 统计和分析采购数据，提供采购报告和分析报告。
采购作业指导书
采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。
它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。
一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。
1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。
评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。
1.3 采购合同签订：与供应商商议并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。
二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。
2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。
2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。
三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻觅合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。
3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。
3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。
四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。
4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。
4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。
采购部门作业指导书
采购部定制件作业指导书1、目的：2、职责：3、工作内容（工作要求）：4、作业流程作业流程责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明作业表单或相关头文件名称1. 根据零件特征寻找合适供方供方质保能力调查表采购 2. 申请图纸图纸需求申请表3. 接收图纸的厂家必须签保密协议保密承诺书采购 1. 供方报价2. 整合供方报价转换成内部报价单提交领导审核定制（外协）件报价单1. 重新寻价（按计划开始执行）2.转自制（需填写表单）计划调整申请表1. 领取合同编号2.签订合同采购合同编号清单1. 合冋需约定技术要求，加工周期，付款条件（特殊要求可写备注）订购合同2. 部门审批后统一交部门文员提交审批合同批准确认单1. 台账为部门统一格式，勿更改2. 台账内容需填写完整，以便日常采购台账跟踪进度及年终整理数据入库交验单（定制件）1. 开具交验单送质检部检验采购物资送检记录表2. 零件不合格联系供方更换或维修（急件可协商内部维修）不良品（追加工）清单3.内部维修需开协办单由生产一部登记维修工时，月底对账扣除维修费用入库信息共享台账4. 零件合格将入库零件更新至共享台账发给文员编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:采购部定制件作业指导书4、目的：5、职责：6 工作内容（工作要求）：4、作业流程作业流程账责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明作业表单或相关头文件名称采购1.从台账中整理出月入库清单（即对账清单）以仓库系统入库单为准外购入库单2.涉及到扣款项整理清单提交领导审批，审批后单据留存作为扣款依据不良品扣款单1.根据对账清单开具发票2.扣款需在开票后扣除（发票金额需与清单金额保扌寸致）1.接收发票填写付款申请单付款申请单2.如已预付全款则填写冲账凭单冲账凭单3.将对账清单及发票录入金跌K3系统（发票金额与系统金额一致）4.涉及扣款的请款单上需注明，并在“本次支付”中减去该金额5.登记录入到付款台账中，以便跟踪付款进度（部门统一格式）付款台账6.发票联抵扣联（非特殊情况）尽量同进递交财务部发票受理单1.接收财务付款后及时更新付款台付款台账账及月付款报表，并告知供应商采购物资付款报表编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 富田精工FLU! 零配件发货单表单号：***0017、表单:。
最新原材料采购作业指导书.pdf
6.1.9
账务处理
供应部在调度中心货物入库后， 根据合同及 时处理货物发票入账及货款结算； 合同规定 的第三方装船检测监控费； 清关费（报关报 检代理费、 检疫费、消毒费、码头包干费 ( 含 港建费 ) 、检疫查货吊柜费、拖车费 （码头 至厂区）、码头堆存费、 THD、DCI 目的港费、 舱单费、换单费、放单费、设备交接费 ）等账务处理。
6.2.4.2 供应部每月初向供应商下达的下月 度的储备订单，供应商需对储备订单进行确 认。 供应商必须在下单的当月完成生产储备，并 要求供应商提供库存表，供应部汇总到《包 材订单跟踪反馈表》监督储备订单的完成情 况。 下月度的各周生产计划包材订单出现与储备 订单品种、数量都相同的则告知供应商从储 备订单中扣减，如不足或不同则补充或追加 《订货单》。该月的储备订单因我公司原因未 完成提货的则滚动到下一月度作为下一月度 的储备订单。
修改标识： 0
6.2.2
制定月度采 购计划
月度资金需 求计划
月度储备计 划
6.2.2.1 供应部根据调度计划制定包装材料 月度采购计划、资金需求计划，提交生产副 总、主管领导，总会计师、总工程师审批。 6.2.2.2 供应部每月初根据销售部提供的下 月度的销售预测制定包装材料的下月度储备 计划（以公司常规产品为主） 。
第பைடு நூலகம்5页
第三层次文件
修改标识： 0
6.1.5
检验
货物到港前， 在 MAS下达到货检验通知并提 供合同质量指标给技术研发中心。
技术研发中心对基础油、添加剂进行检验。
6.1.6
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三层次文件
修改标识： 0
3.1.1 负责根据公司年度经营目标、销售预测、调度计划、 原料使用计划、库存盘点表、 生产情况、市场行情等制定月度采购计划。 3.1.2 负责根据与供方签订供货合同，下达采购订单，跟踪采购物资完成情况，确保采 购物资准时到位。 3.1.3 当市场的变化或生产销售订单的改变引起的月度计划物资采购的改变必须由供应 部提出申请，总会计师、总工程师审批。 3.2 技术研发中心 3.2.1 负责提供月度原材料的使用计划。 3.2.2 负责对采购到货的基础油、添加剂进行质量检验。 3.3 调度中心 3.3.1 负责对采购到货的包材物料及辅助性原材料进行质量检验。 3.3.2 负责对所有采购回来的原材料进行入库保管工作。
文件编号： QG/YP 3 51 001-2014
受控状态 分发编号
受控
原材料采购作业指导书
（D 版）
发布日期： 2015 年 02 月 26 日实施日期： 2015 年 02 月 26 日
1 目的 规范公司的原材料采购工作，保证生产顺利进行。
2 适用范围 2.1 公司生产性原材料：基础油、添加剂的采购。 2.2 公司生产性辅助物料：纸箱、桶、打包带、防伪码、标贴、锡箔、垫片、封口胶、 热熔胶等包装物料的采购。 2.3 本规定适用于北海公司。
6.1.4.2 添加剂采购 a、主剂按《供应商管理规定》通过合同审 批与供应商签订年度采购合同， 根据月度采 购计划通过邮件向供应商下达由线领导签 发的采购订单（主剂订单格式见附件） 。辅 剂按照月采购计划通过合同审批与供应商 签订现货采购合同。 b、供应部根据线领导签署的合同及采购订 单下达 MAS采购订单，按订单跟踪采购到 货。维护《基础油、添加剂采购跟踪表》 。 c 、供应部将由线领导签署的合同及采购订 单邮寄给供应商并维护到 OA 采购管理平 台。 d、根据线领导签署的合同下达 MAS采购订 单，按合同履行跟踪采购到货。维护《基础 油、添加剂采购跟踪表》 。
9 修改记录页
第 1页
第三层次文件
修改标识： 0
职责岗位
基础油、添加剂采购工作流程 流程
作业指导书、记录等
第 2页
销售部 调度中心
第三层次文件
6.1.1
修改标识： 0
月度销售预测 月度调度计划
技 术 研 发 中 6.1.2 心
基础油、添加剂月度使 用计划（ 3 个月滚动）
供应部
6.1.3
制定月度采购计划 月度资金需求计划
d、外贸散装货物由调度中心协助接卸到码 头油库，调度中心确保所采购货物的顺利接 卸工作。
6.1.6.2 添加剂接卸 a、集装箱、 ISO 罐等其他非散装包装的外 贸货物由代理报关公司在卸船前代我司支 付船公司到付规定的费用（ THD 费用、 DCI 费用、设备交接费、换单费等等）和码头港 建费，码头集装箱公司安排接卸到到码头堆 场，并进行吊柜检验检疫、消毒。
6 工作流程（见后页） 6.1 基础油、添加剂采购工作流程、基础油、添加剂采购工作流程说明 6.2 包装材料采购工作流程、
8 记录
2月份外包装材料订 基础油、添加剂采 包材订货单 .xlsx 主剂采购订单 .xlsx
单跟踪反馈表 .xlsx
购跟踪表 .xls
采购合同：
供应部
6.1.4
技术研发中
心
6.1.5
供应部、调度
中心
6.1.6
供应部
6.1.7
调度中心
6.1.8
采购 检验 接卸 报关报检 入库
《基础油、添加剂采 购跟踪表》 检验记录
入库记录
供应部
6.1.9
账务处理
基础油、添加剂采购工作流程说明
第 3页
第三层次文件
修改标识： 0
序号
流程块
工作标准
6.1.1
第 5页
第三层次文件
修改标识： 0
6.1.5
检验
货物到港前， 在 MAS下达到货检验通知并提 供合同质量指标给技术研发中心。
技术研发中心对基础油、添加剂进行检验。
6.1.6
接卸
6.1.6.1 基础油接卸 a、供应部在散装外贸船运货物到港前一周， 提供到货信息（船名、货品名、数量等） 、 委托书、油罐清空证明给代理报关单位办理 接卸相关手续。 散装内贸船运货物到港前，提供到货信息 （船名、货品名、数量等）给调度中心到海 事局办理接卸相关手续。
b、散装危险品货物按海事局油污损害赔偿 基金费及北海港集装箱公司港建费收费标 准，按提单数量计算核对费用， 经 MAS付款 申请审批流程审批后缴纳油污损害赔偿基 金费及港建费。
c 、散装货物到港后卸货前委托代理报关单 位向检验检疫局或商检公司申请对货物进 行计量， 出具货物重量证书， 并与提单数量 核对，短溢装数量是否符合合同条款。
月度销售预 销售部提供月度销售预测， 调度中心分解为 测、调度计划 月度调度计划
6.1.2
基础油、添加 剂月度使用
计划
技术研发中心根据月度调度计划和产品配 方确定（基础油、添加剂）原料月度使用计 划。
6.1.3
制定月度采 购计划 月度资金需 求计划
供应部根据调度计划、 原料使用计划、 库存 盘点表、生产情况、市场行情等制定添加剂、 基础油月度采购计划、 资金需求计划， 提交 生产副总、主管领导，总会计师、总工程师 审批。
期量标准
第 4页
第三层次文件
修改标识： 0
6.1.4
采购
6.1.4.1 基础油采购 a、供应部根据需求计划进行两家以上的询 价及市场价格对比， 提交合同采购审批流程 审批并由线领导签订合同。 b、供应部将由线领导签署的合同邮寄给供 应商并维护到 OA采购管理平台。 c、根据线领导签署的合同下达 MAS采购订 单，按合同履行跟踪采购到货。维护《基础 油、添加剂采购跟踪表》 。 d、散装油轮船运货物，需把油轮资料提供 给海事局确认后方可和发货方确认船只装 货，以确保船只抵港后符合北海港停靠规 定。 e、买方承担运输保险的船运货物需在货船 启运离开装货港前与保险公司办理好海运 运输保险和保留正本保单，规避货损风险。 同时让保险公司开具保险费发票及时按 MAS 审批流程报账。 f 、以 LC(信用证 ) 结算方式的需在货物装船 前一周，拟好开证申请书 ( 英文 ) 提供财务部 办理开立信用证业务。 信用证开出后让财务 部提供信用证电文， 电子邮件把电文发给供 应商以确保在之前确认的船期内按时装货。