采购及外包管理程序
外包采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范外包采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障公司业务发展，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外包采购活动，包括但不限于服务外包、工程外包、物资采购等。
第三条外包采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第四条公司设立外包采购管理部门，负责外包采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第二章采购范围和分类第五条外包采购范围包括但不限于以下领域：（一）信息技术外包；（二）人力资源外包；（三）财务外包；（四）物业管理外包；（五）市场推广外包；（六）生产加工外包；（七）其他与公司业务相关的外包服务。
第六条外包采购分类：（一）一般外包采购：指单次采购金额低于一定标准的外包服务；（二）重大外包采购：指单次采购金额达到或超过一定标准的重大外包服务。
第三章采购程序第七条采购申请（一）各部门根据业务需求，填写《外包采购申请表》，提交至外包采购管理部门；（二）外包采购管理部门对申请表进行初步审核，确认采购需求。
第八条采购方式（一）一般外包采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行；（二）重大外包采购采用公开招标或邀请招标方式。
第九条采购流程（一）发布采购公告：外包采购管理部门根据采购方式，在指定媒体发布采购公告；（二）投标报名：有意向的供应商根据公告要求进行投标报名；（三）资格预审：外包采购管理部门对投标供应商进行资格预审；（四）开标：按照公告规定的时间和地点，进行公开开标；（五）评标：评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商；（六）签订合同：中标供应商与公司签订外包采购合同；（七）履约验收：外包采购管理部门对供应商履约情况进行验收；（八）支付款项：根据合同约定，公司支付款项。
第十条采购监督（一）外包采购管理部门对采购活动进行全程监督；（二）审计部门对采购活动进行审计；（三）纪检监察部门对采购活动进行监督检查。
第四章采购合同管理第十一条合同签订（一）中标供应商与公司签订外包采购合同；（二）合同内容包括但不限于服务内容、服务标准、服务期限、费用支付方式、违约责任等。
外包服务管理采购制度范本
外包服务管理采购制度范本一、总则1.1 本制度旨在规范我单位的外包服务管理采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，促进我单位业务发展。
1.2 本制度适用于我单位对外包服务管理采购活动的组织、实施和管理。
1.3 我单位采购活动应遵循国家法律法规、政策规定和行业标准，充分发挥市场机制作用，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
二、采购组织2.1 我单位设立采购管理部门，负责外包服务管理采购活动的组织、实施和管理。
2.2 采购管理部门负责制定采购计划、采购文件、评审标准等，组织采购公告、投标、评审、谈判等环节，监督采购过程，处理采购争议，签订采购合同等。
2.3 采购管理部门应根据采购项目的特点和需求，确定采购方式（如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等），并按照相应的方式组织采购活动。
三、采购程序3.1 采购前期准备（1）明确采购需求，制定采购计划；（2）根据采购计划，编制采购文件，明确采购项目的范围、标的、数量、质量、期限等要求；（3）发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标；（4）对投标供应商进行资格审核，确保其具备相应的资质和能力。
3.2 采购评审环节（1）组建评审委员会，负责评审工作；（2）评审委员会根据采购文件和评审标准，对投标文件进行评审；（3）评审委员会提出评审报告，推荐中标候选人；（4）采购管理部门根据评审报告，确定中标供应商。
3.3 采购谈判与合同签订（1）采购管理部门与中标供应商进行谈判，确定合同条款；（2）签订采购合同，明确双方的权利和义务；（3）采购管理部门对合同履行情况进行监督和管理。
四、采购管理4.1 供应商管理（1）建立供应商信息库，对供应商进行分类管理；（2）对供应商进行评价和考核，动态调整供应商名单；（3）与优秀供应商建立长期合作关系，提高采购质量。
4.2 采购文件管理（1）采购文件应真实、完整、准确地反映采购项目的需求和要求；（2）采购文件应按照国家和行业标准进行编制和保存；（3）采购文件的修改和变更应按照相关规定进行。
服务外包项目采购管理办法
服务外包项目采购管理办法引言服务外包项目采购管理是指在企业外包其业务需求的过程中，对服务供应商进行选择、合同管理、执行和绩效评估等活动的一套操作方法。
本文档旨在介绍和规范服务外包项目采购管理的流程和要点。
一、采购需求确定1.确定外包目的：企业需要明确为什么选择外包以及外包的目标。
这可以包括降低成本、提高效率、提供专业技能等方面的考虑。
2.确定业务需求：企业需要明确需要外包的具体业务范围和要求。
这可以通过与业务负责人和相关部门沟通，了解他们的需求和期望来完成。
3.制定采购计划：根据业务需求，制定服务外包项目的采购计划，包括采购时间、采购方式、采购预算等。
二、供应商选择1.制定评估标准：制定评估各供应商的标准和权重，可以考虑供应商的经验、技能、价格、信誉度等因素。
2.发布招标公告：根据采购计划，发布招标公告，向供应商发布项目需求，并要求供应商根据要求提交服务方案和报价。
3.评估供应商：根据招标文件和收到的供应商方案，对供应商进行评估，综合考虑各种因素，选择最合适的供应商。
4.商务谈判：与选定的供应商进行商务谈判，明确项目细节和合同条款，确保双方达成一致。
三、合同管理1.确定合同条款：根据商务谈判的结果，确定合同的条款和条件，包括服务范围、服务期限、报酬和支付方式等。
2.签订合同：双方确认合同内容后，签订正式的服务合同，并保存好合同文件。
3.履行合同：合同签订后，企业需要与供应商保持密切的合作，监督和控制外包服务的质量和进度。
四、执行和绩效评估1.项目执行：根据合同要求，供应商开始执行项目，同时，企业需要与供应商保持沟通，及时解决出现的问题。
2.绩效评估：在项目执行过程中，企业需要对供应商的绩效进行定期评估和监控，以确保供应商按时交付高质量的服务。
3.绩效奖惩：根据绩效评估结果，对供应商进行奖惩措施，奖励优秀绩效，惩罚差劣绩效，以激励供应商提供更好的服务。
五、风险管理1.风险识别：企业需要及时识别和评估与服务外包项目相关的风险，如供应商无法履行合同、服务质量不达标等。
ISO9001-2015采购与外包过程控制程序A0
采购与外包过程控制程序（ISO9001：2015）1、目的为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。
负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
4.2 关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
5.1.1新供应商导入（流程见：附件一）5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。
5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》。
采购部采购流程及管理办法
采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中，采购部门的重要性不言而喻。
采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制，还直接影响到企业的生产运作和竞争力。
因此，建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前，首先要进行采购需求确认。
采购部门需要与相关部门沟通，了解具体的采购需求，包括数量、品质、交付时间等信息。
2. 确定供应商
根据采购需求，采购部门需要寻找合适的供应商。
这一步需要对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。
3. 编制采购计划
在确定了供应商之后，采购部门需要制定采购计划。
这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。
4. 发布采购订单
一旦采购计划确定，采购部门需要向供应商发送采购订单。
采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。
三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，并与供应商保持良好的沟通关系，确保采购的顺利进行。
2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本，根据不同的采购项目制定合理的采购预算，并密切监控采购支出，确保在预算范围内完成采购。
3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险，建立并实施相应的风险管理措施，保障采购工作的顺利进行。
四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定，确保采购工作的高效、顺利进行，为企业的发展贡献力量。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
外包采购流程
外包采购流程外包采购是指企业将一部分非核心业务或服务委托给外部供应商来完成，以降低成本、提高效率和专注核心业务。
外包采购流程是企业进行外包业务时必须要遵循的一系列步骤，下面将详细介绍外包采购的流程及相关注意事项。
第一步，需求分析。
企业在进行外包采购前，首先需要进行需求分析。
这包括确定外包的具体内容、目标和要求，以及对外包供应商的需求和期望。
需求分析阶段需要与相关部门进行充分沟通，明确外包的目的和预期效果，为后续的供应商选择和合作奠定基础。
第二步，供应商选择。
在确定外包需求后，企业需要进行供应商选择的工作。
这包括寻找潜在的外包供应商、对供应商进行评估和筛选，并最终确定合作的外包供应商。
在选择供应商时，企业需要考虑供应商的资质、信誉、服务能力、成本等因素，以确保选择到符合企业需求的合作伙伴。
第三步，合同签订。
一旦确定了合作的外包供应商，企业需要与供应商进行合同签订。
合同是双方权利和义务的约束，需要明确外包的具体内容、服务标准、交付周期、价格、保密条款等内容。
合同签订是外包采购流程中至关重要的一环，需要在法律和商业层面都做到完善和可执行。
第四步，业务交接。
在签订合同后，企业需要与外包供应商进行业务交接。
这包括向外包供应商提供相关的业务资料、流程文件、技术支持等，确保外包供应商能够顺利地接手并开展业务。
同时，企业也需要与相关部门进行充分的沟通，确保业务交接的顺利进行。
第五步，业务管理。
外包业务开展后，企业需要进行业务管理和监督。
这包括与外包供应商保持密切的沟通和协调，及时解决业务中出现的问题和风险，确保外包业务能够按时、按质地完成。
同时，企业也需要对外包业务进行绩效评估，及时调整和优化外包流程，以达到最佳的效果。
第六步，合作终止。
在外包合作期满或出现其他特殊情况时，外包合作可能会终止。
在终止合作时，企业需要与外包供应商进行充分的沟通和协商，遵循合同规定进行合作终止的程序，确保双方权益不受损失。
同时，企业也需要对外包业务进行交接和总结，为后续的业务提供经验和教训。
外包工程管理规定(三篇)
外包工程管理规定第一章总则第一条为规范外包工程的管理行为，保障各方合法权益，根据相关法律法规制定本规定。
第二条外包工程管理适用范围：本规定适用于涉及外包工程的各类组织、企事业单位，以及与之相关的各方参与者。
第三条外包工程管理原则：公平、公正、公开、诚信、风险可控。
第四条外包工程管理的目标：实现外包工程的顺利进行，保证工程质量，维护各方合法权益，促进外包工程管理水平的提升。
第五条外包工程管理的核心内容：外包工程招标、合同签订、工程实施、工程验收、结算支付。
第二章外包工程招标第六条外包工程招标的程序：招标方式由招标人确定。
应当采用公开、公正、公平的方式进行，确保投标人的平等竞争。
第七条外包工程招标的文件：招标文件应当包括招标公告、招标说明、工程技术文件、报价文件等内容。
第八条外包工程招标的要求：招标文件应当明确工程性质、工程范围、工程时间、工程质量要求等内容，确保投标人明确了解招标工程的情况。
第九条外包工程招标的评标：评标应当根据招标文件的要求进行，评标委员会应当公正、公平、透明地进行评标工作。
第十条外包工程招标的结果：招标人应当在招标文件规定的时间内公布中标结果，并及时通知投标人。
第三章外包工程合同签订第十一条外包工程合同的内容：外包工程合同应当包括工程范围、工程期限、工程价格、工程质量要求等条款。
第十二条外包工程合同的签订：外包工程合同的签订应当符合法律法规的规定，各方应当在自愿、平等、公平的基础上进行协商。
第十三条外包工程合同的履行：各方应当按照合同约定的内容和期限履行合同义务，确保外包工程按时、按质完成。
第十四条外包工程合同的变更：变更合同应当经过双方协商一致，并按照法律法规的规定进行办理。
第十五条外包工程合同的解除：合同解除应当经过双方协商一致，并按照法律法规的规定进行办理。
第四章外包工程实施第十六条外包工程实施的组织：外包工程实施应当由具备相应资质的单位或个人承担，并按照相关规定进行组织。
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采购及外包管理程序 Revised by Liu Jing on January 12, 2021
采购及外包管理程序1、目的
为使采购材料及外包产品适时、适量、适价、适地、适物之提供生产。
2、范围
凡经由本公司材料（包括原物料、耗材、材料、半成品、成品）的采购及外包等均属之。
3、定义：
采购：物料的购买过程。
外包：把本分司的材料外发给供应商加工。
付其加工费的过程。
4、权责：
开发采购/采购
开发采购
负责新供应商开发，确保同一种物料至少有三家供应商进行对比评估和至少两家供应商接订购单后，可配合安排生产供货；
负责新供应商现场考察之相关事项；
研发样品之订购与交期跟催；
协助采购不断降低采购成本。
采购
负责公司生产所需之原物料、材料及外包产品之采购与交期跟催；
负责供应商之交期、价格、配合度之考核；
负责旧规格物料打样之相关事宜；
负责与供应商联络处理品质异常和不断降低采购成本；
协助开发采购开发新供应商。
物控课：负责工单所需原材料和安全库存量的请购；
资材部：负责消耗品之请购、采购材料与外包材料之收料、报告、入库、储存与发料作业；
品管部：负责采购及外包材料之检验、判定、参与供应商之评鉴、考核及样品管理；
开发/工程部：负责采购及外包材料之样品的确认；
副总经理：负责采购订货单的最难终核准。
5、作业内容
作业流程如附件一；
供应商开发
供应商及外包开发之时机
A．原供应商不能满足生产需求或取消其合格许可证；
B．本公司生产扩大要求增加供应商或外包商；
C. 原供应商拒绝合作时；
D．供应商不足两家时；
供应商及外包商选择原则
A．经调查评价鉴合格，并被列入合格供应商、外包商名录者；
B．足够生产能力满足本厂生产之需要；
C. 确保产品之质量、数量及交期者；
D．符合降低成本条件者；
E．服务方式、配合度能满足需求者；
供应商及外包商之资格取消及考核，依据《供应商评价作业程序》办理；价格管理
议价、比价时机
A．新物料时使用时；
B．寻求降低材料成本时；
C．供应商通知调价时；
D．材料需求大幅度提升时；
E．原材料材质设计变更时；
F．市场景气有大幅度改变时；
价格评估方式
至少找两家以上之供应商进行打样询价、比价作业经副总批准后进
行采购；
采购作业
原材料
采购依据生产计划及物控计划提供的《工单用量需求表》，确认物料的品质及单价后，开据相关之《订购单》并详细注明厂商名称、联络电话、联络人、料号、品名、规格、数量、价格、付款方式、送货地点、包装方式及其它要求内容，经副总经理核准后，以传真方式发出并要求供应商在次日以内将订单确认后回签，若没有回签时，采购应联络供应商确认落实订单之相关事项后在订单上注明联络日期、联络人和联络结果，以方便查寻；
采购依据资材部开具之《请购单》，以原材料同等方法进行采购作业；
外发加工
以原材料采购相同做法拟制订单，（需在订购单上注明“外发“字样
以及领料时间）经副总经理核准后，分发至相关部门，资材部在收到外发订购单后，依据《仓储作业程序》执行发料；
交期管理
资材部依据采购《订购单》和客户之“送货单”核对进料之品名、规格、数量、材质等无误后予以签收；
跟催
采购员结合生产计划，于交期前二天进行跟催供应商掌控物料交期，
确保生产持续性。
跟催状况需记录于《采购订单追踪表》；
变更作业
A．供应商变更
供应商通知采购订货单所载之规格、数量要求条件无法达成时，采购
应立即知会物控、生管进行相应对策处理，如影响产品之交期或品质
状况时，需知会到客户依据《合约审查作业程序》；
B．客户变更
客户对其所下订单变更时，生管人员应及时更改生产计划，通知厂内
各相关人员采取相应措施，采购人员亦需及时通知供应商，依据变更
之条件作出相应之处理；
C．因生产或其它因素影响需作变更时，由生管依据修正后的生产计划开出《生产变更通知单》通知制造部变更之，如果交期或品质、数量有变更时，就由生管课通知台北公司进行处理；
紧急采购
生管收到交期需提前之台北订单及台北开具之紧急订单后在最快时间内通知采购、物控，采购可针对部分材料进行口头通知供应商备料生
产，同时跟催物控开具《欠料报告》，于1天以内补上订购单传真
至供应商；
若原供应商不能及时供应，满足需要时，可由采购联络临时供应商，在经（副）总经理批后执行采购作业；
紧急材料入库，资材部需立即开立验收单注明“急”按样给IQC先予以验收；
交期品质管理
代理物料之采购
所有代用物料需经过开发/工程部予以确认，如有影响产品品质顾虑时需通报并取得客户同意后方可采购；
供应商之供应品经本厂检验不合格时，视生产紧急情况如下处理A．生产不紧急时依据品管开出之《进料检验报告》知会采购，联络相关之供应商作退货处理；
B．因生产紧急需要，采购应联络供应商进行特采作业的赔偿处理，并
填具《特采通知单》，依《特采作业程序》办理；
消耗物品采购回厂后，由资材部会同使用单位验收即可；
采购产品之验证
本公司须到供应商处查证材料、半成品及各种物料时，需以书面通知供应商，注明查证放行之方式；
客户如要到供应商处查证时，由采购课及品管人员陪同，检验时由品管人员配合进行，但客户所做之检验不可作为本公司品质管制之证明，进
厂后仍须依《进料检验作业程序》之规定予以检验；
外包材料之管理
采购选择合格外包商依据《供应商评价作业程序》办理；
采购发行订单，联络供应商领料，并同原材料的同等方法进行交期跟进；
资材部根据采购订单结合BOM表开具的发料单依据《仓储作业程序》发给外包商；
外发之材料同原材料一样，需进行打样确认动作，外包商如需工程图面或样品时，由采购提供，并依据《文件及资料管制作业程序》及《样品
管理程序》进行管制；
外包材料入库检查按《进料检验作业程序》办理。
6、参考文件
供应商评价作业程序（PB7401）
文件及资料管制作业程序（DB4201）
进料检验作业程序（QB8203）
样品管理程序（EB7502）
特采作业程序（QB8302）
仓储作业程序（WB7506）
7、使用表单
订购单（PB7402-01）
采购订单追踪表（PB7402-02）请购单（WB7506-08）
欠料报告（WB7506-10）
8、附件。