采购部工作管理程序实用版
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部是一个组织和协调企业采购活动的部门，负责采购物资、设备和服务，以满足公司的运营和项目需求。
为了确保采购活动顺利进行，公司需要制定一套完善的采购部管理制度与工作流程。
下面是一份关于公司采购部管理制度与工作流程的详细说明，长度超过1200字。
一、采购部管理制度1.组织架构：采购部的组织架构应明确，包括部门职责、人员编制、岗位设定以及职责划分等内容，确保部门的工作能够有序进行。
2.管理制度：制定公司采购部的管理制度，包括工作纪律、责任制度、绩效考核、资产管理等内容，明确部门成员的权责。
3.采购流程：明确采购的全过程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收、结算等环节，确保采购活动的透明度和合规性。
4.采购预算：制定科学合理的采购预算方案，确保采购活动的投入与产出的平衡，避免浪费和资金占用过多。
5.采购合同管理：设立采购合同管理制度，规范合同的签订、履约、变更和解除等流程，确保公司权益的保护和风险的控制。
6.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的甄选、评估、合作和退出等内容，确保与供应商的合作稳定和良好。
7.信息化建设：推动采购部的信息化建设，通过采购管理系统、电子招投标平台等工具提高采购的效能和准确性。
8.知识共享：建立和完善采购知识的共享机制，促进知识的沉淀和传承，提高采购部门的整体水平。
二、采购部工作流程1.需求确认：部门向采购部提出所需物资、设备或服务的需求，包括数量、规格、质量标准等要求，并提供相应的技术参数和资料。
2.供应商选择：采购部根据需求向市场进行供应商的调研和评估，选择符合要求的供应商，并邀请其参与投标或报价。
3.投标评审：采购部组织投标或报价的评审，对供应商的技术能力、价格、交货期等进行综合评估，最终确定中标供应商。
4.合同签订：采购部与中标供应商进行合同洽谈，明确双方的权益和义务，达成共识后签订合同，并进行备案。
5.供货跟踪：采购部进行供货跟踪，确保供应商按合同约定的要求和期限供货，并及时协调解决供货中的问题。
采购部部管理制度及工作流程
采购部部管理制度及工作流程一、采购部管理制度1. 职责和权限：采购部门的职责和权限应明确，包括采购申请管理、供应商资质审核、采购合同管理、采购过程监督、支付审核等方面，以确保人员的工作职责和权限清晰明确，避免人员之间的工作重复、歧义、不当等问题。
2. 人员机构：采购部门应该设计合适的人员机构，包括采购经理、采购主管、采购员等职位，根据各个职位的不同职责分配不同的人员，避免人员之间的职责相互矛盾，造成工作混乱。
3. 采购流程：采购部门应该规定流程，包括采购需求申请、供应商选择、合同签订、付款审核等流程，以确保采购过程的规范化和标准化，避免采购中出现混乱和不当的情况。
4. 管理制度：采购部门应该规定管理制度，包括采购策略、供应商管理、采购合同管理、财务管理等方面，以确保采购过程的规范化和标准化，降低采购过程的风险，并且可以更好地掌握采购所有关键节点。
5. 协作机制：采购部门应该与公司内部以及供应商之间建立协作机制，包括与采购员以及其他部门的沟通，以及设立供应商评估制度，通过协作机制提高企业的采购效率和采购成本的控制。
二、采购部工作流程1. 采购需求申请：各个部门向采购部门提报采购需求申请，采购部门要对申请进行审核，确认申请的真实性和有无必要，按照申请的紧急程度和采购金额等因素确定采购流程。
2. 供应商选择：对于采购计划中的产品和服务，采购部门要对供应商进行调研，包括资质审核、产品质量、价格、售后服务等方面，综合考虑选择最优的供应商。
3. 合同签订：采购部门根据采购计划中的采购流程，与供应商进行谈判，确定采购价格和其他合同细节，最终签订合同。
4. 采购过程监督：采购部门要严格监督采购的过程，以确保采购合同的执行和采购产品的质量。
5. 支付审核：采购部门要对供应商的发票进行审核，确保支付的金额和内容与采购合同一致，追溯过程中的不良现象，避免企业出现损失。
总之，一个严格的采购部门管理制度和工作流程可以为企业提供保障，降低企业采购的风险和成本，提高企业采购的效率和效果。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
采购部规章管理制度与工作流程
采购部规章管理制度与工作流程一、管理制度1.1 职责采购部是公司招标采购的重要组成部分，其任务是通过采购活动获取公司所需物资、技术和服务。
采购部门具体职责如下：1.负责公司物资、技术和服务的采购工作；2.按照公司采购政策和相关法律法规的要求，制定采购计划、采购合同或合作协议；3.组织招标、询价等采购方法，并确保公开、公正、公平；4.维护和管理公司采购档案；5.协调与供应商之间的合作，执行合同要求。
1.2 采购流程采购部门的采购流程采取“需求清单-供应商寻找-报价-评审-签订合同-采购实施”的方式。
具体流程如下：1.需求清单的编制：采购部门负责在业务需要的基础上，根据公司采购计划、商品需求以及各部门的申购信息，编制采购需求清单，并加以细化；2.供应商的寻找：根据采购需求清单，采购部门组织有关人员对采购市场进行调查和勘察，发掘和发现满足公司采购需求清单的潜在供应商；3.报价的收集：采购部门向潜在供应商提供采购计划、采购需求清单等资料，并要求潜在供应商提交合理的报价；4.评审的进行：采购部门按照评审标准进行对潜在供应商报价的评审，最高评审综合得分的供应商入选采购清单；5.签订合同：采购部门按照公司政策和相关法律法规，与最高评审综合得分的供应商签订合同；6.采购实施：采购部门根据签订的合同，负责跟踪、执行和验收采购计划，确保供应商按合同要求履行。
二、工作流程2.1 需求审批采购部门在接收各部门的采购需求清单后，需要对申请方的申请进行审批。
审批的流程为：1.申请方向采购部门提供采购需求清单；2.采购部门初审采购需求清单是否满足申请方的要求；3.需求审批，审批通过后委托采购部门进行采购工作；2.2 采购流程采购部门根据要求制定采购计划并执行采购流程，流程如下：1.负责对需求清单进行综合分析；2.寻找潜在供应商；3.进行合格供应商的申请报价；4.评审报价信息，确认中标供应商；5.资金预算委员会/管理层审核；6.与供应商签订合同；7.生成采购订单；8.发送采购订单；9.采购管理系统更新采购信息；10.跟踪供应商的履约情况；11.收货验收；12.财务付款。
采购部管理制度及流程
一、目的为规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保公司物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、低值易耗品等。
三、组织架构1. 采购部负责公司采购工作的统筹、组织、实施和监督。
2. 采购经理负责采购部的全面管理工作。
3. 采购员负责具体采购活动的执行。
四、职责1. 采购经理（1）制定采购计划，合理配置采购资源；（2）负责供应商的筛选、评估、管理和维护；（3）监督采购活动的执行，确保采购质量、价格和交货期；（4）协调各部门间的采购需求，提高采购效率；（5）定期向上级汇报采购工作情况。
2. 采购员（1）按照采购计划，寻找、询价、比价、议价，确定供应商；（2）与供应商签订采购合同，明确采购要求；（3）跟踪供应商交货进度，确保按时到货；（4）负责采购物资的验收、入库、出库等工作；（5）及时处理采购过程中的问题，提高采购效率。
五、采购流程1. 采购需求提出各部门根据生产、经营需求，填写《采购需求申请单》，经部门负责人审批后，提交采购部。
2. 供应商选择采购员根据采购需求，筛选供应商，并对其进行评估。
评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格等。
3. 询价、比价、议价采购员与供应商进行询价、比价、议价，确定采购方案。
4. 签订采购合同采购员与供应商签订采购合同，明确采购要求、价格、交货期、付款方式等。
5. 物资验收采购员组织验收小组，对到货物资进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 物资入库、出库验收合格后，物资入库；需方根据使用情况，办理出库手续。
7. 付款结算采购员根据采购合同，办理付款结算手续。
六、制度执行与监督1. 采购部对采购活动进行全程监督，确保采购活动符合制度要求。
2. 采购经理定期对采购员进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本等方面。
3. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
采购部规章管理制度与工作流程
采购部规章管理制度与工作流程采购部是一个企业内部非常重要的部门，负责采购物资和服务，为企业的正常运营提供必要的支持。
为了确保采购工作的顺利进行，采购部需要制定一些规章管理制度和明确的工作流程。
本文将就采购部的规章管理制度和工作流程展开讨论。
一、规章管理制度的制定：1. 设立采购部的背景和目的：说明采购部的作用和重要性，以及设立采购部的目标和任务。
2. 部门职责和权限的明确：明确采购部的职责范围和权限，包括制定采购方针和策略、寻找合格供应商、进行谈判和签订合同等。
3. 部门职位设置和岗位职责：详细规定各个职位的设置和岗位职责，确保各个职位的功能和职责清晰明确。
4. 采购程序和购买额度的规定：制定采购程序，明确采购流程，包括需求确认、编制采购计划、供应商调查、报价评估、谈判和合同签订等。
同时，规定不同购买额度的审核流程，确保采购资金使用的合理性和风险控制。
5. 采购合同管理和绩效考核：确定采购合同的管理办法，包括合同签订、履约和变更等的规定。
同时，建立绩效考核制度，评估采购人员的绩效和工作质量。
二、工作流程的建立：1. 采购需求确认和计划编制：对各个部门的采购需求进行确认，并编制采购计划，明确物资和服务的种类、数量和时间要求。
2. 供应商调查和报价评估：调查潜在供应商，对其信用、能力和价格进行评估，选择合适的供应商。
3. 供应商谈判和合同签订：与供应商进行谈判，商讨合同条款，并签订采购合同。
4. 采购执行和物资验收：按照合同执行采购计划，确保物资按时到位。
同时，进行物资的验收和入库，确保质量符合要求。
5. 采购合同管理和履约监督：对采购合同进行管理，监督供应商的履约情况，确保合同的有效执行。
6. 采购记录和报表编制：对采购活动进行记录和整理，编制采购报表，提供给上级领导和内部部门参考。
三、采购部规章管理制度与工作流程的重要性：1. 规章管理制度的制定能够明确采购部的职责和权限，避免因权责不清而导致的工作混乱和决策失误。
采购部管理制度及流程文档
采购部管理制度及流程文档第一章总则为了规范和提高采购部的管理水平，制定本制度。
本制度适用于采购部内部管理及相关采购流程的规定。
对采购部的各项工作进行明确规范，明确各项流程和权限。
第二章采购部职责1. 采购部的职责包括但不限于：2. 制定采购计划，并与相关部门对接确认；3. 开展供应商的选择与调查，签订采购合同；4. 对供应商的履约情况进行监督和评价；5. 做好采购项目的论证、评审与执行；6. 做好采购合同的履行及相关质量问题的处理；7. 完成上级主管部门交办的其他采购任务。
第三章采购流程1. 采购计划（1）各部门向采购部提出采购需求；（2）采购部根据各部门的需求制定采购计划；（3）采购部与相关部门对接确认采购计划；（4）采购部整理采购需求，制定采购清单。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求开展供应商的选择与调查；（2）采购部对供应商进行比较评价，择优选择合作供应商；（3）与供应商洽谈，签订采购合同。
3. 采购合同履行（1）采购部对供应商的履约情况进行监督和评价；（2）定期评价供应商的履约情况，及时处理供应商的不良行为；（3）针对问题及时调整合作关系，推动供应商改进。
第四章采购权限1. 采购权限的划分（1）采购部负责划分各级采购人员的采购权限；（2）采购权限包括采购金额和采购种类；（3）采购人员必须在规定权限范围内开展工作。
2. 采购权限的授权（1）采购部负责对采购权限进行审核和授权；（2）采购权限的授权需经过相关部门的确认；（3）对采购权限的授权进行定期评估和调整。
第五章采购流程监督1. 采购流程监督（1）采购部设立专门的监督机构，负责监督采购流程的执行；（2）对采购流程的具体实施情况进行监督和检查；（3）定期对采购流程进行审查和改进。
2. 采购流程风险控制（1）对采购流程中的风险点进行分析和评估；（2）建立风险控制机制，及时发现和处理采购流程中的风险问题；（3）制定应急预案，保障采购流程的正常运行。
采购部管理工作流程
采购部管理工作流程一、引言本文档旨在介绍采购部门的工作流程。
采购部门是企业中非常重要的部门，负责采购公司所需的原材料、设备和服务。
管理采购工作流程是确保采购的高效、准确和经济的关键。
二、采购流程采购流程是指从需求确认到物品交付的整个过程。
下面将详细介绍采购部门的管理工作流程。
1. 需求确认•采购部门接收来自各个部门的采购需求，并进行确认和审核。
•需求确认包括核实物品的数量、规格、质量标准、交付日期等。
•采购部门与需求部门进行沟通，确保需求的准确性和合理性。
2. 寻找供应商•采购部门需要寻找合适的供应商来满足采购需求。
•采购部门会根据需求确定供应商选择的标准，如价格、信誉、交货能力等。
•采购部门会与潜在供应商进行谈判，以确定最终的供应商。
3. 发布采购订单•采购部门会根据需求和供应商选择，生成采购订单。
•采购订单包括物品的详细信息、价格、数量、交付日期等。
•采购部门会将采购订单发送给供应商，并要求供应商确认订单。
4. 供应商评估•采购部门会对供应商进行评估，以确保供应商的可靠性和稳定性。
•评估可以包括供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系等。
•采购部门会将评估结果作为选择供应商的依据。
5. 物品交付和验收•当供应商交付物品时，采购部门会对物品进行验收。
•验收包括检查物品的数量、质量、规格等是否符合采购订单的要求。
•如果物品符合要求，采购部门会进行入库处理，否则需要与供应商进行沟通解决问题。
三、管理措施为了确保采购部门的工作流程高效、准确和经济，需要采取一些管理措施。
1. 技术支持•采购部门需要使用采购管理系统或软件来支持采购流程。
•这些系统或软件可以帮助采购部门实现自动化的采购流程，提高工作效率和准确性。
2. 定期培训•采购部门的员工需要定期进行培训，以保持他们在采购流程方面的专业知识和技能。
•这有助于提高他们对供应链管理、合同管理和谈判等知识的理解和应用能力。
3. 风险管理•采购部门需要对供应商进行风险管理，以应对供应商破产、交付延迟等可能的风险。
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YF-ED-J5028可按资料类型定义编号采购部工作管理程序实用版In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.（示范文稿）二零XX年XX月XX日采购部工作管理程序实用版提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。
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1．目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2．适用范围适用于华东电气公司经营电器产品的采购控制，以及华东电气工程公司生产所需的原材料、元器件采购、外协加工及供方服务的控制。
3．职责1）商务部负责编制《采购计划》，及时下达采购部。
2）工程部负责制定采购产品技术要求，及时下达采购部。
3）采购部对采购过程进行有效控制。
4）仓库负责元器件等直接入库产品数量的验收。
5）质管部负责采购品质量特性检验。
负责柜体等直接进入车间的产品数量的核查。
6）总经理批准《合格供方名单》。
主管经理负责审批《供方评定记录表》。
4．工作程序4.1采购产品分类根据采购产品对随后生产或加工产品质量的影响程度，将采购产品分为二类：1）A类产品：直接影响最终产品使用或安全性能，如柜体、变频器、电器元件、接线端子、电线、电缆、铜排等；也包括构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的性能，但对产品装配质量会有影响，如螺栓、螺帽、线槽等材料。
根据采购产品在我公司的应用及销售范围，将A类产品按品牌和要求分为三类：a)主营品牌:我公司元器件销售或工程项目制作使用的常规产品。
这类产品的供应商应重点控制。
通过初评、使用和评价结果将供应商分为三级管理。
具体见4.2.2.1条款的规定。
b)非主营品牌：我公司元器件销售或工程项目制作使用的非常规品牌。
c)客户或工程指定品牌：元器件销售或工程项目制作时客户指定的采购产品。
2）B 类产品：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等；也包括零星急用在市场上单个采购不构成批量的产品。
4.2合格供方评价、选择、再评价4.2.1 A类产品的新供方评价、选择4.2.1.1资质信息收集收集供方资质信息的渠道可以是上网查询、公司经理指定或建议、公司其它部门人员提供信息、业务单位提供信息等。
采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果要求供方提供相关证明材料。
1.对于经销商应收集营业执照复印件、税务登记证、产品代理授权书。
2.对于非3C生产厂应提供以下主要证明材料：1）营业执照复印件、税务登记证、质量体系认证证书、生产许可证（国家有规定的产品)）；2）对于未作管理体系认证的企业，初次合作应提供符合产品标准的产品质量检验报告单，或提供少量样品（件）。
C生产厂应提供以下主要证明材料：1)强制性产品认证证书（CCC）、生产许可证2)强制性产品认证关键原材料产品质量检验报告（必须是CNAS认可实验室出具的）；4.2.1.2新供方评价、选择控制采购部按以上要求收集完整相关资质并整理汇总。
对于资质满足初选要求的供方先列入《新供方初次合作登记表》。
初选新供方由采购部主管评价，并在《新供方初次合作登记表》上签字确认。
对于A类主营品牌，采购部主管对资质评价满足要求即可要求供货。
对于A 类非主营品牌、客户或工程指定品牌和批量较大的螺栓、螺帽、线槽等材料，除要求提供资质外，必要时要求提供样品或到供方现场进行实地考察。
样品由车间或质检部门进行试用或检测，如没有质量问题，在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“试用（或检测）合格”，方可要求供货。
如样品或试用结果有问题，在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“试用（或检测）不合格”。
供方现场考察由采购部负责，必要时工程技术或质检部门配合。
考察结果应有考察报告。
如合格在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“合格”。
否则，填写“不合格”。
不合格供方不可再次选用，须另选厂家或供应商。
4.2.2 A类产品老供方再评价4.2.2.1 A类主营品牌评价方法: 按《供方评定记录表Ⅰ》中的评定项目,分数在85以上的列为Ⅰ级供应商；分数在75-85的列为Ⅱ级供应商；分数在75分以下的列为Ⅲ级供应商。
每年评价一次。
Ⅲ级供应商为限用供用商。
4.2.2.2 A类非主营品牌和客户或工程指定品牌评价方法: 车间、工程部、质管部对采购品质量问题随时进行反馈，包括性能质量、装配使用质量等，由发现质量问题的部门负责填写《供方质量反馈单》。
车间、商务部负责对采购品的供货及时性进行反馈，工程项目以生产调度确认的生产周期为依据，器件、单机以商务和采购协商的货期为依据，评价供货时间是否及时和满足要求。
采购每年汇总整理一次各部门意见，根据各部门意见评价，并填写《供方评定记录表Ⅱ》。
如车间、质管部、工程部、商务部未反馈质量和供货期问题，则视为满足要求，采购部主管在《供方评定记录表Ⅱ》上签字确认，则可列入《合格供方名单》。
如以上部门有反馈意见，则由采购部主管将《供方评定记录表Ⅱ》报主管经理审批，视问题的严重程度，由主管经理评价是否可以继续合作。
经评价合格的纳入《合格供方名单》，作为继续合作的依据。
每年12月，除按以上要求进行再评价外，还应核对供方提供的资质是否有效，有变更或更新的，要让供方提供最新资质。
年度《合格供方名单》统一由采购部主管报总经理批准，方可作为下年继续合作的依据。
3C认证产品使用关键件按同样方式评价控制，每年评价一次。
没有变化，则《合格供方名单》继续有效。
如有变化按3C认证实施规则的要求进行控制。
对于需要报认证机构批准的关键件供方，由技术负责人负责申请报批。
4.2.3 A类产品供方稳定性要求A类产品对公司产品质量和用户使用稳定性起着重大作用，因此合格供方经选定后，无特殊情况和重大质量问题，尽量不要随意更换，供方的相对稳定和一致性，是保证产品质量稳定、一致和合格的基础。
4.2.4 B类产品供方评价、选择、再评价B类产品和零星急用产品（指因急用且数量很少，在市面上偶而采购），在采购前经主管经理对采购计划进行审批，采购后使用前对其质量进行验证控制，在验证或入库记录中写明供方名称，以便有问题时跟踪。
其供方不按A 类控制。
4.2.5对服务外包方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司，签订服务合同进行控制；检测、培训等选择有能力、有资质的相关机构，不再作能力评价。
4.3采购4.3.1采购流程采购计划采购分工采购实施产品到货验收产品办理入库登记入账财务报账4.3.2采购控制1）采购部或销售中心采购人员接到经过批准的采购计划后，应先核对需采购产品的规格型号、品牌或其它要求是否明确。
若对采购计划有异议，可及时反馈商务部, 确需修改时，由商务部计划员重新编制采购计划注明原采购计划的一项或几项变更。
采购计划经确认和审核无误后，采购人员根据分工，按照采购计划要求在规定的合格供方实施采购，对于长期合作的老供方，直接电话联系发货，采购人员作好联系记录，明确采购产品各项要求和到货时间；对于第一次合作的供方和A类主营品牌，应在供货前签订合同；A类非主营品牌和客户或工程指定品牌，应视供方合作情况及产品具体要求，在供货前签订合同或传真需货订单。
合同或订单内容包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，包括相应的技术要求附件。
2）采购人员负责对所采购产品货期进行跟踪，确保采购产品及时准确到货。
如货期、产品型号等发生变化，要及时与业务员或工程技术人员进行沟通，必要时填写《材料变更确认单》，经项目设计人员确认后实施采购。
具体执行《设计开发控制程序》4.7条要求。
3）采购作业控制、采购合同签订内容和要求，以及采购货期跟踪具体见《采购操作规范》。
4.3.3采购产品验证控制产品到货后采购人员应通知检验人员进行采购产品检验或验证；验证活动可包括检验、测量、观察、验证、提供合格证明文件等方式。
根据采购产品不同，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
本公司采购产品主要有以下几种验证方式：1）直接销售的单机、电器元件，直接送仓库，由仓库管理员进行外观查验，合格办理入库，并及时登记入账。
2）工程项目安装使用的电器元件、电线、电缆、铜排等关键原材料在入库前由仓库管理员核验数量准确无误后，按规定检验要求通知质检员进行外观全检和性能抽检，质检员做好《进货检验记录》，合格品办理入库。
3）柜体外壳等直接进入车间的采购品，由采购人员通知质管部检验员进行检验。
对于采购品数量由质检员和车间主任共同核验，核验无误车间主任在《进货检验记录》上签字确认。
如核验数量有误，由质检员与采购人员联系，由采购人员向供方反馈，要求退换或补供货。
对于质量特性由检验员进行检验。
仓库管理员凭《进货检验记录》上的“合格”结论办理入库。
4）以上各项检验发现不合格品由质检员填写《不合格品报告单》。
采购员或车间依据《不合格品报告单》上的处置意见进行退换货或让步使用。
5）本公司不允许顾客或公司质检员在供方现场实施验证。
特殊情况应在采购合同或设计输出的技术要求或材料表中注明。
6）对于连续3次以上出现质量问题（产品外壳破损、性能不合格、包装损坏、产品规格不符等）的产品供方，采购部有关采购人员要将质量问题形成书面《供方质量反馈单》发传真给供方，要求其分析原因，采取措施实施改进。
由采购部对其改进持续有效性进行跟踪。
4.3.4进货验证依据和记录管理进货验证项目、方法、频次，抽样量、判定准则等，在《进货验证规程》中进行规定，检验人员依据规程进行检验，并按要求作好记录。
每月30日，汇总《进货检验记录》和《不合格品报告单》，按要求作好合格率统计，将记录和统计结果交质管部统一管理。
5．相关文件5.1《进货验证规程》5.2《采购操作规范》6．质量记录6.1《供方评定记录表》6.2《合格供方名单》6.3《新供方初次合作登记表》6.5《采购计划》6.6《进货检验记录》6.7《不合格品报告单》6.8《供方质量反馈单》。