酒店餐饮业存货管理制度
饭店存货领用管理制度
饭店存货领用管理制度一、前言为了有效管理饭店的存货，提高材料利用率，降低材料浪费，切实保证饭店的经营效益，特制定饭店存货领用管理制度，以规范饭店存货的采购、存储、领用等环节，确保存货的安全和合理利用。
二、饭店存货的定义饭店存货是指饭店用于制作菜肴和提供食品服务所需要的各种原材料、半成品和成品，包括肉类、蔬菜、米面、调味料、酒水等。
三、存货的分类1. 食品类存货：包括各类蔬菜、肉类、海鲜、米面、油盐酱醋等2. 酒水类存货：包括各类酒水、饮料等3. 调味料类存货：包括各种调味料、香料等4. 餐具类存货：包括盘碟、刀叉勺、酒杯等5. 其他类存货：包括清洁用品、厨房用具等四、存货的采购1. 采购员应根据饭店的菜单和预订量，合理估计存货需求量，并及时向供应商下订单采购存货。
2. 采购员应选择正规的供应商，确保存货的质量和价格合理。
3. 采购员应严格按照饭店的采购流程进行采购，保留好采购记录和票据。
4. 饭店应建立存货采购台账，记录存货的名称、规格、数量、单价和采购日期等信息，以便管理和核对。
五、存货的入库1. 采购完成后，将存货送至饭店厨房或仓库，由仓库管理员对存货进行验收，并记录存货的名称、规格、数量、批号等信息。
2. 仓库管理员应按照存货的特性，合理安排存放位置，分类存放，确保存货不受污染和损坏。
3. 仓库应定期进行存货清点和盘点，确保存货数量和质量的准确性。
4. 对过期、损坏或者质量有问题的存货，应及时处理，避免影响食品安全和服务质量。
六、存货的领用1. 厨师或者领班应根据菜单和菜品制作要求，向仓库管理员提出存货领用申请。
2. 仓库管理员应核对领用申请与存货台账，确保存货的数量和品质符合领用要求。
3. 领用存货时，要按照所领用的存货的种类和数量记录，并签字确认。
4. 厨师应合理使用存货，避免浪费和滥用，提高材料利用率。
七、存货的管理1. 饭店应建立存货台账和存货领用登记簿，记录存货的采购、入库、领用等情况，定期进行核对和比对。
酒店餐饮存货管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店餐饮存货管理，确保存货的合理使用，降低成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部门所有存货的管理工作。
第三条酒店餐饮存货管理应遵循以下原则：1. 保质保量原则：确保库存物资质量，满足日常经营需求。
2. 先进先出原则：优先使用先进库存物资，避免积压和过期。
3. 责任到人原则：明确各部门、各岗位的存货管理责任，确保存货管理的规范化和高效化。
4. 严格控制原则：对存货采购、领用、盘点等环节进行严格控制，确保库存安全。
第二章存货管理职责第四条餐饮部经理负责：1. 组织制定本部门的存货管理制度，并监督执行；2. 定期检查存货管理情况，确保制度落实；3. 负责部门内部存货管理人员的培训与考核。
第五条采购主管负责：1. 根据经营需求，制定采购计划，确保物资供应；2. 严格审查供应商资质，确保采购物资质量；3. 对采购物资进行验收，确认数量和质量。
第六条库房管理员负责：1. 负责库存物资的入库、出库、盘点等工作；2. 严格按照制度要求，对库存物资进行分类、分区存放；3. 定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第七条部门员工负责：1. 严格按照规定领用库存物资，不得私自挪用；2. 做好物资使用记录，确保物资使用透明；3. 及时发现库存物资问题，向部门负责人报告。
第三章存货采购管理第八条餐饮部应根据经营计划和库存情况，制定采购计划，报经理审批。
第九条采购主管应选择信誉良好、价格合理的供应商，签订采购合同。
第十条采购物资到货后，库房管理员应进行验收，确认数量和质量，不符合要求的物资应予以退回。
第四章存货领用管理第十一条部门员工领用库存物资，需填写领用单，经部门负责人审批后，由库房管理员办理出库手续。
第十二条库房管理员应按照领用单上的信息，准确发放物资，确保物资发放到位。
第五章存货盘点管理第十三条库房管理员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第十四条盘点过程中，如发现物资短缺、过期、损坏等问题，应及时上报部门负责人。
餐厅存货管控规定制度范本
一、目的为了加强餐厅存货管理，提高存货周转率，降低成本，确保餐厅正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于餐厅所有存货，包括食材、饮料、餐具、用品等。
三、职责分工1. 餐厅经理负责存货管理工作的整体规划和协调，对存货管理工作负总责。
2. 库管员负责存货的接收、验收、储存、领用、盘点等工作。
3. 各部门负责人负责本部门所使用存货的合理使用，确保存货的有效利用。
四、存货管理制度1. 入库管理（1）供应商送货时，库管员需对货物进行验收，确保数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，库管员填写入库单，并将货物入库。
（3）入库单需经餐厅经理审核签字后，存档备查。
2. 储存管理（1）库房应保持通风、干燥、清洁，确保货物不受潮、发霉、变质。
（2）不同类别的货物应分开存放，避免混淆。
（3）库房内不得存放与餐厅业务无关的物品。
3. 领用管理（1）各部门需根据实际需求，填写领用单，经部门负责人签字后交库管员审批。
（2）库管员根据领用单发放货物，并在领用单上签字确认。
（3）领用单需经餐厅经理审核签字后，存档备查。
4. 盘点管理（1）每月末进行一次全面盘点，确保存货数量准确。
（2）盘点时，库管员需邀请相关部门负责人参与，共同核对存货数量。
（3）盘点结果需填写盘点报告，经餐厅经理审核签字后，存档备查。
5. 废弃品管理（1）库管员需定期清理库房，对过期、变质、损坏的货物进行废弃处理。
（2）废弃品需填写废弃单，经餐厅经理审核签字后，按相关规定处理。
五、奖惩措施1. 对存货管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对存货管理工作中存在严重问题的部门和个人，给予批评和处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，餐厅各部门应认真贯彻执行。
2. 本制度由餐厅经理负责解释和修订。
通过以上存货管控规定制度，餐厅将有效提高存货管理效率，降低成本，确保餐厅正常运营。
餐饮业存货仓储管理制度
餐饮业存货仓储管理制度一、目的为确保餐饮业存货的安全性、完整性和高效性，特制定本存货仓储管理制度。
二、适用范围本制度适用于本餐饮业所有存货的仓储管理活动。
三、存货分类1. 原材料：包括食材、调料等。
2. 半成品：经过初步加工但尚未完成的食材。
3. 成品：可直接销售或供客人食用的成品。
4. 包装材料：用于包装成品的各类材料。
四、仓储环境要求1. 仓库应保持干燥、通风、清洁，避免潮湿和污染。
2. 应设置合适的温度和湿度，保证食材的新鲜度。
3. 应有防虫、防鼠等措施。
五、存货入库管理1. 所有存货入库前必须进行质量检验，不合格的不得入库。
2. 存货入库时，应进行数量和质量的核对，并记录在案。
3. 入库后，应及时更新库存管理系统。
六、存货存储管理1. 存货应分类、分区存放，便于管理和取用。
2. 应定期检查存货状态，对过期或变质的存货及时处理。
3. 应使用先进先出（FIFO）原则进行存货的管理和使用。
七、存货出库管理1. 出库时，应根据订单或需求进行准确配货。
2. 出库后，应及时更新库存记录。
3. 对于特殊食材，应有专人负责出库，并记录使用情况。
八、库存盘点1. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点结果应与库存管理系统进行核对，发现差异应及时查明原因并处理。
九、安全与保密1. 仓库应有专人负责，非授权人员不得进入。
2. 存货信息和库存数据应保密，不得泄露给无关人员。
十、制度的修订与执行1. 本制度由仓储管理部门负责制定和修订。
2. 所有员工必须遵守本制度，并接受定期培训。
3. 对违反本制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处罚。
十一、附则本制度自发布之日起实施，由仓储管理部门负责解释。
餐饮存货管理制度（4篇）
餐饮存货管理制度一、总则餐饮存货管理制度是为了规范餐饮企业存货的采购、入库、出库和盘点等环节，确保存货的准确性、安全性和合理性，保证企业的经营效益和食品安全，同时遵循成本控制和财务管理的原则。
二、采购管理1. 采购流程：（1）餐饮企业应建立完善的采购管理制度，明确采购权限和流程；（2）明确采购物品的规格、数量和质量要求，与供应商签订正式合同；（3）采购人员应进行多家供应商的比价，确保采购成本的合理性和公正性；（4）采购人员与供应商应维护友好的合作关系，及时反馈关于供货质量和服务的问题。
2. 供应商管理：（1）建立供应商资质管理制度，对供应商的营业执照、食品安全许可证和质量检测报告等进行核查，确保供应商具备合法合规的资质；（2）根据供应商的经营信誉和供货质量，建立供应商级别评估制度；（3）定期与供应商进行面谈，了解供应商的生产能力、交货能力和质量管理体系。
三、入库管理1. 入库流程：（1）餐饮企业应建立进货清单和验收程序，包括验收物品的数量、规格与质量的检验等；（2）物品入库时应由财务人员或仓库管理员进行登记，并进行相应的分类和标识；（3）进货物品应按照先进先出的原则进行摆放，避免过期或者变质。
2. 质量控制：（1）进货物品应符合国家有关食品安全的要求，有检验报告和合格证明；（2）餐饮企业应建立健全的品控制度，对进货物品进行抽检和检验，确保食品质量和安全性；（3）如发现采购的食品质量有问题，应及时与供应商联系并申请退货或换货。
四、出库管理1. 出库流程：（1）餐饮企业应建立出库申请和审批制度，有相应的出库单据和记录；（2）出库物品应按照先进先出的原则进行发放，及时调整库存的数量和规格；（3）出库物品应有相应的签收人，并进行记录和确认。
2. 监控措施：（1）对于常用物品，餐饮企业应建立库存管理系统，实时监控库存的数量和状态；（2）建立物品领用记录和安全监控系统，对高值物品进行特殊管理和追踪。
五、盘点管理1. 盘点周期：餐饮企业应根据自身的经营情况和库存规模，制定相应的盘点周期，一般为月度或季度。
餐饮业存货管理制度
餐饮业存货管理制度一、总则为加强餐饮业存货管理，提高存货利用率，控制存货成本，规范存货管理流程，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门和全体员工。
三、管理责任1. 公司领导层应高度重视存货管理工作，确保按照本制度规定的流程和要求进行存货管理。
2. 餐饮业务部门负责具体的存货管理工作，包括存货采购、入库、出库、盘点等工作。
3. 财务部门负责存货成本核算和报表制作工作。
4. 内部审计部门负责存货管理的监督和检查工作。
四、存货管理流程1. 存货采购（1）制定存货采购计划，明确存货种类、数量、质量要求等。
（2）签订正规的采购合同，明确供货商名称、存货名称、数量、价格、交货期限等。
（3）对供货商进行评估，选择有资质的供货商，确保存货质量和交货准时性。
（4）接收存货时，应按合同要求进行验收，确保存货质量和数量与合同一致。
2. 存货入库（1）存货入库前，应制定入库登记表，记录存货名称、数量、质量等信息。
（2）入库人员对存货进行清点、核对，确保存货种类、数量与登记表一致。
（3）存货入库后，应立即将入库信息录入管理系统，确保及时更新库存信息。
3. 存货出库（1）存货出库前，应制定出库申请单，明确存货名称、数量、出库原因等信息。
（2）出库人员应核对存货名称、数量，确保与出库申请单一致。
（3）存货出库后，应及时更新库存信息，确保库存信息的准确性。
4. 存货盘点（1）定期进行存货盘点，发现存货差异及时调整。
（2）对存货盘点结果进行核对和复核，确保盘点结果的准确性。
五、存货管理制度执行1. 公司领导层应加强对存货管理制度的宣传和培训工作，确保全体员工了解并严格执行存货管理制度。
2. 部门领导应监督和指导各部门员工按照存货管理制度要求进行存货管理工作。
3. 内部审计部门应对存货管理工作进行定期检查，发现问题及时提出整改意见。
4. 对存货管理违规行为进行严肃处理，确保存货管理工作的规范和严肃性。
六、存货管理考核评估1. 建立存货管理考核评估制度，对存货管理工作进行考核评估。
酒店存货管理办法及制度
一、总则为加强酒店存货管理，规范存货购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，确保酒店存货的安全、合理、高效使用，特制定本办法及制度。
二、存货管理范围1. 酒店存货包括原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
2. 存货管理应遵循“勤进快销、节约使用、合理储备、严格核算”的原则。
三、存货采购管理1. 酒店采购部门应根据酒店经营需求，编制采购计划，经部门负责人审批后，报总经理批准。
2. 采购部门应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商，签订采购合同。
3. 采购合同应明确供货时间、数量、质量、价格、付款方式等内容。
4. 采购物品入库前，应进行质量验收，确保符合酒店要求。
四、存货入库管理1. 仓库管理人员应按照入库单据，对入库物品进行验收、清点、登记。
2. 入库物品应按照种类、规格、数量进行分类存放，标识清晰。
3. 入库物品应按照先进先出、后进后出的原则进行出库。
五、存货领用管理1. 部门或个人领用物品，应填写领用单，经部门负责人审批后，报总经理批准。
2. 领用物品应按照实际需要领用，严禁浪费。
3. 仓库管理人员应按照领用单据，对领用物品进行登记、发放。
六、存货耗用管理1. 各部门应按照实际使用情况，合理控制存货耗用，避免浪费。
2. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与实际使用数量相符。
七、存货盘点管理1. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与账面数量相符。
2. 盘点过程中，如发现盘盈或盘亏，应及时查明原因，并按规定进行处理。
八、存货报废管理1. 库存物品出现质量问题、过期、破损等情况，应进行报废处理。
2. 报废物品应由相关部门提出申请，经总经理批准后，由仓库管理人员进行报废处理。
九、存货成本核算管理1. 财务部门应按照国家财务会计制度，对酒店存货进行成本核算。
2. 存货成本核算应遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、完整。
十、附则1. 本办法及制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由酒店经营管理部负责解释。
酒店餐饮业存货管理制度
酒店餐饮业存货管理制度1. 引言存货管理对于酒店餐饮业来说非常重要，它直接关系到餐饮业的运营成本、客户满意度和利润率。
本文档旨在制定一套酒店餐饮业存货管理制度，以帮助酒店餐饮业有效管理存货，提高运营效率和盈利能力。
2. 存货的定义和分类2.1 存货定义存货是指酒店餐饮业所拥有的用于销售或加工的物品，包括原材料、半成品和成品。
2.2 存货分类 - 原材料：用于加工成品的材料，如食材、调料等。
- 半成品：已经进行部分加工但还未成品的物品，如面团、酱料等。
- 成品：已经加工完成的可供销售的物品，如菜肴、饮品等。
3. 存货管理流程3.1 存货采购 - 制定采购计划：根据销售预测和库存情况，制定合理的存货采购计划。
- 供应商选择：选择可靠的供应商，并与其签订明确的供货合同。
- 采购订单管理：建立采购订单管理系统，确保及时准确地下发采购订单。
- 供货验收与入库：对收到的存货进行验收，确保其质量和数量符合要求，并及时入库。
3.2 存货库存管理 - 建立库存管理系统：建立库存管理系统，记录存货的入库、出库和库存情况。
- 定期库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存情况与系统记录一致。
- 库存周转率分析：分析库存周转率，确定存货的合理库存水平。
- 存货防损措施：采取相应的措施防止存货的损失和浪费，如设置存货报警等。
3.3 存货出库管理 - 销售出库：根据销售订单，进行存货出库。
- 出库记录与统计：记录存货出库情况，并进行统计分析，以便掌握存货销售情况。
- 存货损耗控制：加强存货出库过程中的损耗控制，减少因操作不当等原因造成的损失。
4. 存货质量管理4.1 定期质检定期进行存货质量检查，确保存货的质量符合要求，如检查食材的新鲜度和卫生状况等。
4.2 质量记录与追踪建立存货质量记录和追踪系统，记录存货的质检情况，并追踪和处理质量问题。
4.3 不合格存货处理不合格存货应及时隔离和处理，避免对其他存货的影响，并查找原因，采取措施防止类似问题再次发生。
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酒店管理--存货管理制度第一条为了加强团体酒店业（包括餐饮、客房和休闲文娱三大部份）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操纵流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。
第二条本规定中的存货是指团体酒店业在平常经营进程中即将消耗的原物料、燃料及经营性辅助装备（不包括固定资产部份）。
具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，和干货调料等;2、库存商品：寄存于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助装备（不包括固定资产部份）；4、燃料：指酒店各装备正常运营维护所需的各种燃料等。
? ? 第三条存货的购进管理? ?一、存货的购进采取“采购计划审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性辅助装备（指低值易耗品部份）的购进审批办法，参照团体的相干规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助装备、平常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，依照本规定中的相干条款执行。
2、对不同存货，采取不同时期申报计划：（1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天猜测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房定货申请表》，报使用部分负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为天天下午4:00-8:30。
（2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《XXX酒店申购单》由部分或仓库申报，交采购部办理采购业务。
申报计划时间为每周六下午。
（3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《XXX酒店申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。
申报计划时间为每个月1-5号和15-20号.（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库和各部猜测该月需要量，并据此拟定需求，填制《XXX酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。
申报计划时间为每个月25-30号。
3、上述第（3）、（4）项填制《XXX酒店申购单》，经使用部分负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核对需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数目，并将相应的数目据实填进对应栏次，并提出计划意见。
4、对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供给商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的缘由需更换）及价格协议（按时间段）；每个月末，各物料使用部分（指客房部、餐饮部和休闲文娱部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《XXX酒店申请单》（一式四联，申购部分保存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部），报部分负责人审核签字。
二、购进存货的验收管理：1、采购部收到批准的申购单后，应及时与供给商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部保存，催促货物按时到位；一联送交请购部分，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便预备资金付款。
2、到货时的具体验收规定：（1）购进的各种食品鲜货部份，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人（指经营场所平常经营性货物的实物管理人）专人验收，仓库保管监收；其他珍贵食品部份，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核职员监收。
①厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域（指定的验收区域应邻近储藏室或仓库，应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险），配备专门的实物数目验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物（如冷冻、保鲜货物）的储藏工具及场地；②货品验收人和监收人必须对比申购单上所列品名、单价、数目和质量办理货品验收和监收工作；③验收工作包括货品数目验收和货品质量验收两方面内容：?A、货品数目验收a、假如是密封的容器，应逐一检查是不是有启封的痕迹，并逐一过称，以防短缺；b、假如是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是不是与实际一致；c、散装货品，应逐一品种称重，确定实际货品数目。
?B、货品质量验收a、货品验收职员应具有货品质量方面的知识和货品质量检验水平；b、验收中对货品质量掌控不准的，应证询相干技术职员的意见；对海鲜及其他水产品的质量验收工作，原则上应由厨部主管参与进行；c、必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或定货单上规定的保质期不符的不予验收。
? ? ?C、货品验收进程中，对已点验过的货品必须与未点检的货物分开寄存。
? ? ?D、验收的货品假如与一览表列货品、数目、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记；假如不符，则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。
? ? ?E、全部货品的测试、检验、过磅、盘点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相干职员代行验收和监收工作；验收以后，应尽快将货品送进储藏室、水池或仓库。
④填制《××酒店进库单》〔一式三联，货物验收人一联，送交货人或供给单位一联，财务部一联（此联由货物监收人送交）。
格式见表4〕，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数目严禁乱涂乱改；各相干责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。
⑤验收工作完成后，将定货单、《××酒店进库单》和发票订在一起，及时送交财务部稽核职员。
（2）其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核职员监收，其具体验收规定同上。
? ? 三、购进存货的款项支付，依照酒店管理公司规定的审批权限进行报批，财务部根据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。
? ? 1、财务部稽核职员收到定货单、申购单、验收单和发票后，必须对比核对各单、表、票据之间的货品、数目、质量、单价及金额是不是完全符合，是不是依照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明缘由，妥善解决，切实做到题目不查清解决、不向下办理付款手续。
? ?（1）检查请购部分交来的申购单与采购部交来的定货单或定货合同有没有批准签署，核对申购单与定货单的内容；假如定货单与申购单中名称、规格不符，须到请购部分和采购部分查明是不是属替换品；核对后把它们订在一起，并按定货单的编号及供货单位名称寄存。
? ?（2）收到仓库交来的验收单和发票后，取出定货单与其核对：①检查验收单上的货品品种、实际验收数目是不是涂改，验收、监收签字手续是不是齐全，签名是不是真实、有效；②检查验收单上的名称、规格、数目、质量、单价及交货时间是不是与定货单的内容一致；③检查发票是不是为正式有效票据；④检查发票上的价格与定货单的价格与定货单上的价格是不是符合；⑤检查发票上总金额的计算是不是正确，短斤缺两、数目不足、质量不够等级题目是不是已作出扣减。
? ?（3）检查货品是不是已预支定金或预支货款；已预支了定金或部份货款的，应计算出本次应付货款的金额。
? ?（4）签署正式的付款核准意见。
3、请付款凭证经财务部稽核职员审核签字后，报财务部负责人审批。
4、出纳职员根据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。
四、建立“主动征求供给商投诉”制度：由酒店办公室定期或随时搜集和征求各供给商对本酒店采购、验收、结算付款等方面的意见，以改善酒店采购的运作，争取外界对酒店工作职员具体工作绩效的监视和评价，以有效地揭露、避免酒店相干工作职员效力低下、营私舞弊等题目。
第四条存货的领用管理一、各部分原则上应指定专门的领料人，部分领料人有权对本部分平常所需物资进行领用；超越领料范围且没有总经理或财务经理签字的，仓库有权谢绝发货。
二、特殊情况下的急件领用，由财务规定的领料人或部分经理口头或书面授权当值仓库保管员，仓库保管员方可发货，但通知人必在1日内到仓库办理签字手续；若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当值仓库保管员向财务上报，对通知人处以致少5元的罚款；若当值仓库保管员没有上报，而2日内领料单仍没有签字的，对当值仓库保管员处以致少5元的罚款。
第五条存货的库存管理一、酒店仓库及各部分实物管理责任人，对各库存的物品，必须依照物品的属性和具体物品的保存要求分类或专门寄存，严禁将不同属性和不同寄存要求的物品混存。
二、库存实物的进库和发出，必须根据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单、无手续的物品进库和发放；办妥物品进库和发放手续后，应及时根据相干凭证，登记实物库存保管账，并定期（各部分实物管理责任人于天天放工前；酒店仓库库管天天对库存异动的物品，每三天对全部的库存物品）进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明缘由，予以解决，没法解决的，报财务部负责人处理；对超过保质期和有质量题目的货品，不得对外发放，并及时填制《质量题目物品报告表》（一式三联，一联仓库保存备查，另二联经财务部签字后一联保存财务部处理、一联返回仓库据此处理质量题目物品），经部分负责人审核签字，送交财务部稽核职员核实后，报财务部负责人处理。
各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或到达最低库存储备量时，应及时主动地向部分负责人或相干部分提出采购（领用）申请计划。
三、各实物管理责任人在发放各物品时，必须严格依照“先进先出”的原则发放实物。
先进先出：是指依照物品购进的前后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。
即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。
四、各部分具体规定：1、客房部（1）对客房迷你吧的库存，各楼层服务员必须在客房卫生清洁时和客人需退房信息的第一时间（或接到前堂收银处电话通知客人退房结账确当时）及时进行清查盘点，发现住客饮用，及时通知前堂收银处进数；若客人结账后再返回房间拿取行李时，应由其楼层服务员主动开门和锁门，关注迷你吧的开启动向，以避免迷你吧酒水走数。
同时，将各楼层迷你吧酒水的实际走数结果与客房部各楼层主管的绩效考核直接挂勾。
（2）对需清洗的周转性物品（如床单、被套、浴巾等等），在移交给负责清洗的部分时，必须办理实物移交手续，同时，规定固定的送返时间（并界定超时送返责任，以避免影响正常使用的周转），送返时，必须办理实物数目和质量的验收手续，如有出进，当面界定责任，出具书面证明，送交财务部处理；对超过规定时间仍未送返的，应立即敦促，必要时，说明缘由、报客房部负责人批准后，向酒店仓库增领该部份物品，待清洗部分送返后立即返还。
（3）客房部实物库管于每个月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数目进行核对，发现题目，及时查清解决；同时，根据当月客房部各部分实际领用签收的《领料单》，汇总填制《本月部分物品领、用、存报告表》，经部分负责人审核签字后，报送财务部。