酒店存货管理规定
酒店库存盘点管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店的存货管理，确保库存物资的准确性、完整性和安全性，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的库存物资盘点工作。
第三条库存盘点工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家相关法律法规和酒店内部管理制度进行盘点；2. 实事求是：以实际情况为依据，确保盘点结果的准确性；3. 全面细致：对库存物资进行全面、细致的盘点，不留死角；4. 及时高效：确保盘点工作及时、高效完成。
第二章盘点范围及内容第四条盘点范围：1. 原材料：包括食品、饮料、日用品、清洁用品等；2. 库存商品：包括客房用品、餐饮用品、日用品等；3. 物料用品：包括清洁用品、办公用品、维修配件等；4. 燃料：包括水电、煤气等。
第五条盘点内容：1. 实际库存数量与账面数量核对；2. 物资质量检查；3. 库存物资的存放条件及安全性检查；4. 库存物资的过期、损坏等情况检查；5. 库存物资的出入库记录检查。
第三章盘点时间及方法第六条盘点时间：1. 月末盘点：每月最后一个工作日进行；2. 季度盘点：每季度最后一个月份的最后一个工作日进行；3. 年终盘点：每年最后一个月份的最后一个工作日进行。
第七条盘点方法：1. 全面盘点：对库存物资进行全面、细致的盘点；2. 抽样盘点：对部分库存物资进行抽样盘点，以检查盘点工作的全面性；3. 定期盘点：根据实际情况，定期对库存物资进行盘点。
第四章盘点组织及职责第八条盘点组织：1. 成立库存盘点小组，由酒店总经理担任组长，各部门负责人为成员；2. 各部门指定专人负责本部门的库存盘点工作。
第九条盘点职责：1. 库存盘点小组：（1）制定盘点计划；（2）组织实施盘点工作；（3）对盘点结果进行汇总、分析；（4）提出改进措施。
2. 各部门负责人：（1）负责本部门库存盘点工作的组织实施；（2）对盘点结果负责；（3）对盘点过程中发现的问题进行整改。
第五章盘点结果处理第十条盘点结果处理：1. 对盘点过程中发现的问题，及时进行整改；2. 对盘点结果进行汇总、分析，形成盘点报告；3. 对盘点过程中发现的重大问题，及时上报酒店总经理；4. 对盘点结果进行公示，接受员工监督。
酒店餐饮存货管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店餐饮存货管理，确保存货的合理使用，降低成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部门所有存货的管理工作。
第三条酒店餐饮存货管理应遵循以下原则：1. 保质保量原则：确保库存物资质量，满足日常经营需求。
2. 先进先出原则：优先使用先进库存物资，避免积压和过期。
3. 责任到人原则：明确各部门、各岗位的存货管理责任，确保存货管理的规范化和高效化。
4. 严格控制原则：对存货采购、领用、盘点等环节进行严格控制，确保库存安全。
第二章存货管理职责第四条餐饮部经理负责：1. 组织制定本部门的存货管理制度，并监督执行；2. 定期检查存货管理情况，确保制度落实；3. 负责部门内部存货管理人员的培训与考核。
第五条采购主管负责：1. 根据经营需求，制定采购计划，确保物资供应；2. 严格审查供应商资质，确保采购物资质量；3. 对采购物资进行验收，确认数量和质量。
第六条库房管理员负责：1. 负责库存物资的入库、出库、盘点等工作；2. 严格按照制度要求，对库存物资进行分类、分区存放；3. 定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第七条部门员工负责：1. 严格按照规定领用库存物资，不得私自挪用；2. 做好物资使用记录，确保物资使用透明；3. 及时发现库存物资问题，向部门负责人报告。
第三章存货采购管理第八条餐饮部应根据经营计划和库存情况，制定采购计划，报经理审批。
第九条采购主管应选择信誉良好、价格合理的供应商，签订采购合同。
第十条采购物资到货后，库房管理员应进行验收，确认数量和质量，不符合要求的物资应予以退回。
第四章存货领用管理第十一条部门员工领用库存物资，需填写领用单，经部门负责人审批后，由库房管理员办理出库手续。
第十二条库房管理员应按照领用单上的信息，准确发放物资，确保物资发放到位。
第五章存货盘点管理第十三条库房管理员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第十四条盘点过程中，如发现物资短缺、过期、损坏等问题，应及时上报部门负责人。
酒店管理公司存货管理制度
酒店管理公司存货管理制度一、总则为规范酒店管理公司的存货管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店管理公司对其旗下酒店的存货管理。
三、存货管理的目的1.确保存货的安全、完整和保值增值。
2.规范存货管理的流程和制度。
3.保证公司各项业务正常进行。
四、存货分类1.按物品品种分类（1）食品、饮料等消耗性物品。
（2）家具、日用品等固定资产。
（3）文具、办公耗材等办公用品。
2.按用途分类（1）供应酒店客人的物品。
（2）供应员工使用的物品。
（3）用于酒店日常经营的物品。
五、采购管理1.采购前：（1）明确所需的物品种类和数量。
（2）核实供应商资质和信誉度。
（3）制定采购计划，详细列明物品、数量、单价和总价。
2.采购中：（1）依据采购计划进行采购，注意将价格、数量等核对无误。
（2）在购买时尽量选择质量和价格都较好的物品，确保物有所值。
（3）严格按照采购程序操作，严谨规范。
3.采购后：（1）验收前对所收到的物品进行检查确认，确保数量、品种等完全符合采购计划的内容。
（2）验收合格的物品及时入库，存放到指定保管地点。
（3）如果有瑕疵品，及时与供应商联系退换货或索赔。
六、进货管理1.进货前：（1）确定进货的种类和数量。
（2）核实进货商的资质和信誉度。
（3）制定进货计划，详细列明物品、数量、单价和总价。
2.进货中：（1）严格按照进货计划进行进货，注意将价格、数量等核对无误。
（2）在进货时尽量选择质量和价格都较好的物品，确保物有所值。
（3）严格按照进货程序操作，严谨规范。
3.进货后：（1）验收前对所进到的物品进行检查确认，确保数量、品种等完全符合进货计划的内容。
（2）验收合格的物品及时入库，存放到指定保管地点。
（3）如果有瑕疵品，及时与进货商联系退换货或索赔。
七、库存管理1.库存量的控制：（1）定期核对物品库存量，进行盘点和清查。
（2）制定库存上、下限，并严格执行。
（3）做好物品的定期检修、保养和清洁。
2.库存地点管理：（1）存放要保证存储条件的适宜性。
酒店库存商品的管理制度
一、总则为了规范酒店库存商品的管理，确保库存商品的质量、数量和安全性，提高库存商品的使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、库存商品分类1. 食品类：包括客房内放置的食品、餐饮部的食材、调料等。
2. 用品类：包括客房未领用的床单、毛巾、洗涤用品等，吧台、小卖部存放的烟、酒水等，酒店内设超市、自选商场内的百货、食杂等商品。
3. 设备类：包括客房内设备、餐饮部设备、公共区域设备等。
三、库存商品管理制度1. 库存商品采购管理（1）采购部门根据酒店各部门的需求，制定采购计划，报财务部门审核；（2）采购计划应包括商品名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商等信息；（3）采购计划经审核通过后，由采购部门执行采购；（4）采购商品应确保质量、价格合理，符合酒店标准。
2. 库存商品验收管理（1）验收人员对采购商品进行验收，确保商品质量、数量与采购计划相符；（2）验收过程中发现质量问题，应立即与供应商沟通，并做好记录；（3）验收合格的商品，由仓管员办理入库手续。
3. 库存商品保管管理（1）库房应保持通风、干燥、清洁，确保商品储存环境；（2）库存商品按类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和使用；（3）定期检查库存商品，发现过期、变质、损坏等情况，应及时处理；（4）库房钥匙由专人保管，非仓管人员不得随意进入库房。
4. 库存商品领用管理（1）各部门需领用库存商品时，应填写领用单，经相关负责人审批；（2）领用商品应按实际需求领取，不得浪费；（3）领用商品后，应及时登记领用记录，以便于追踪和查询。
5. 库存商品盘点管理（1）每月末进行库存商品盘点，确保库存商品数量准确；（2）盘点过程中发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施；（3）盘点结果应及时上报相关部门。
四、责任与奖惩1. 采购部门负责库存商品的采购、验收、入库等工作；2. 仓管员负责库存商品的保管、领用、盘点等工作；3. 各部门负责人负责本部门库存商品的使用、管理；4. 对违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处罚；5. 对在库存商品管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
酒店业存货管理制度
酒店业存货管理制度酒店业存货管理制度1. 前言酒店业在经营过程中需要大量的原材料和物资，如食品、酒水、洗涤用品、日用品等，存货管理直接影响到酒店业的成本和盈利能力。
为此，制定一套完整的存货管理制度，可有效降低成本、提升效率和服务水平。
2. 存货分类（1）食品类：酒店的餐饮业务需要采购各种食材，包括蔬菜、肉类、禽类、海鲜、调料等。
存放时应按照不同的温度条件进行分类，避免跨品种存放。
（2）酒水类：存放高档酒水时应注意保存的环境，避免日光直射、温度过高或过低等情况。
同时，还要定期清点库存，保证存货品质。
（3）洗涤用品类：包括洗发水、沐浴露、牙膏、洗衣粉等。
应按照不同品种进行分类，定期清点库存，避免过期或积压。
（4）日用品类：如吹风机、浴帘、马桶刷等。
应在存放时进行分类，避免错放或遗漏。
3. 采购管理（1）设定采购计划：根据酒店的业务量和季节变化，制定合理的采购计划，避免采购过多或过少。
（2）供应商管理：对供应商进行严格筛选，选择信誉度高、货源稳定、价格合理的供应商。
（3）采购合同管理：与供应商签署采购合同，明确各项采购细节，保证交易公开透明。
（4）采购结算管理：按照合同规定的支付方式和时间进行结算，并保存好相应的凭证，以备核对。
4. 领用管理（1）领用手续：酒店职员领用物品时，应进行核对确认并签字。
对于高售价的物品，应进行双重签字确认。
（2）领用次数限制：对于某些物品（如酒水等），应设置领用次数限制，并记录领用次数和时间，以便管理者核对。
（3）物品归还管理：由于物品的归还对于其使用寿命和品质的保证至关重要，因此应加强对于物品归还的管理。
使用后的物品应尽快归还，以免滞留、遗失，或造成浪费。
5. 库存管理（1）物品入库管理：对于每批进货的物品，应设立专人进行入库管理。
物品进出库时应进行详细的记录，包括品种、数量、进价、日期等。
（2）库存数量管理：库存过高会给财务造成压力，库存过低会影响市场供应。
因此，确定合理的库存水平是很重要的。
大型酒店的库存管理制度
第一章总则第一条为加强本酒店库存管理，提高库存物资使用效率，降低库存成本，确保酒店正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于本酒店所有库存物资的管理。
第三条库存管理应遵循以下原则：1. 适量原则：根据酒店实际需求，合理控制库存量，避免过多或过少。
2. 及时原则：确保库存物资及时补充，满足酒店运营需求。
3. 准确原则：确保库存数据的准确性，为酒店决策提供依据。
4. 经济原则：降低库存成本，提高经济效益。
5. 安全原则：确保库存物资的安全，防止盗窃、火灾等事故发生。
第二章机构与职责第四条成立库存管理小组，负责本酒店的库存管理工作。
第五条库存管理小组职责：1. 制定库存管理制度，并组织实施。
2. 监督、检查库存物资的采购、验收、保管、领用、盘点等环节。
3. 分析库存数据，提出库存调整建议。
4. 定期向上级汇报库存管理工作情况。
第三章库存物资管理第六条库存物资分类：1. 原材料：餐饮、客房、工程等部门的各类原材料。
2. 物料用品：清洁用品、日用品、客房一次性用品等。
3. 库存商品：香烟、酒水、饮料等出售商品。
4. 燃料：酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料。
第七条库存物资采购：1. 采购人员根据部门需求，填写请购单，经部门经理审核后报总经理批准。
2. 采购人员根据批准的请购单，选择合格供应商，签订采购合同。
3. 采购合同由专人统一管理，确保合同内容完整、合法。
第八条库存物资验收：1. 仓库保管员对到货物资进行验收，确保数量、质量符合要求。
2. 验收合格后，填写验收单，并在物资入库时贴上标签。
第九条库存物资保管：1. 仓库保管员负责库存物资的保管，确保物资安全、整洁。
2. 库存物资应按类别、规格、批次等分别存放，便于管理和查找。
3. 定期检查库存物资，发现过期、损坏等情况，及时处理。
第十条库存物资领用：1. 部门领用物资时，填写领用单，经部门经理审批后交仓库保管员办理。
2. 仓库保管员根据领用单发放物资，并在库存账目中登记。
某酒店存货管理暂行条例
某酒店存货管理暂行条例第一条：目的和范围为了规范酒店的存货管理，确保存货的安全和有效管理，提高酒店经营效益，制定本暂行条例。
本暂行条例适用于酒店所有存货的采购、收发、出入库、盘点、报废等管理工作。
第二条：存货管理责任酒店应设立存货管理部门，具体负责存货的采购、入库、出库、盘点和报废等工作，并负责编制和执行存货管理制度。
存货管理部门应配备足够的人员，确保存货管理工作的顺利开展，并负责对存货进行分类、编码和标记等工作，以便于进行有效的追踪和管理。
酒店各部门应根据实际需求，及时向存货管理部门申请所需存货，并如实填写相关申请表格，确保存货的及时供应和正确使用。
第三条：采购管理存货管理部门应根据酒店的实际经营情况制定存货采购计划，并向上级部门申请采购经费。
存货采购应遵循公开、公正、公平的原则，选择具有一定信誉和实力的供应商，并签订合同明确双方的权利和义务。
存货管理部门应对采购的存货进行验收，确保存货的质量和数量与采购合同相符。
如发现存货有质量问题或数量不符的情况，应及时通知供应商，并与供应商协商解决办法。
第四条：收发管理存货管理部门应建立存货收发登记制度，对存货的进出进行详细的记录，包括存货名称、规格、数量、日期等。
存货的收发人员应经过专门培训，熟悉存货的特点和保管要求，严格遵守存货的收发程序和规定。
存货的收发人员应在存货进出库时，进行仔细核对，确保存货的数量和质量无误，如有异常情况应及时上报给存货管理部门。
第五条：出入库管理存货管理部门应制定存货出入库管理制度，明确存货出入库的程序和要求。
存货的出入库应经过存货管理部门的批准，并填写出入库单据，明确记录存货的数量和用途。
存货出入库人员应仔细核对存货的数量和质量，并严格按照存货出入库程序进行操作。
第六条：盘点管理存货管理部门应定期对存货进行盘点，确保存货的真实性和准确性。
存货盘点应由经过培训的盘点人员进行，盘点人员应仔细检查存货，并记录存货的数量和完好程度。
连锁酒店存货管理制度
第一章总则第一条为加强连锁酒店存货管理，提高存货使用效率，降低成本，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有连锁酒店的存货管理，包括原材料、低值易耗品、办公用品、清洁用品等。
第三条连锁酒店存货管理应遵循以下原则：1. 预算管理：根据酒店经营预算，合理制定采购计划；2. 标准化管理：建立标准化的采购、验收、领用、盘点等流程；3. 信息化管理：利用信息化手段，实现存货的实时监控和动态管理；4. 节约降耗：降低库存成本，提高资源利用效率。
第二章职责分工第四条酒店总经理负责统筹协调存货管理工作，对存货管理制度的实施情况进行监督；第五条物资采购部门负责制定采购计划，组织实施采购，确保物资质量；第六条仓库管理员负责存货的验收、保管、领用、盘点等工作；第七条财务部门负责存货的核算、成本分析和监督；第八条各部门负责本部门所使用物资的领用、保管和节约使用。
第三章采购管理第九条根据酒店经营预算和实际需求，物资采购部门制定采购计划，报总经理审批；第十条采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、供应商、交货日期等内容；第十一条采购人员应按照采购计划执行采购，确保物资质量、价格合理、交货及时；第十二条采购合同签订前，需经采购部门负责人审核，总经理批准。
第四章验收管理第十三条仓库管理员负责对采购的物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求；第十四条验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商联系，协商解决；第十五条验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资退回供应商。
第五章领用管理第十六条各部门领用物资需填写《领料单》，经部门负责人审批后，由仓库管理员办理出库手续；第十七条仓库管理员根据《领料单》核对物资名称、规格、数量，确保领用准确；第十八条仓库管理员对领用物资进行登记，定期统计领用情况。
第六章盘点管理第十九条仓库管理员每月进行一次盘点，确保存货数量准确；第二十条盘点过程中，如发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，报财务部门处理；第二十一条年度盘点由财务部门组织实施，确保存货数量、价值准确。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
酒店物资管理制度
一、物资入库
１、库管员必须根据经审批核准的“请购单”或“订货合同”等验收依据及供货应开出的“发票”或“销货清单”赊购一定要有“销货清单”,办理
入库手续;
２、库管员对进库物料必须对照“订货合同”或“请购单”等验收依据验查物料的品名、规格、单价、质量和数量;对厨房用菜、调味品、食用油、米、柴油、液化气的验收,需会同厨师长或指定人员对质量把关,并监督物
料的数量,发现不合使用部门的要求时应拒绝入库,并立即向经理、采购人
员报告进行处理;
３、对厨房用菜应填写“用菜采购报表”一式四联：采购报销联、财务备查挂账联、库管联、厨房备查联,财务备查挂账联应当日送交财务,以便及
时核算餐饮成本;
４、经验收合格的物料必须填写“入库单”,“入库单”一式四联经库管员、采购员、供货商、会计人员签字确认后方可办理入库,“入库单”一份送交
采购部门或供货商,凭以办理付款手续,一份当日送交材料会计以便及时记
录存货明细账和应付账款,一份库管员登记库存台账,一份留底存根不能撕
下;
５、经验收合格并办理入库后,所发生的一切物料短缺、变质、破损等问题,均由库管员承担相应责任;
二、物资出库
1、各部门领用营业或办公用物料时,必须先填写“出库单”“出库单一式四联：
库管联、财务联、领料部门联、存根联,经使用部门经理、会计人员签字批准后,再到仓库领用;
2、为提高部门领料工作的计划及库存物资管理,定于每天上午办理一次性领
事宜,如遇休息日、盘点日,一律提前一日办理领用手续,各使用部门应提前领料备用;
3、物料出库必须办理出库手续,对任何部门均应严格按办理出库手续后发货
的程序,严禁白条发货;
4、鲜货、蔬果等厨房用菜直接入厨房视同出库;
5库管人员应对各项物料建立“库存明细账”领用物资后应立即作出正确记载,以及时反映物资的增减变化情况,作到账实相符;
三、物资盘点
１、仓库物资盘点,库管员每旬自盘,并编制存货盘点表送交会计;对自盘中发现的每月末呆滞、陈旧、过时不适用、临近保质期的存货,应及时向经理报告处置;月末由财务牵头进行总盘点,发现溢余或损缺应立即查明原因,并填写物资盘盈、盘亏报告表,经总经理批准后据此进行账务处理,“盘点表”库管、会计、经理各一份;
２、为加强对账外物资的保管,对各使用部门退回、再次领用的旧物品,也应填写“旧物品入库单、出库单”,并据此登记旧物品收发库存台账;３、库外物资盘点,对客房部、餐饮部、厨房部、布草间、办公室等部门保管使用的各自固定资产、低值易耗品,由各部门负责人编制资产清册并对照自查后送交会计1份,每月会同会计对库外物资进行盘点,发现溢余或损缺应立即查明原因、并填写盘盈、盘亏报表调整资产清册;
４、低值易耗品领用采用以旧换新制度,易碎品须凭会计编制的破损汇总表作为领用依据,其他低值易耗品领用先查明原因正常磨损、人为损坏等并办理旧物退库手续后方可;
四、入、出库单控制
1.“入库、出库单”由财务统一登记保管,领用、缴回须办理领、销登记
手续;领、销登记簿填写内容包括：本号、起止编号、份数、用途、部门、领销人及日期、备注;
2.“入库、出库单”应分类连本连号顺序使用,划分为：
调味品、食用油、米、柴油、液化气、酒水；
厨房用具用具：可重复使用、厨房用品用品：一次性消耗
餐饮用具、餐饮用品；
客房用具、客房用品；
工作服；
保洁用品；
纸制品、办公用具、办公用品；
3、“出、入库单”的填写要内容真实、完整,书写规范,字迹清楚,计算正
确,手续齐全；不得涂改、挖补,超栏填写,空格栏应划线注销,填错
应作废重填1份；品名、规格、计量单位、单价以实物对照“请购
单”或“订货合同”一致后为准,数量以实际验收数为准,计量单位、
数量应转换成最小领用量例如：购50元1件餐巾纸、1件17包；
填单时：计量单位栏填“包”、数量栏填“17”、单价栏填“元”、金
额栏填“元”、下一行金额栏填“尾差元”;
4、存货的领用采用先进先出法,对有管理要求、单价差别大的品种采用
个别认定法,库存台账“收、发、存”的数量、单价、金额栏应填写齐全,每月应结出“数量余额、金额余额”以便与财务登记的存货明细账相核对;。