有关差旅费报销标准的通知
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
通知员工出差报销标准调整
通知员工出差报销标准调整
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高经费使用效率，经公司领导班子研究决定，对公司出差报销标准进行了调整。
现将调整后的出差报销标准通知如下：
一、交通费用
火车票：经济舱硬座为限，超过部分自行承担。
飞机票：经济舱为限，超过部分自行承担。
公交、地铁：按实际发生费用报销，需提供有效票据。
二、住宿费用
国内出差：住宿费用不得超过当地三星级酒店标准。
国际出差：住宿费用不得超过当地四星级酒店标准。
三、餐饮费用
国内出差：每人每天不得超过200元。
国际出差：每人每天不得超过300元。
四、其他费用
通讯费：按实际发生费用报销，需提供有效票据。
会议费：需提供会议议程和相关收据。
杂费：如有特殊情况需要报销其他费用，请提前向财务部门提交申请并说明理由。
以上为新的出差报销标准调整内容，请各位员工周知，并严格按照新标准执行。
如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
特此通知。
公司管理部
2022年10月10日。
关于差旅费报销的通知
关于差旅费报销的通知
各部门：
经公司领导审批通过，即日起差旅费不再执行打包报销的方式，将执行凭票据实报销，具体细则如下：
一、出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
1、住宿补助标准按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人350元/天;高层450元/天。
二类地区，省会城市，每人260元/天;高层330元/天。
三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人200元/天，高层270元/天住宿补助按实际住宿天数核发。
2、其它补助(餐费)为每人75元/天。
3、报销方法：
员工报销住宿费凭出差地的住宿发票（增值税专用发票）报销，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。
两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。
（两位不同级别人员出差住宿费按级别高者报销。
）
因特殊情况超出住宿费标准的，须经公司领导批准才能报销。
二、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;必须提供正式发票，否则不予报销; 未经公司领导批准乘坐软卧或飞机，按普通硬卧、二等座报销，超额
部分自理。
三、出差人员原则上不允许乘坐出租车，特殊情况下经部门领导签字批准后可报销出租车费，报销出租车费应详细注明事由、起始地到达地。
四、由公司统一购买人身意外保险的员工，差旅费用中不得再报销相关的保险费用。
出差提前写申请领导签字。
关于差旅费标准及出差住宿补贴通知
关于差旅费标准及出差食宿生活补贴通知
全体工作人员：
为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。
经公司研究决定，对差旅费报销标准具体规定如下：
1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴（含住宿费、伙食补助费、饮水费），即“总额包干，超支不补”，食宿、饮水等各种票据一定要保留好，如因某些原因无票据的，可以以消费凭证作为依据报销补贴；
2、出差人员每人一天****元补贴包干（即“总额包干，超支不补”），由出差带队及负责人管理，工程结束回来后统一按规定报销补助；
3、出差前往及归来在路上的费用按每人一天****元补助包干（即“总额包干，超支不补”）；
4、出差报销出现补贴超支的情况，将由出差人员平摊工资扣除；
5、出差非因工作需要产生的一切开支，均自理，不予报销；
6、以上规定只针对出差人员住宿、伙食及饮水生活补贴，其它出差产生的费用公司正常报销，以票据为准；
特此通知，即日生效！
******有限公司
****年**月**日。
关于调整公司差旅补贴政策的通知
关于调整公司差旅补贴政策的通知尊敬的各位员工：为了更好地规范和管理公司的差旅费用，并更好地保障员工在出差过程中的权益，公司决定对差旅补贴政策进行一些调整。
现将具体内容通知如下：一、背景与目的随着公司业务的发展和规模的扩大，员工的出差频率和范围逐渐增加，在此背景下，调整差旅补贴政策旨在更有效地控制差旅费用，并确保员工出差期间的合理补贴，提高员工的工作积极性与满意度。
二、差旅补贴范围的调整为了更好地给员工提供出差补贴，公司决定调整差旅补贴的范围。
具体调整如下：1. 交通费补贴：以往公司只提供机票或火车票费用的补贴，现在公司将根据员工的实际出行情况，提供更细分的交通费补贴。
具体的交通工具包括但不限于飞机、高铁、动车、公交车及地铁等，以及出租车费用的合理补偿。
2. 住宿费补贴：为了给员工提供更舒适、合适的住宿环境，公司将提高住宿费用的补贴标准。
具体标准将根据不同城市的住宿费用水平进行合理调整。
员工在出差期间，可以根据需要选择适宜的住宿方式。
3. 餐补标准：为了保障员工在出差期间的基本生活需要，公司将对餐补标准进行调整。
具体的餐补标准将根据不同地区的物价水平和员工在出差期间的工作时间进行合理核算。
三、差旅费用报销与申请流程为了更好地管理和控制差旅费用，员工使用公司补贴进行差旅时，需遵循以下步骤：1. 出差前，员工需提前向所在部门提交出差申请，并在申请中明确出差目的、时间、地点以及所需费用。
2. 出差期间，员工应根据公司相关规定选择合理且经济有效的交通工具、住宿方式及就餐方式。
3. 出差结束后，员工需准备完整的差旅费用报销材料，包括发票、行程单等，并在规定时限内将材料提交至财务部门进行审核和报销。
四、再次强调合理使用差旅补贴的重要性公司的差旅补贴政策调整是为了更好地服务员工，提高员工工作的舒适度和工作积极性。
因此，我们希望各位员工在享受补贴的同时，也要理解合理使用差旅补贴的重要性，遵纪守法、守信用，以共同建设良好的差旅环境。
财政部关于差旅费报销规定
财政部关于差旅费报销规定财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知财⾏[2006]313号国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执⾏。
现将有关具体事项通知如下：⼀、本《办法》在公务⼈员出差等⽅⾯进⾏了重⼤改⾰，这是落实党中央提出的改⾰完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要⾼度重视。
⼆、本《办法》从2007年1⽉1⽇起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等⼯作需要⼀段时间完成。
在此期间，出差⼈员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，⼀般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差⼈员暂时按照副部长级⼈员每⼈每天600元、司局级⼈员每⼈每天300元、处级以下⼈员每⼈每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点⼯作完成后，将另⾏通知。
三、请各单位将收集到的各⽅⾯反映及时反馈我部。
⼆○○六年⼗⼀⽉⼗三⽇附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法中央国家机关和事业单位差旅费管理办法第⼀章总则第⼀条为了保证出差⼈员⼯作与⽣活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开⽀范围包括城市间交通费、住宿费、伙⾷补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙⾷补助费和公杂费实⾏定额包⼲。
第五条各单位要建⽴健全出差审批管理制度，严格控制出差⼈数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第⼆章城市间交通费第六条出差⼈员要按照规定等级乘坐交通⼯具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通⼯具的，超⽀部分⾃理。
(⼀)出差⼈员乘坐交通⼯具的等级见下表：出差⼈员乘坐交通⼯具的等级表(⼆)出差⼈员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准⽅可乘坐飞机。
公司报销规定通知差旅费用结算标准
公司报销规定通知差旅费用结算标准一、背景介绍随着公司业务的不断拓展和发展，员工之间的出差频率也逐渐增加。
为了规范差旅费用的报销流程，提高财务管理效率，公司制定了新的报销规定并通知全体员工，明确了差旅费用结算标准。
二、差旅费用报销范围根据公司政策，差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
在出差过程中产生的合理费用均可申请报销，但需符合以下规定：交通费：包括车票、机票、火车票等交通工具的费用，以及出租车、公交车等的乘坐费用。
住宿费：根据出差地点的不同，公司规定了不同档次的住宿标准，员工需按照标准选择住宿方式。
餐饮费：公司对每顿饭的最高报销金额有限制，超出部分需员工自行承担。
通讯费：包括电话费、上网费等与出差相关的通讯支出。
三、差旅费用结算标准为了简化报销流程，提高效率，公司对差旅费用结算标准进行了明确规定：报销流程：员工需在完成出差后的5个工作日内将相关发票和报销单据提交至财务部门进行审核。
报销标准：公司规定了各类差旅费用的最高报销金额，并对超出部分进行限制。
员工在报销时需注意核对金额，避免超支。
报销时间：一般情况下，经过财务审核通过后，差旅费用将在一个月内打入员工指定的银行账户。
特殊情况处理：对于特殊情况下产生的额外费用，员工需提前向主管汇报并说明理由，经批准后方可报销。
四、注意事项员工在出差前应提前了解公司的差旅政策，并按照规定执行。
出差期间产生的费用需保留好相关发票和单据，以便日后报销使用。
如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系沟通。
五、总结公司报销规定通知差旅费用结算标准的制定，不仅有利于规范财务管理流程，提高效率，也能有效控制成本，保障公司财务安全。
希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司财务秩序和稳定发展。
公司员工差旅费报销通知
公司员工差旅费报销通知
尊敬的各位员工：
根据公司差旅管理政策规定，现将有关差旅费报销事宜通知如下：一、报销范围
差旅费报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费以及其他
合理必要的费用支出。
报销时必须出示有效的发票或收据，保留原件并填写差旅费报销单。
二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通工具费用报销，包括机票、火车票、汽车票等。
住宿费：按照差旅地点实际发生的住宿费用以不超过当地标准标
准为准。
餐饮费：按照实际发生的合理的餐饮费用报销，不得超过规定限额。
三、报销流程
员工在差旅结束后需及时填写完整差旅费报销单，注明出差时间、地点、事由等相关信息。
填写完毕后，需提交给所在部门负责人审批签字，并附带相关发票原件。
部门负责人审核通过后，方可提交至财务部进行报销。
四、注意事项
报销单需如实填写，内容真实可查，如有虚假行为将严肃处理。
超出公司规定标准范围的费用须自行承担，不予报销。
员工在差旅过程中应注意文明礼貌，安全第一，合理安排行程。
感谢各位员工的配合与支持，希望大家严格遵守公司的差旅管理政策，确保费用支出的合理性和透明度。
如有任何疑问，请随时与财务部联系。
祝工作顺利！
此致，
XXX 公司日期：XXXX年XX月XX日。
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关于差旅费报销标准的通知
公司各部门、大区、办事处、店：
随着公司的进展，出差及内部人才流淌更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
通过一年的实际运行，现对相关的通知及补充通知汇总规范如下:
一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：
1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
依照佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；
2、当天不能返回；
3、单边路途时刻在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时刻为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的，不作为出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时刻即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时刻的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，不管支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时刻不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，
视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：
（一）、交通费报销的标准
1、本地市内出差交通费的报销标准
（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
（2）营运系统督导级人员在本地市内公干，交通费报销标准不超过200元/月，公司系统八职等人员的交通费报销不超过150元/月，凭发票据实报销。
（3）办事处主管级人员在本地市内公干，交通费报销标准不超过300元/月，公司系统九职等人员交通费报销标准不超过200元/月，若因接待工作需要超出报销标准，经COO同意，方可凭发票据实报销。
（4）十职等及以上治理人员在市内公干的交通工具由本人自行解决，并依照有无自购车情况，分不在500元/月（有自购车）和300元/月（无自购车）以内凭票报销交通补贴。
（5）关于兼职治理人员，其交通费用按照最高职等标准在该职务所在单位凭发票据实报销，不得分不在不同单位进行报销。
（6）职员因公乘坐出租车，应在车票背面写明乘车时刻、事由、起止地点等，并在一周内及时报销。
否则，所在单位财务不得给予报销。
2、异地出差长途交通费的报销标准
（1）公司九职等（含九职等）以下职员到外地出差原则上只须
乘坐火车（夜间6小时或连续12小时以上可坐硬卧）、汽车和轮船，因专门情况须乘坐飞机者，必须事先提出申请，机票在 3.5折以下的由部长或大区总经理审批即可报销；机票超过3.5折的必须由公司CEO审批方可报销。
（2）对符合乘坐火车硬卧标准但未买硬卧票的，可按硬坐票的50％发给途中补助。
（3）公司外聘用外地治理人员入职、离职及休年假的往返交通费按《劳动合同》或《劳务协议》规定执行。
3、外地出差的市内交通费分不在以下标准内凭有效票据实报实销。
（二）、住宿费报销标准
1、外地出差的住宿费分不在以下标准内凭有效票据实报实销。
九职等及以下出差人员应在公司行政部行文要求的指定酒店安排住宿。
2、经批准参加会议、培训等，住宿费按会议或培训通知的标准报销。
（三）、外地出差的伙食补助标准
外地出差不分途中和住地，其伙食补助标准分不如下
（四）、专案辅导人员生活补助标准：
外派专案辅导人员享受生活补助，不再享受出差伙食补助。
专案补助填写差旅单报销。
（五）汽车驾驶员行车补助
汽车驾驶员在市内出车，按1元／次的标准；到外地出车，按
0.1元／公里的标准发给出车补贴。
三、差旅费的审批报销
1、公司职员因公出差，需事先按规定权限报经审批后（九职等以下职员由部长或所在单位负责人审批；办事处主管由COO审批；大区总经理、部长和COO、CTO由CEO审批），可按审批标准到财务部预借差旅费。
2、职员因公出差返回后，应及时填写差旅费报销凭证（须附已审批的出差申请原件），按支出的审批流程和权限到财务部门报销，并在一周内结清预借的差旅费，否则作挪用公款论处。
四、出差报销的其他规定
1、出差人员须填报《出差审批单》，并比照最新人事核准权限，报批后方可出差。
2、公司总部人员出差，均应在公司指定的订票公司订购往返机票,出差职员凭《出差审批单》和订票公司出具的机票，在财务部门核准报销。
职员因专门情况在指定订票公司以外订购机票，需经公司总经理批准，否则，财务部门不予报销。
3、公司出差人员在外地需租用交通工具的，需在公司行政处统一选定的租车公司办理租赁，否则不予报销；如当地无此租车公司，。