差旅费及出差补贴规定()
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差更遭表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。
一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。
其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。
应订购最直接的路线。
在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。
二、每日的出差津贴标准（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。
（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。
（3）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇第1页共5页员、专业顾问和代理。
总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。
在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。
因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。
如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。
在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。
四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：1）给同事的礼物2）交通或停车类罚款3）酒店内收费电影，或其他形式的娱乐4）信用卡利息或其他逾期债款费用5）个人修饰（如：理发、个人护理产品等）6）在出差时或由于出差而发生的其他个人费用7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。
出差补助标准制度
出差补助标准制度(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作文档、教学教案、企业文案、求职面试、实习范文、法律文书、演讲发言、范文模板、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work plans, experiences, job reports, work reports, resignation reports, contract templates, speeches, lesson plans, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!出差补助标准制度出差补助标准制度在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
差旅费及补助的相关规定.doc
差旅费及补助的相关规定1、异地出差住勤补贴，省内每人每天100元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的每人每天补助30元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助100元，乘座飞机的当天途中补贴按30元计发，乘坐其他交通工具连续超过8小时的，途中每天补贴100元。
出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。
出差地只免费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴30元，月不超过450元，在出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。
2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。
参与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除25元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报销。
3、异地出差，乘坐交通工具标准：出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。
因工作需要经公司总经理事先批准，可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机申请单》到财务部报销。
4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。
5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。
6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有关规定执行。
7、出差应尽量住快捷酒店（如7天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限额报销办法，凭发票在限额内报销。
一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外的其他城市。
一类地区每人每天300元、二类地区每人每天200元，超出标准费用自负。
本着节俭原则，同性别人员出差，1人住单间，2人住双标。
8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任务后应尽快调换回快捷酒店。
9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。
差旅费及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，拟订本规定，本规定合用于企业全体出差人员。
第二条差旅费开销范围包含：交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭证报销，住宿费、伙食补贴费、市内交通费和差旅杂费依据出差人员类其余不一样履行不一样的报销标准;在等待趁机、搭车时的茶座费及其余花费应由个人自理，不予报销。
第四条依照出差人职工作职责的不一样，相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别，按不一样级别，合用不一样的报销标准。
第二章差旅费报销预付规定及程序第一条出差人一定在《出差申请单》上填写注明出差地址、事由、天数、所需资本等必填项目，经部门经理签订建议，总经理赞同后方可出差。
手续办好后到财务部办理借钱;对于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵照企业有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部保存，并作为部门花费查核依照。
第二条职工可从企业预借差旅款项，预借钱应合理计算，基层人员最高限为每天不超出人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，若有特别出差任务，增添的借钱另行提出申请;中层和高层依照出差任务的不一样据实提出申请。
第三条出差人员借钱需持赞同后的“出差申请单”，填写“借钱申请单”，列明用款计划，经财务部审查，总经理审批后方可借钱。
审批流程：填写《出差申请单》《出差估算》《借钱单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审查办理借支(经办人持出差估算单申请单和借钱单)→行政部存案第三章差旅费报销标准第一条依照出差人职位的不一样，差旅费推行不一样的报销制度，总经理以上人员推行据实报销制度，其余出差人员履行标准见下表：类型三类地域一类地二类地域域飞汽轮火车机车船住宿食宿交通住宿食宿交通住宿食宿交通级别经二软卧实实报实报实报实报实报实报实报实报实报总经理济等报软座舱舱第1页共4页软卧经实二38050实报30050实报24040实报副总济等报软座舱舱经三硬卧实济300503024050201604015中层等报软座舱舱经三硬卧实济240502018040151304015基层等报软座舱舱说明：(1)住宿需选择企业协议酒店或能供给增值税专用发票酒店，报销时需供给增值税专用发票，不然不予以报销。
关于差旅费标准及出差住宿补贴通知
关于差旅费标准及出差食宿生活补贴通知
全体工作人员：
为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。
经公司研究决定，对差旅费报销标准具体规定如下：
1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴（含住宿费、伙食补助费、饮水费），即“总额包干，超支不补”，食宿、饮水等各种票据一定要保留好，如因某些原因无票据的，可以以消费凭证作为依据报销补贴；
2、出差人员每人一天****元补贴包干（即“总额包干，超支不补”），由出差带队及负责人管理，工程结束回来后统一按规定报销补助；
3、出差前往及归来在路上的费用按每人一天****元补助包干（即“总额包干，超支不补”）；
4、出差报销出现补贴超支的情况，将由出差人员平摊工资扣除；
5、出差非因工作需要产生的一切开支，均自理，不予报销；
6、以上规定只针对出差人员住宿、伙食及饮水生活补贴，其它出差产生的费用公司正常报销，以票据为准；
特此通知，即日生效！
******有限公司
****年**月**日。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
知识创造
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。
1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。
补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。
补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。
2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。
员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。
公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。
制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。
一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。
员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。
1。
差旅费报销规定
差旅费报销规定第一条：差旅费开支范围为工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、交通补助费及零星杂支（如车船订票费等）。
1、交通补助费和伙食补助费按出差自然天数计算，住宿费按实际住宿天数计算2、车船费在规定的范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内。
第二条：出差补助为市内、外阜两个标准一、乘坐交通工具：1、交通工具：火车、汽车、出租车、轮船、飞机。
2、连续乘车8个小时以上或乘坐21点以后车次且时间在6小时以上的可以购硬卧铺票；3、未经批准自行乘坐豪华大客、D车、轮船、飞机，其票价按同期火车硬卧票价报销。
二、住宿费报销标准：1、县级市每人每天住宿费报销标准为XX元2、地级市每人每天住宿费报销标准为XX元3、省会城市每人每天住宿费报销标准为XX元4、计划单列市每人每天住宿费报销标准为XX元（厦门、宁波、青岛、深圳、大连）5、直辖市住宿费每人每天报销标准为XX元6、由于特殊原因女员工住宿报销标准为上述同等城市报销标准上浮20%三、伙食补助标准：1、县级市每人每天伙食补助标准XX元2、地级市每人每天伙食补助标准XX元3、省会城市、计划单列市、直辖市每人每天伙食补助标准XX元4、出差人在出差期间，车票在早8：00出发的当天享受全天餐补，车票在上午8：00-中午12：00出发的上午享受当天餐补的80%，车票在下午12：：00-18：00出发的享受当天餐补的40%，5、出差人在出差期间，出差满6小时（出发时车票时间起、回到公司所在地时间止计算）的享受X元餐费补助，出差时间满12小时者（出发时车票时间起、回到公司所在地时间止计算）享受XX元餐费补助。
出差时间满20个小时（出发时车票时间起、回到公司所在地时间止计算）享受全天餐费补助四、交通电话费补贴一、出差目的地交通补贴标准为：实报实销二、市内（短途）差旅费补助1、员工市内公出应乘公交车，如遇特殊情况可经主管副总经理以上人员批准方可乘出租车,(行政财务各配一张公交卡，设计部一张公交卡，技术支持部两张公交卡，以上公交卡由行政部统一管理，各部门使用可申领，生产部由公司借发电动自行车或配发市内公交卡)。
对出差补助标准的规定
对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如规章制度、演讲致辞、合同协议、条据书信、活动方案、自我介绍、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as rules and regulations, speeches, contract agreements, document letters, activity plans, self introductions, experiences, teaching materials, complete essays, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!对出差补助标准的规定对出差补助标准的规定在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一章总则
第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于. 公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条？交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序
第一条？出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、资金等必填项目，经部门经理签署
所需意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款; 关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公
司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币
300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》7部门经理审批7总经理审批7财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）7行政部备案
第三章差旅费报销标准
第一条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行
标准见下表：
说用发票，否则不予以报销。
⑵超支部分自理，节余不补。
一类地区：北京、上海、广州、深圳。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：省内及所有县级城市及地区。
第四章交通费规定
第一条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第二条？一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
第三条？遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、动车、高铁或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，有咼铁和动车时选择动车，（上级领导同意乘坐时飞机票最咼不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
第五章出差住宿规定
第一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
第二条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
第六章差旅招待费规定
第一条？招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章差旅费填写规定
第一条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。
附件应按类别分类，并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写;
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可;
“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额;
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;
“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;
第二条？执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。
如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。
第八章差旅费的报销规定及审批程序
第一条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
第二条报销日不受周五报销日的限制。
第三条公司总经理报销，由财务部会签；
第四条超过七个工作日报销差费，每一天按20元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。
第五条？出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000 元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。
第六条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
第七条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。
第八条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费。
第九条市内出差时，交通费只能实报公交车票，每天伙食补助18元。
审批流程：经办人7部门经理审批7财务审核7总经理审批7财务结算。
补充说明
第一条？外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、
天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
~
第三条出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
第四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
第五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。
第六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
第七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
第八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
第九条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
第十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第十一条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。
11 点后当天可直接回家休息。
第十二条计算天数方式为：出差当天发车时间为11 : 00前算一天、20 : 00前算半天，到公司11点后算半天、17 : 00后算一天。
本办法解释权在财务部；本办法自发布之日起执行。
吉林省亿丰无线电技术股份有限公司2017年1月1日。