外购入库作业流程
施工现场材料仓库管理制度(精选17篇)
施工现场材料仓库管理制度（精选17篇）施工现场材料仓库管理制度 1一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
nike仓库管理员工作内容
nike仓库管理员工作内容仓库是企业物资供应销售体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节。
同时担负着货物流通管理的多项业务职能。
对于仓库管理人员来说，必需做好仓库各项工作计划，同时统筹规划工作任务。
分配协调人员的具体工作等责任。
仓管的主要任务是：保管好库存货物，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到，降低费用。
一、仓库管理的目的、现存问题、目标、实现目标的基础,仓库管理的目的货物的有序保管;库存实时反馈;通过仓库的调整使整个ERP系统能运转起来，将公司的工作流程及工作状态能实时地系统反映，给管理层决策提供支持仓库目前存在几个问题,仓库的货物编码与工厂部、销售部的货物编号无法一一对应。
这样会造成仓库帐面与公司一帐面存在偏差，也会加大工作量。
仓库管理的目标帐、卡、物一致，达到最基本的保管作用;实时反应仓库的备货情况、实时库存、呆滞货物状态;实时、系统地反馈仓库所能涉及到的工厂、销售相关数据;仓库能反映出货物的来货周期、来货的不良率、入库进度、成品的库存走势、出厂成品返修比率。
仓库管理目标实现的基础仓库流程电脑化，并尽量多的过程数据通过电脑实时、系统反馈出来;对仓库相关的数据进行采集，尽量多地将各个相关流程上的数据反馈出来;相关的计划和进度1、让仓库相关工作人员意识到仓库的重要性。
传达领导对仓库的重视，阐述仓库在公司工作流程中的作用，让员工意识到自己岗位的作用性。
为组长以上的核心团队鼓劲。
解决所有人员对搬运不满的问题，保证的协调。
2、对仓库的区域进行明确，先实现仓库区域条理化。
节约出更大的空间存放货物;进行货物整理，便于货物的查找和统计。
3、将仓库分成备料区和库存区、出库区、入库区、临时存放区，对备料区严格控制，对货物区按照标准仓库的模式管理，健全货卡。
将库管的工作简化，减轻仓库人员的搬运工工作，将其作为货物管理正规划的基础，待运行正常后，将所有帐务处理全部交由记帐员实时处理;仓库主管的工作重点包括:1、尽量加快物资周转，努力减少库存容量占用，提高物资周转率;2、进出库物资质量检验和登记，确保不合格品拒绝入库，并做好检重过数查验包装物有无破损或遗失被窃，并应登记，并登记经手人、货物来源和去向。
仓储仓库管理程序文件
仓储仓库管理程序文件公司名称：有限公司文件名称：仓储管理程序文件编号：JT-QP-12文件版本：A/0文件页码：第2页共5页生效日期：20XX-03-01责任部门：受控批准：盖章分发部门：1.目的本程序规定了物资的入库、验证、保管、发放的职责控制要求和记录，防止库存物资变质、腐蚀、损坏和发放中的差错。
规范物料和成品进出仓的管理流程，保障生产正常运作。
2.范围适用于本公司的原料、废品、半成品、成品、寄存产品和外购物资的入库、保管和发放，以及滞留在车间内的物料的管理。
3.定义（略）4.仓储作业控制流程图4.1 原材料管制流程图权责部门：供应商、仓库、品管课作业流程图：1.供应商送货2.点收3.品管课检验4.标识5.入库6.帐卡登记7.发料8.退/补料9.盘点作业要点说明：供应商送货由至收货区，物料外包装箱需标示品名规格、数量。
依《订购单》核对原材料是否齐全，型号规格及数量是否正确，核对无误后，通知品管课检验。
品管检验合格后进行相应的标识。
不合格物料需退货时，由仓库填写“退货单”退回供应商。
检验OK并并清楚标识后方可入库。
仓管按单据，将物料整理入库，并将其标示及进行帐卡登记。
入库时应考虑到物料先进先出的方便性。
根据物料的特性、体积、取放的方便性进行区域规划及标示，物料整齐摆放，做好仓储三防。
依据《领料单》按单发料并在物资收发卡及台帐上作记录。
相关文件/表单：仓库《订购单》、品管课检验、《退货单》、仓库入库《入库单》、仓库储存、仓库《领料单》、相关部门《退/补料单》、仓库《盘点表》4.2 半成品和成品管制流程图权责部门：生产单位、仓库、采购部、业务部作业流程图：1.半成品/成品入库2.点收3.入库4.储存5.账目管理作业要点说明：生产部门把经品管确认OK后的物品在开好《入库单》的情况下方可入库，并按仓库的规定摆放好。
仓管依据入库单的品名/规格/数量与实物之标示进行核对，无误后方可签收。
5.7.1 在发现来料不良品超标时，应立即通知采购部与供应商协商处理。
WIP007收料作业指导书
为上限.
4.供应商提供之物料损耗或备品数量,仓库仍作验收,其数量不计入订单数量,
但须在验收单上注明数量.
5.送货员将验收单交实物仓管进行收货。
6.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与采购单存
在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问账务仓管或采
11.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或生管通知
后退货，委外加工退料由仓库组长开具报废单。
四.其他物料之收料（K3系统无物料编码）
1.间接物料在K3系统中无物料编码,供应商直接送货到实物仓管处，实物仓
管凭请购单或采购订单（固定资产用）收料.
2.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与请购单或
采购订单存在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问采购
员并知会送货人员，以便及时处理.
3.实物仓管员在清点送货实物过程中,如发现有运输损坏或明显品质不良等问
题,要及时知会送货人员,如果损坏严重,应及时报告主管，拒收退回；如送
货单据上所列货品与实物存在品名、规格等不符合时,拒收退回,如数量有差
李鄂
立辉金属制品有限公司
文件编号
WI-P-007
收料作业指导书
版本/次
A/1
页次
第2页共4页
10.实物仓管员将验收入库之物料记录于手工账簿后将相关入库单据传至IQC
处进行品质验证。
11.IQC判定合格之物料，实物仓管员需将物料移至该物料储存区，如是首次
进料或储位变更时，须将储位备注于账簿上。
12.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或业务通知
仓储部业务操作流程
仓储部业务操作流程为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程:一、成品进、出库流程管理程序:1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。
2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管3、自制木芯板(胶合板)流程3.1、入库A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。
B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。
3.2、出库A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货单”并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。
B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先出的原则发货。
3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数)A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”中,“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。
B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。
“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。
14、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程4.1、入库A、程序:营销中心填写检尺通知单→仓储部保管员、营销、品管签字确认数量→品管部进行检验并开据检验报告单→营销中心办理入库单→品管、仓储保管员签字确认数量→仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字(如有问题,拒收)→入库。
《物资出入库管理制度5篇》
《物资出入库管理制度5篇》第一篇：物资出入库管理制度物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。
2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。
2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。
2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。
2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。
2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。
2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。
2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。
3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
(模板)仓库管理作业指导书
4.5.4.1安全库存的录入和维护
4.5.4.1.1仓管员根据上级已确认的“安全库存表”的要求的时间和数量进行申购，经上级主管审核，提交给采购；
4.5.4.2系统准确性的维护
4.5.4.2.1仓库管理员需保证帐物卡一致，对系统库存数据与实物情况随时核查；
4.5.4.2.2入库时如发现一物多码或多物一码的不合理现象，不得入库，及时联络相关人员进行修正；
4.5.2.4.5财务人员在盘点之前需编写《仓库盘点计划》，并通知各相关人员，根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；财务人员应在复盘前准备《仓库盘点清单》及其它项。
4.5.2.4.6仓库人员在盘点过程中协助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据进行复核。
4.5.5有效期管理：物料在库时间超过品质部确定的保存期限时，仓库人员要重新报检。
4.66S管理：6S内容与标准详见附件《6S内容与评分标准》。
4.7主要的考核指标
4.7.1盘点准确率：由财务主导的复盘后数据为准；
4.7.26S
4.7.3工作态度
4.7.4制度执行状况；
4.7.5单据处理
4.7.6其它
4.1.3.2单据核对：仓库收货时需核对送货单、申购单或BOM所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量收货；
4.1.3.3数量核对：
4.1.3.3.1按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对；
4.1.3.3.2所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过3%
比亚迪仓库管理规范
比亚迪仓库管理规范目录A部分：备件库房管理制度B部分：备件入库管理规范C部分：备件在库管理规范D部分：备件出库管理规范A部分：备件库房管理制度一、目的：为了规范库区员工对库区各项管理制度的执行，提高备件库房管理的效率、提高部门及公司的形象，特拟定以下备件库房管理制度。
二、适用范围：库区所有工作人员三、内容：1、考勤制度1.1 正常工作时间及值班时间早上上班，中午中为休息时间，下午下班，严禁员工迟到或早退，若有迟到或早退却不说明原因者，将按缺勤处理；值班时间正常值班：周末值班：节日值班：1.2 按仓库规定时间上班，上班期间不得无故外出，员工离开办公室或库房半小时以上者须给直接领导说明去向及需要多长时间，否则按照逃岗处理。
1.3 因特殊情况不能按时到岗，应最少提前1天向直接领导说明原因，若早上上班前直接领导未收到相关消息，将按缺勤处理。
1.4调休、请假天以上至少提前天申请1.5离职、调动以上至少提前天申请1.6加班1.7 员工加班时须严格按照库区要求加班，已经申请加班的员工必须按加班时间上下班，申请加班又无故不加班的，将按缺勤处理。
2.工作纪律2.1 员工工作时间内须着装整齐、清洁，佩戴工牌，仪容、仪表要得体，着装要规范。
2.2 员工工作时间要文明用语、礼貌待人，言行要规范。
2.3 员工工作时间严格按照库房各项管理流程操作、严谨行事、作业要规范。
2.4 工作要有认真度、责任心、积极性，尽职尽责做好本职工作。
2.5 工作要有很强的执行力，未完成任务时不找借口。
2.6 在上司做出决定之前可以和上司进行充分沟通，一旦做出决定后就要不折不扣地执行，在执行过程中如有问题要及时反馈。
2.9 上班期间禁止收听广播、随身听、MP3及手机音乐，严禁任何配备电脑人员上网、玩游戏。
3.库房制度：3.1 备件入库：（详细作业规范参见：备件入库管理规范）3.1.1 计划员须事先通知收货员和账务输单员对备件来料进行入库前准备及负责对来料异常问题进行处理。