6-目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序1．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案(以下简称：目标、指标及管理方案)的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。
2．范围适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。
3.2管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。
3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。
3.4各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.1.1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经理批准后生效。
4.1.2目标、指标及管理方案制定时应考虑：a)中心的质量、环境、职业健康安全方针；b)产品请求及满足产品请求所需的内容；c)法律、法规和其他要求；d)重大环境因素、重大危险源以及风险；e)相关方请求，商业机会；f)技术、财务及实施的可行性；g)预防为主和持续改进的精神；h)应尽可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间。
4.2目标、指标及管理计划的实施4.2.1办公室组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理计划的宣传、培训，确保部分员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理计划，并付诸实施。
4.2.2目标、指标及管理计划以受控文件的方式发至各部门具体实施。
a)经中心总经理核准后，可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。
b)各相关部门根据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理计划的请求，制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。
4.3质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理计划的进度追踪4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录，采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。
06目标、指标与管理方案管理程序0
目标、指标与管理方案管理程序1 目的确定本公司的环境、职业健康安全目标、指标，制定实现目标、指标的环境、职业健康安全管理方案，持续改进公司的环境行为，以满足环境方针的要求。
2 范围本程序适用于本公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的制定与实施活动。
3 职责3．1 生产运行部负责环境、职业健康安全目标、指标与管理方案的确定，并将环境、职业健康安全目标、指标分解到相关部门。
3．2 相关部门参与环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定，并按环境、职业健康安全管理方案的要求实施。
3．3 生产运行部负责对环境、职业健康安全管理方案的实施情况进行监督。
4 程序4．1制订环境、职业健康安全目标、指标的依据；4．1．1符合环境、职业健康安全法律、法规及其他要求；4．1．2要考虑公司自身的重要环境因素或重要危险源；4．1．3要考虑经济、技术等方面的可行性；4．1．4经营管理与市场竞争、市场状态的要求；4．1．5考虑各相关方的观点。
除此之外，环境、职业健康安全目标、指标还应符合本公司方针，并体现污染预防和持续改进；目标应尽可能具体、便于评估，指标应尽可能量化，并可测量。
4．2环境、职业健康安全目标、指标的确定4．2．1 生产运行部根据环境、职业健康安全目标、指标的确定依据，制定本公司的《部门质量、环境、职业健康安全目标》。
4．2．2 生产运行部组织有关部门对制定的目标、指标进行评审、确定，并将结果报管理者代表审核，总经理批准。
4．3环境、职业健康安全目标、指标的分解生产运行部组织有关部门对建立的环境、职业健康安全目标、指标进行分解、落实。
4．4环境、职业健康安全管理方案的确定、实施与验收。
4．4．1环境、职业健康安全目标、指标涉及的负责拟制与本部门有关的环境、职业健康安全管理方案草案报生产运行部，其内容包括：职责、技术措施、资源配置、完成时间和进度等。
4．4．2 生产运行部对各部门提出的草案进行汇总，并组织有关部门进行评审，最终确定本公司的《环境、职业健康安全管理方案》，并将结果报管理者代表审核，总经理批准。
6.目标、指标、管理方案控制程序
方针、目标管理方案控制程序1 范围为了对HSE目标、指标的有效性、适宜性进行控制，保证HSE目标、指标和管理方案的顺利实施，特制定本程序。
本程序规定了公司HSE目标、指标及管理方案的策划、制定、评审、实施、考核及修订等内容。
本程序适用于本公司HSE目标、指标及管理方案的管理。
2 规范性引用文件2.1 Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》2.2 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义本程序采用Q/SY1002.1-2007、GB/T 28001-2001标准所规定的术语。
4 职责4.1 最高管理者负责批准本公司的HSE目标、指标，并确保各部门、各相关单位建立目标、指标。
4.2 管理者代表负责组织各部门、各相关单位制定、评审公司的目标、指标。
4.3 综合办公室是HSE目标、指标的主管部门，负责HSE目标、指标的策划、实施和组织编制管理方案。
负责对目标、指标的考核结果纳入年度业绩考核之中。
4.4综合办公室会同质量安全技术部组织相关部门将公司目标、指标分解到相关部门及各基层单位，各单位对分解的目标、指标在本单位组织具体实施。
5 程序内容5.1 HSE目标、指标策划的原则5.1.1公司的HSE总目标、指标应符合国家及地方有关的法律、法规和政策，符合行业标准、规范、规程，符合本公司的发展现状和员工的共同意愿，并应与HSE承诺保持一致。
5.1.2 公司的HSE总目标、指标是针对本公司的具体问题提出的，并且高于现有的管理水平。
5.1.3 目标可为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参数，应是经过努力能够达到的。
5.1.4 有可靠的资源保证实现所确定的目标、指标。
因资源或技术水平限制，妨碍目标、指标的实现，但法律又有要求时，按如下原则：a)法律允许分阶段达标时，制定达标规划，分阶段落实；b)法律强制实施时，实行职业健康、安全与环境第一的原则，优先配置资源或暂停相关生产。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序HH/QEO—CX06-20161 目的通过建立、保持和修订环境和职业健康安全目标、指标，并制定环境和职业健康安全管理方案,不断取得最优化的环境和职业健康安全绩效。
2 范围适用于本公司评价出的需要持续改进的重要职业健康安全影响和环境因素。
3 相关文件《管理手册》公司各程序文件相关的法律、法规、标准、规范等4 术语采用GB/T28001标准的定义,以及公司《管理手册》中的有关定义。
5 职责5。
1技术质检安全部：负责组织建立不可接受风险/重要环境因素清单，汇总讨论环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，并对执行情况进行查核。
5。
2各相关部门：负责制定相关的管理方案，实施并自我监督。
5。
3财务部：负责有关资金款项的及时拨付。
5.4管理者代表：负责审核目标、指标和管理方案,并组织验收。
5.5总经理:负责批准目标、指标和管理方案。
6 程序6。
1 公司及各部门应针对重要职业健康安全影响和环境因素，制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，进行控制管理。
6。
2 目标、指标拟定原则6.2.1 制定目标、指标应考虑事项a、法律、法规及其它要求。
b、自身的重要职业健康安全影响和环境因素。
c、可选技术方案、财务、运行、经营要求、相关方的观点。
d、与质量、环境和职业健康安全方针的一致性.6.2.2 目标、指标应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数，尽可能描述目标、指标参照基础.6.2.3 目标和指标应分解到各部门、项目部，各部门、项目部研究后形成正式部门目标和指标，报管理者代表审核，总经理批准。
6。
3 管理方案的主要内容a、需达到的目标；b、存在问题薄弱环节；c、确定完成时间和进度要求；d、确定责任部门的职责和权限;e、实施所需的资源。
6.4 各部门应于每年底的管理评审会议时，依照下年度的方针、目标和指标，提出管理方案计划。
6.5 技术质检安全部将各部门提出的管理方案进行汇总，填写“目标、指标与管理方案一览表”，报管理者代表审核，总经理审批。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序1目的为建立、实施与改进管理体系，不断提升景区的服务质量、环境和职业健康安全绩效，确保本公司管理方针和目标的实现。
2适用范围本程序适用于目标、指标和管理方案制定与实施的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准目标、指标和管理方案。
3.2 管理者代表负责目标、指标和管理方案的审核及监督实施。
3.3 办公室负责职业健康安全和环境管理方案的编制；负责目标和指标的考核及方案实施情况的监督检查。
3.4各部门负责目标、指标与方案的具体实施。
4 工作程序4.1 编制控制4.1.1 目标与指标每年年初，办公室组织相关人员制定本公司的《目标考核办法》，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。
制定目标时应考虑：a.方针的内容；b.有关法律、法规及其他要求；c.本公司景区服务的质量要求、重要环境因素及其影响、主要危险源及其风险；d.来自相关方的信息与要求；e.可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；f.目标明确并进行分解，指标具体并可测量。
4.1.2管理方案为确保目标和指标的实现，办公室负责组织有关部门编制职业健康安全和环境管理方案，经管理者代表审核后报总经理批准。
管理方案应包括以下内容：a.确保的目标与指标；b.采取的方法措施和技术手段；c.实施阶段的划分和时间要求；d.各阶段的实施和责任部门或人员；e.经费预算；f.监督检查的要求等。
4.2 实施控制4.2.1目标、指标和管理方案由办公室以受控文件的形式下发，各相关部门负责具体实施。
4.2.2办公室负责按照规定的时间对目标、指标和管理方案的实施情况进行监督检查，并做好《目标、指标和管理方案检查记录》。
4.2.3办公室负责按照规定的时间对目标和指标的完成情况进行考核。
4.2.4当内外部环境、方法措施等的变化需对目标和指标及管理方案进行更改时，按《文件控制程序》的有关规定执行。
5相关文件5.1环境因素识别与评价控制程序5.2危险源辨识、风险评价和风险控制程序5.3文件控制程序5.4目标考核办法。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序1 目的规范环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定，确保其按要求实施并完成。
2范围本程序适用于公司目标、指标及管理方案。
3 术语和定义3.1 目标指与公司所要实现的环境与职业健康安全方针相一致的总体目的。
3.2 指标直接来自于目标，或为实现目标所规定的具体绩效要求，它们可适用于公司或某一部门。
3.3 管理方案为实现目标和指标所采取的相应措施（专项治理、环保安全措施、技术改造方案等）。
4 职责4.1 管理者代表批准目标、指标及管理方案，配置必要的资源，确保目标、指标及管理方案的实现。
4.2 质量部4.2.1 负责组织目标、指标及管理方案的制定、评审和修订。
4.2.2 负责对目标、指标及管理方案的实施情况进行监督考核。
4.2.3 负责对管理方案的可行性进行评审，并列入公司年度经营计划。
4.3 各部门负责实施本部门的管理方案，并将相关记录归档管理。
5 工作流程5.1 制定目标、指标和管理方案的原则5.1.1 制定目标、指标时应考虑：a) 符合环境与安全方针并量化，具有可测量性；b) 符合法律法规和其它要求；c) 体现污染预防、事故预防、保护员工安全健康及持续改进的承诺；d) 可选择的技术方案、财务、运行和经验要求；e) 相关方的意见；f) 突出公司重要环境因素和重要危害因素。
5.1.2 制定管理方案时应考虑：a) 满足目标、指标的要求；b) 不能通过运行控制达到要求的目标指标，应制定管理方案；c) 结合公司实际，兼顾发展规划；d) 合理可靠、适用有效。
5.2 目标、指标和管理方案的制定5.2.1质量部组织制定公司目标、指标，并将目标、指标分解到公司各相关部门，经管理者代表批准后，以文件形式下发到各部门。
5.2.2 各部门根据公司目标、指标，制定本部门实现目标、指标的工作计划，经部门领导审批，报质量部备案。
5.2.3 对改进型目标、指标，各部门应编制初步管理方案，经部门领导审核，公司主管领导批准后，报质量部。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序编号1.目的根据公司环境方针，适用的法律法规和其他要求，确定重要环境因素，制定文件化的环境目标、指标和管理方案，并分解至各相关单位，以实现对污染的预防、治理及环境绩效的持续改进，特制定本程序。
2.范围本程序适用于公司环境管理体系管理目标、指标和管理方案的控制管理。
3.职责3.1安全保障部负责建立和更改本程序，组织制定环境目标、指标和管理方案，提交环境管理者代表审批，对完成情况进行检查考核。
3.2各单位依据环境管理方案中本单位的职责，制定本单位的环境目标、指标和管理方案，并保证目标和指标的实现。
4.程序4.1建立目标、指标4.1.1目标、指标制定的依据a)法律法规和其他要求；b)环境管理体系方针；c)管理评审的结果；d)重要环境因素及其影响；e)环境管理体系绩效持续改进的承诺；f)可供选择的技术、财务、经营和运行的方案；g)相关方的意见和建议。
4.1.2 目标、指标制定的要求a)目标、指标要具体、明确，避免空洞不清；b)目标、指标要尽可能量化，具有可测量性，可实现、可验证、有时限；c)能体现出环境管理方针的主导思想。
4.1.3 环境管理者代表审核管理方案，并以文件形式下发。
4.1.4各单位应对目标、指标进行细化，直至落实到人，细化管理方案，并提出更严格的要求和时限，以确保目标、指标的实现。
4.2 管理方案的制定目标、指标责任单位须提出实现目标、指标的方法和措施，报安全保障部，安全保障部根据公司实际情况，结合各单位的措施，制定环境管理方案。
4.2.1 环境管理方案制定的依据a)环境管理目标、指标；b)可选技术、财务、物力、经营状况；c)运行情况。
4.2.2 环境管理方案的内容a)实现目标的方法和措施；b)实现目标的时间进度表；c)职责分工、责任单位与资源保证。
4.2.3由安全保障部组织编制《目标、指标和方案》，定期检查执行情况并将检查结果向环境管理者代表报告。
4.2.4安全保障部组织相关单位和人员对目标、指标及管理方案进行评审，并提出改进意见。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序1目的为制定、评审和实施质量目标、环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，实现质量/环境/职业健康安全方针，特制定本程序。
2范围适用于本公司质量目标、环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、实施。
3职责3.1企业管理部是本程序的主管部门，负责组织制定公司质量目标，并负责编制公司目标、指标和管理方案，并检查落实。
3.2安全监察部负责组织制定环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，并检查落实。
3.3管理者代表负责审核公司质量目标、环境/职业健康安全管理目标、指标、管理方案。
3.4公司总经理负责批准公司质量目标、环境/职业健康安全目标、指标、管理方案。
3.5相关部门/车间负责对公司质量目标、环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的分解展开，编制本部门/车间的质量目标、环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，经部门/车间负责人批准，报企业管理部。
3.6计划财务审计部负责公司质量/环境/职业健康安全方案所需资金的落实。
4工作程序4.1制定目标的依据a)质量/环境/职业健康安全管理方针；b)质量/环境/职业健康安全法律、法规及其他要求；c)环境因素识别和评价、危险源辩识及风险评价的结果；d)可选技术方案的可行性、财务及经营的要求；e)管理评审结论；f)事故、事件、不符合整改要求；g)顾客和相关方的观点；h)员工对质量/环境/职业健康安全管理体系的建议。
4.2目标、指标和管理方案内容4.2.1目标、指标应是具体的、可测量的、可实现的，并设定科学的参数。
4.2.2针对目标、指标的管理方案中，应明确实现目标、指标的具体措施方法、实施部门/人员、资金投入（如需要）、完成时间，并确保目标、指标的完成。
4.3目标、指标和管理方案的制定4.3.1企业管理部组织相关部门/车间编制公司质量目标、环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，经管理者代表审核后，报总经理批准。
年初下发到各相关部门/车间。
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目标、指标和管理方案
控制程序
文件编号：LX-QEO-MP06
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实施日期：
1.目的
明确管理体系相关目标、指标和管理方案的策划、实施、控制的程序和方法，达成公司经营目标。
2.适用范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、展开、实施和控制。
3.术语
无
4.职责
4.1总经理：组织公司管理目标、指标的制定。
批准各部的管理目标、指标和管理方案。
4.2部长：对公司管理目标和指标进行分解和展开，制定本部的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。
以及批准下属各科（或各车间）的管理目标、指标和方案。
4.3科长/车间主任：根据公司和所属部的管理目标和指标进行分解和展开，制定本科/本车间的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。
4.4行政部：组织各部门目标、指标和管理方案的制订；对目标、指标和管理方案的实施和完成情况进行监督、测量和考核。
5.程序
5.1目标、指标的制定
目标、指标的制定应满足以下要求：
a)目标和指标应是管理方针的具体化，与管理方针相适应；
b)应考虑顾客、法律法规和其他要求、相关方的意见，以及自身的重要环境因素和重大危险源；
c)可选择的技术方案；
d)财务、运行和经营要求；
e)目标和指标的制定应根据以往业绩和现有资源状况，并考虑改进、提高的可能性；
f)以年度为周期设定目标和指标。
必要时也可以在当年期间设定阶段性的目标和指标；
g)目标和指标应尽可能量化。
若确实不便于量化，则应明确规定达到目标不同阶段的具体准则；
h)各部门的目标和指标应体现公司和上级主管部门目标和指标在本部门的分解和展开，应包括相关部门对本部门的要求，应包括本部门主要业务过程的绩效考核指标，目标、指标具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。
5.2管理方案的制定
管理方案包括：满足要求所需的内容；根据组织的目标、指标的分解落实，管理方案也应相应地逐步细化，可以具体到组织运行的基本要素（如岗位），并使各相关层次与职能的方案与其所承担的目标、指标相对应；规定实现目标、指标的职责、方法和时间表和所需的人力、技术、财务资源。
管理方案具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。
5.3目标、指标和管理方案的展开、实施和评审
a)每月一次各部门对本部门目标、指标和管理方案的实施和达成情况进行测量，并针对目标的达成状况进行必要的对策。
该业务通过《目标达成状况记录表》、《目标未达成原因分析、对策和效果确认表》予以实施和记录；
b)公司和各部门目标完成情况应报告总经理进行评审。
5.4目标、指标和管理方案的更改
发生以下情况应更改目标、指标：
a)管理方针更改时；
b)顾客、适用法律/法规、相关方和其他的要求有重大变化时；
c)生产和运行过程有重大变化、涉及相关目标和指标时；
d)内部审核、认证、监督审核或管理评审认为有必要修订目标、指标和管理方案时；
e)因客观条件不足，原来设定的目标和指标难以完成时；
f)因自然灾害等不可抗拒因素造成时。
目标、指标和管理方案的更改按《文件控制程序》实施管理
5.5目标、指标和管理方案相关记录的管理
管理过程中形成的各种记录按《记录控制程序》实施管理。
6.相关文件
6.1《文件控制程序》
6.2《记录控制程序》
7.相关记录
7.1《目标、指标、管理方案制定记录表》
7.2《目标达成状况记录表》
7.3《目标未达成原因分析、对策和效果确认表》
8.附录
8.1质量目标
a)瓶盖、纸牌及印刷产品出厂合格率100% ；
b)产品一次检验合格率≥96.5%, 并逐年增加0.5%；
c)客户投诉处理及时率≥90%。
8.2环境目标
a)废水达标排放；
b)水、电、气（汽）、油、煤的万元产值消耗率在上年的基础上降低10%；
c)重大环境污染事故0件/年；
d)噪声、粉尘达标排放。
8.3职业健康安全目标
a)火灾事故为0件/年；
b)职业病为0件/年；
c)轻伤事故小于10件/年；
d)重伤以上事故为0件/年。
“Q”表示“质量管理方面的指标”、“E”表示“环境管理方面的指标”、“O”表示“职业健康安全管理方面的指标”。
“QE”表示“质量/环境管理方面的指标”、依此类推。
“Q”表示“质量管理方面的指标”、“E”表示“环境管理方面的指标”、“O”表示“职业健康安全管理方面的指标”。
“QE”表示“质量/环境管理方面的指标”、依此类推。