其他工资调整类型检查表
人事行政工作检查表
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。
劳务实名制及工人工资支付管理检查表
□否
10
劳务工人的教育培训是否已纳入实名制管理系统；
□是口否
11
是否聘用未经安全教育且未通过实名制管理系统信息采集的劳务工人：
口是口否
16
是否按照规定进行工人工资分账管理
将建设项目分包给其他施工单位的，是否在双方签订的合同或协议中，对其他施工单位设立工人工资支付专用账户、拨付工资款项方式以及建立
□是口否
20
是否按照“及时支付、按时结算”的原则，依据考勤记录，通过银行“工人工资支付专用账户”将工人工资直接支付到工人的个人银行账户；
口是
□否
21
是否向建设单位提供工人工资支付银行明细表；
口是
□否
22
工资支付专用账户内资金少于应发工人工资总额的，是否按时补足；
口是口否
注：1、企业针对问题自查后，符合要求的在“口是”中划“Y”，不符合的在“口否”中划
劳动用工管理台账等事项作出明确约定；
口是口否
17
是否按照约定或规定的比例拨付工人工资到其他施工单位设立的“工人工资支付专用账户”；
□是口否
18
是否与招用的劳务工签订劳动合同，在合同中明确约定工资计算方式和工资支付∏期并严格履行：
口是口否
19
是否在建设项目动工之前，在建设项目所在地商业银行设立“工人工资支付专用账户”；
口是
□否
5
是否建立名册并办理劳动用工备案；
口是口否
6
是否在工程项目开工前，配备实名制管理使用所需的软硬件；
□是
□否
7
是否建立健全人员登记、考勤、工资发放等劳务用工管理相关制度；
口是口否
8
是否配备劳资管理员，对人员进行管理，并监督分包单位做好实名制管理工作；
农民工工资支付制度落实监督检查表
2、劳资专管员是否有相关的资质证书和劳资管理员管理实施细则
3
配备劳资专 3、是否有关于劳资专管员的职责制度 管员制度 4、劳资专管员管理台账
5、劳资专管员公示资料
6、施工人员考勤、用工管理台账、工伤保险
1、济宁市建筑工程项目农民工工资委托发放协议
2、代发委托协议书
3、农民工工资预储金监管协议书
4
银行代发工 资制度
是否正确，维权投诉电话是否完整齐全，务必本人签字。（签字是否一
致）
2
劳动合同 制度
3、劳动合同签订台账
4、劳动合同花名册
5、根据《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资 有关问题的意见》（司发〔2019〕2号）开展农民工劳动合同普查与体 检
6、劳动合同全部上传农民工监管平台截图
1、是否有配备劳资专管员的文件或任命书
农民工工资支付制度落实监督检查表
工程（项目）名称： 施工单位： 建设单位：
序 号
类别
检查内容
检查结果
检查人
1、是否有关于实名制管理的规章制度
2、是否有农民工实名制管理实施细则
3、实名制管理责任承诺书
1
实名制管理 制度 4、是否有实名制人员花名册、考勤表、工资单
1、查看实行分账式管理，工程款拨付账户和工资发放账户是否分开
2、是否有建设单位、施工总承包企业、监管银行三方签订的“济宁市 建筑工程项目农民工工资专用账户资金资专用账户设立证明 理制度 4、专用账户资金存入、支出流水账单、身份证银行卡复印件
无章
5、建设单位按月足额拨付人工费银行流水；
工程款支付担保材料
1、是否在现场公示了农民工维权投诉电话和劳资专管员的联系电话
薪酬确认单
员工确认：
签字：日期：
工资变动确认表
填表日期：年月日
姓名
性别
入职日期
年龄
学历
学历
调薪原因
□晋升调薪□非晋升调薪 □岗位变动调薪 □其它特殊调整
变动生效日期：年月日
变动前信息
变动后信息
单位/部门
单位/部门
岗位
岗位
月薪Байду номын сангаас准
月薪标准
月基本工资
月基本工资
月绩效工资
月绩效工资
专员级月度工资结构：月基本工资+月绩效工资（30%）+月加班工资+月岗位工资；
主管级月度工资结构：月基本工资+月绩效工资（30%）+月加班工资（15%）+月岗位工资；
经理级月度工资结构：月基本工资+月绩效工资（30%）+月加班工资（20%）+月岗位工资；
总监级月度工资结构：月基本工资+月绩效工资（30%）+月加班工资（30%）+月岗位工资；
月度绩效根据月/季度绩效考核结果及月度考勤情况在月度工资中体现，考核方式参照《员工个人绩效管理制度》规定执行；
解决拖欠农民工工资问题检查表
位醒目位置情况
按照“谁主管，谁负责”的原则，履行
18
五、加 强组织
查看相关资料和台账。将已实行人工费用和其他 工程款分账管理的项目与现有工程项目数比对， 现有工程 个，实行分账管理 个，建立率 %。 计算建立率。
在工程建设领域，实行人工费用与其他 工程款分账管理制度，农民工工资与工 程材料款等相分离。施工总承包企业应 分解工程价款中的人工费用，在工程项
查看相关资料和台账。将已实行工资专户管理的 项目与现有项目数比对，计算实行工资专户项目 现有工程 比例。
昭通市解决拖欠农民工工资问题检查表
县区：
督查时间：2017年
月
日至
月日
序号 1
督查内容
督查要求
督查方式
督查结果
查看相关痕迹资料。将已实行按月支付工资的项
目数与现有工程项目数比对，计算按月支付项目 现有工程项目 10 个，实行按月支付 10 个，比例10 %。
建设领域企业依法按月支付工 资情况
企业要依法按月足额支付工资给农民工 本人，严禁将工资发放给不具备用工主 体资格的组织和个人。
建立举报投诉受理、处理相关制度，畅
7
农民工欠薪投诉机制建立情况 通窗口、门户网站、投诉举报电话等欠
薪投诉举报渠道
实地检查举报投诉窗口设置情况。
二、严
抽查电话和门户网站是否畅通。
肃查处
欠薪违 法行为
查看相关资料和台账。将设置维权告诉牌的项目 数与现有工程项目数比对，计算比例。
现有工程
个，设置维权告示牌
3
建设领域农民工实名制建立情 工程建设领域，全面实行农民工全员实
查看相关痕迹资料。将已实行实名制的项目与现 有工程项目数比对，计算建立率。
检查表(附参建单位农民工工资管理职责)供下载学习
工程参建单位职责落实情况检查表检查日期：年月日；整改要求：要求XX日内完成整改。
工程参建单位须知（保障农民工工资支付工作要求）依据农民工工资管理法规和规范性文件，工程建设相关单位必须履行以下义务：★建设单位（1）建设单位应当有满足施工所需要的资金安排。
（在申报施工许可证时，提交《建设资金已经落实承诺书》；发证机关应当在施工许可证核发后一个月内对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，撤销施工许可决定并追究申请人的相应责任。
同时，建立黑名单制度，将申请人不履行承诺的不良行为向社会公开，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。
）（2）在合同中约定按时足额拨付人工费用。
（建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用；人工费用拨付周期不得超过1个月。
）（3）建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。
（4）建设单位应当至少每月向专用账户拨付人工费用。
（建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。
）（建设单位与施工总承包单位或者承包单位与分包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，建设单位不得因争议不按照《保障农民工工资支付条例》第二十四条的规定拨付工程款中的人工费用。
）（建筑工人工资和工程款项应当实行分账管理，建设单位应当按照工程承包合同的约定，按时足额向建筑企业拨付工程款，并将建筑工人工资存入工资专用账户。
）（5）督促加强用工管理，妥善处理讨薪事件。
（建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。
发生农民工集体讨薪事件的，建设单位应当会同施工总承包单位及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。
苏州市建筑工程领域农民工实名制及工资专项检查表
1、政府工程未按月足额支付工资，每发现1起扣3.5分，扣完为止；2、非政府工程未按月足额支付工资，每发现1起扣2分，扣完为止。
7
施工企业设立农民工工资专户的（开户证明）
4
1、总包单位进入现场施工前未设立专户的扣4分；2、分包单位进入现场施工前未设立专户的，每发现1起扣2分，扣完为止。
8
施工企业清欠告示牌设立（维权告示牌）
苏州市建筑工程领域农民工实名制及工资专项检查表
12
违法发包、转包或违法分包造成无法履行实名制管理（违法发包合同等证明）
6
1、现场发现违法发包、转包或违法分包的，每发现1起扣3分，扣完为止。
13
施工企业落实工资保证金制度
2
1、施工企业未缴纳保证金的，扣2分。
14
施工企业现场项目部建立以项目经理为组长，现场负责人、劳务负责人、班组长为成员的农民工工资投诉处理机制
5
施工企业按月结清劳务人员工作量并编制工资支付表
8
1、施工单位（总包和分包）未按月结清劳务人员工作量并编制工资支付表的，每发现1起扣2分，扣完为止；2、施工单位（总包和分包）工资支付表未经本人签字的，每发现1起扣1分，扣完为止。
苏州市建筑工程领域农民工实名制及工资专项检查表
6
落实按月足额支付工资规定
6
1、施工企业未从专户发放工资，每发现1起扣3分，扣完为止；2、工资发放无银行流水证明，每发现1起扣0.5分，扣完为止
11
建设企业向总承包企业农民工工资专户存入工资资金的及存入资金规定比例或数额的（银行转账流水）
10
1、建设单位未按照细则金额要求汇入专户资金，每发现1起扣2.5分，扣完为止；2、建设单位未按期汇入专户资金的，每发现1起扣5分，扣完为止.
应付职工薪酬计提情况检查表6206-4-1【审计实务】
应付职工薪酬计提情况检查表6206-4-1【审计实务】
展开全文
手把手教你做审计，审计实务持续连载！这是连载的第一百三十九篇。
被审计单位： A 公司索引号：6206-4-1
项目：应付职工薪酬计提情况检查表
财务报表截止日/期间： 2017年1月1日-2017年12月31日编制： song 复核： zhang
日期：2018年1月8日日期：2018年1月16日
审计说明：
1、职工福利、公积金、工会经费、职工教育经费均按照当月工资总额计提，应提数与实际计提数差较小，可以确认
2、其他各项附加费均有人力资源部按照当地劳动局的规定比例计提，每月计提基数有所变化，不便于测算。
鉴于职工薪酬内部控制设计合理并得到执行，所以确认其计提金额。
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高中毕业程度或以上
展厅助理
岗位目的
协Hale Waihona Puke 展厅主管的具体工作岗位职责
1.负责提货处人员工作的分工、调度；
2.填制《购机用户登记本》；
3.负责新产品在展厅的上柜展示；
4.提货处的安全、卫生、防火工作；
5.与用户服务中心协调处理顾客的投诉；
6.协助展厅主管的日常管理工作；
7.配合提货处仓管员做好进货事宜；
8.领导交办的其他任务。
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
1
提货处的日常管理
零差错率
20%
2
用户资料的准确性
100%
20%
3
顾客的投诉处理
100%满意
15%
4
新产品的上柜展示
准时、无差错
20%
5
事业部销售收入完成率
100%
25%
岗位技能要求
丰富的产品知识；
日常杂务的处理能力；
一定的协调沟通能力；
快速灵敏的反应能力；
良好的团队合作精神。