后勤集团各中心事业发展评价指标体系(8.30)

惩处当量：个人处罚：受学校除名（开除）处分每人次扣10分,开除留用察看处分每人次扣8分，记大过处分每人次扣6分，记过处分每人次扣5分，警告处分每人次扣4分，通报批评每人次扣2分。受集团处分每人次扣2分。
集体处罚：受学校处分每次10分,受集团处分每次扣5分。
文化建设指标（X5）
（20分）
参加集团活动（X51）
校外营业收入数据来自集团公司年终结算报表
发展基金投资率及投资收益（X34）
（5分）
发展基金投资增长率（X341）
（3分）
正向指标，与本单位比、与集团比
X341=3+30×（本年发展基金投资率—上年发展基金投资率）+70×（本年发展基金投资率—集团平均投资率）
发展基金投资率=用于投资的发展基金/发展基金年初余额
机遇性营业收入和投资性营业收入由集团公司根据实际情况确定
利润增长（X312）
（10分）
双向指标，与本单位比、与集团比
X312=10+30×利润增长率+70×（利润增长率—集团利润平均增长率）
利润增长率=（本年度利润-上年度利润）/上年度利润）
本年度利润=本年度实际利润—0.8×（机遇性利润+投资性利润）
及时处理的投诉数量和总投诉数量根据集团公司的统计结果确定
处理满意率（X224）
（1分）
双向指标
X224=1+2×（本年处理满意率—上年处理满意率）
处理满意率=满意数/实际数
满意数量和实际数量根据集团公司的统计结果确定
员工职业素养（X23）
（5分）
负向指标
X23=5—员工职业素养扣分数
员工职业素养扣分数来自公司检查结果
占比=本中心越级上访次数/集团越级上访次数总数
越级上访次数根据集团公司统计资料确定
内部纠纷降低率（X613）
（3分）
负向指标
X613=3—内部纠纷次数
内部纠纷次数根据集团公司统计资料确定
队伍建设（X62）
（10分）
员工培训参培率（X621）
（5分）
双向指标
X621=5+100×（上年度员工培训参培率—本年度员工培训参培率）
考核经营性单位
营业收入数据来自集团公司年终结算报表
各中心用工人数根据年初、年末实际数量之和再除于2得到
机遇性营业收入和投资性营业收入由集团公司根据实际情况确定
人均服务师生数增长率（X322）
（10分）
双向指标
X322=10+100×[（本年人均服务师生数—上年人均服务师生数）/上年人均服务师生数]
人均服务师生数=单位实际服务师生数量/员工总数
员工培训参培率=应参加培训人数/实际参加培训人数
应参加培训人数和实际参加培训人数根据集团公司统计资料确定
员工结构变化（X622）
（5分）
双向指标
X622=5+10×（本年度学历或技能等级当量数/Z在岗人数—上年度学历或技能等级当量数/在岗人数）
学历及技能等级当量数根据集团公司统计数据确定。学历当量拟定初中及以下学历当量为1.0，高中学历当量为1.2，大专学历当量为1.5，本科学历当量为2.0，硕士研究生学历当量为3.0，博士研究生学历当量为4.0。技术等级(职称)当量：拟定初级工当量为1.0，中级工当量为1.2，高级工当量为1.5，技师当量为2.0，初级职称当量为1.8，中级职称当量为2.5，副高职称当量为3.5，正高职称当量5.0。
用户满意度数据来自公司用户满意度检查测评结果。满意度≥98%，则取本年度满意度最大值。
用户投诉（X22）
（5分）
投诉率（X221）
（2分）
双向指标，与本单位比、与集团比
X221=2+0.5×（上年度投诉次数—本年度投诉次数）+20×（上年度投诉占比—本年度投诉占比）
占比=投诉本中心数/集团公司总数
用户投诉及占比数据来自公司统计结果
利润数据来自集团公司年终结算报表
机遇性利润和投资利润由集团公司根据实际情况确定
非主营业务增长率（X313）
（5分）
双向指标，与本单位比
X313=10+10×[（本年非主营业务收入—上年非主营业务收入）/上年非主营业务收入]
非主营业务收入数据根据集团公司年终结算报表计算
劳动生产率（X32）
（10分）
人均营业收入增长率
制度建设（X63）
（10分）
制度建设（X631）
（5分）
双向指标
X631=5—制度建设检查扣分/加分
制度建设检查扣分由集团公司提供。集团设定应建制度目录，少一项扣1分，超过目录，超一项加0.5分。
制度执行（X632）
（5分）
负向指标
X632=5—制度执行检查扣分
制度执行检查扣分由集团公司提供。在集团备案的制度,没执行的制度,一项扣1分.
（10分）
双向指标
X51=10+100×（本年度参加比率—上年度参加比率）
参加比率=参加人数/职工人数
本单位活动增长率（X52）
（10分）
双向指标
X52=10+（本年度成功组织活动数—上年度组织活动数）
组织活动数根据集团公司统计资料确定。中心组织的集体活动需在集团备案确认。
其他事业发展指标（X6）
（30分）
（X321）
（5分）
双向指标，与本单位比、与集团比
X321=5+30×人均营业收入增长率+70×（人均营业收入增长率—集团人均营业收入平均增长率）
人均营业收入增长率=（本年度人均营业收入-上年度人均营业收入）/上年度人均营业收入
本年度营业收入=本年度实际营业收入—0.8×（机遇性营业收入+投资性营业收入）
（15分）
双向标，与本单位比、与集团比
X311=15+30×营业收入增长率+70×（营业收入增长率—集团营业收入平均增长率）
营业收入增长率=（本年度营业收入-上年度营业收入）/上年度年收入
本年度营业收入=本年度实际营业收入—0.8×（机遇性营业收入+投资性营业收入）
营业收入数据来自集团公司年终结算报表
获奖当量：国家级：每项10分；
部省级：每项6分；
全国行业级、国家级媒体：每项4分；
市级、校级、省行业级、省级媒体：每项2分；
区级、集团级：每项1分。
注：集体获奖项目当量×2
惩处情况（X43）
（10分）
负向指标
X43=10-10×本年度惩处当量/在岗人数-100×（本年度惩处当量/在岗人数-上年度惩处当量/在岗人数）
负向指标
X15=5—安全监管扣分数
安全监管扣分数据来自公司安全监管检查结果，日常检查扣分值为此项扣分值，扣完为止。
服务质量指标（X2）
（30分）
用户满意度（X21）
（10分）
双向指标，与本单位比、与集团比
X21=10+60×（本年满意率—上年满意率）+140×（本年满意度增长率—集团平均满意度增长率）
后勤集团中心事业发展评价指标体系
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质与比较方式
计算公式
备注
安全管理指标（X1）
（30分）
责任事故（X11）
（10分）
负向指标
X11=10—责任事故扣分
一级事故：每次事故扣10分
二级事故：每次事故扣6分
三级事故：每次事故扣2分
危险源管理（X12）
（5分）
负向指标
X12=5—危险源扣分
危险扣分数=非控危险源数量×权重
权重=5/（危险源总量+重大危险源数量）
非控危险源数量来自公司检查结果
危险源总量和重大危险源数量根据集团公司确定的各中心危险源数量确定
应急预案演练（X13）
（5）
负向指标
X13=5—应急预案演练扣分
应急预案扣分数=未组织的应急预案演练数×权重
权重=5/应急预案演练数
未组织的应急预案演练数来自公司检查结果
社会绩效指标（X4）
（30分）
员工收入增长率（X41）
（10分）
双向指标
X41=10+30×[（本年度员工人均收入—上年度员工人均收入）/上年度员工人均收入]
员工人均收入根据集团公司统计资料确定
获奖情况（X42）
（10分）
正向指标
X42=10+10×本年度获奖当量/在岗人数+100×（本年度获奖当量/在岗人数-上年度获奖当量/在岗人数）
流程管理（X24）
（5）
负向指标
X24=5—管理流程扣分数
管理流程扣分数来自公司检查结果
服务质量监管（X25）
（5分）
负向指标
X25=5—服务质量监管扣分数
服务质量监管扣分数来自公司检查结果，日常检查扣分值为此项扣分值，扣完为止。
经济绩效指标（X3）
（60分）
年度计划完成情况（X31）
（30分）
营业收入增长率（X311）
集团平均投资率=各中心发展基金投资率的算术平均
用于投资的发展基金是指用于改善生产经营及服务环境的投资
投资收益率（X342）
（2分）
双向指标
X342=2+10×（本年度新增利润/新增固定资产投资－无风险收益率）
无风险收益率=5年期国债利率
本年度新增利润是指由集团公司新增投资所增加的利润，此数据由集团公司根据年度利润分析得到。
员工总数=（年初员工总数+年末员工总数）/2
考核保障性单位
人均利润增长率（X323）
（5分）
双向指标，与本单位比、与集团比
X323=5+30×人均利润增长率+70×（人均利润增长率—集团人均利润平均增长率）