税收信息化
税收信息化概述
自20世纪中期以来随着计算机硬件、软件、通讯技术的快速发展在人类知识体系中出现了新科学——计算机科学同时伴随它的出现产生了一个代表先进生产力的产业——信息产业。
现在信息技术已经成为所有经济部门的基础信息技术正深刻地影响国家实力、企业竞争优势人类的工作、学习、生活、娱乐方式正在被彻底的改变。
在信息化的浪潮中政府的工作方式也在悄然发生改变……。
我们足不出户到金盾网上去查询交通违法信息缴纳罚款到出入境管理网去签注港澳通行证到网上医院预约医生看病到人民政府网站办理各种事务税务部门正在普及信息技术在信息技术日新月异的今天作为税务工作人员，了解我国税收信息化的现状不断掌握最新信息化设备、软件的操作方法与技巧显得尤为重要。
第第11章章税收信息化概述税收信息化概述第一节信息、信息化与信息系统第一节第一节信息、信息化与信息系统信息、信息化与信息系统1.什么是信息?广义的说信息就是消息。
一切存在都有信息。
对人类而言人的五官生来就是为了感受信息的它们是信息的接收器它们所感受到的一切都是信息。
然而大量的信息是我们的五官不能直接感受的人类正通过各种手段发明各种仪器来不过人们一般说到的信息多指信息的交流。
信息本来就是可以交流的如果不能交流信息就没有用处了。
信息还可以被储存和使用。
你所读过的书你所听到的音乐你所看到的事物你所想到或者做过的事情这些都可能成为信息严格地说:信息information是数据经过加工处理后所得到的另外一种数据这种数据对接收者的行为有一定的影响。
数据信息知识规则和关系普遍化系统化学习数据是原始事实或者观测结果的描述信息是在特定的环境中有意义的数据信息的特征◦是关于客观事实或思想方面的知识◦有用性◦可传递性◦与其表现符号的不可分离性◦滞后性信息的生命周期信息收集信息加工处理信息传输信息存储信息维护信息使用2. 什么是信息化我国学术界对于信息化的概念有三种解释1“3C (Computer Communication Control)”说所谓“3C”即指计算机现代化、通信现代化和网络技术现代化。
税务信息化及纳税服务工作
税务信息化及纳税服务工作在当今数字化时代，税务信息化的发展越来越成为一个必然的趋势。
通过税务信息化，可以提高税收征收的效率，增加纳税人的方便和满意度，同时也可以减少税务工作的负担，从而实现税务管理的现代化。
税务信息化包括数据的自动采集、计算、设定税务规则、控制、管理、分析等方面的技术应用。
简单地说，税务信息化就是运用信息技术手段，在税务管理全程中采集、分析并管理各种税务数据信息，最终实现便捷纳税服务、高效的税收征收以及税收安全管理。
近年来，税务信息化得到了迅速的发展。
作为一种创新的管理方式，税务信息化大大提高了纳税服务工作的效率和准确性。
首先，税务信息化在纳税服务工作中的应用提高了纳税人的满意度。
以前，纳税人需要手动填写并提交税务报表，而现在只需在线填写即可实现报表的提交。
纳税人不再需要到税务机关办税业务，也节省了很多时间和精力。
经过改革后，纳税人的办税成本大大降低，也提高了纳税人的参与积极性和满意度。
其次，税务信息化在税收征收方面也起到了积极的作用。
通过简化流程、加强财务检查等方式，税务信息化确保税收及时收取，并对保证对纳税服务的质量起到了重要作用。
再次，税务信息化使得税务管理的过程更加科学和规范。
通过对纳税人信息的自动统计和分析，税务管理人员可以更加清晰地了解纳税人的状况，从而向他们提供更精准的服务。
这样，税务机关可以更好地去审核企业的资产和利润，预防和打击各种非法行为，实现税务管理和运作的科学化、规范化和标准化。
最后，税务信息化也提高了税务工作者的工作效率。
税务信息化可以自动收集企业的纳税数据，减少了人力的投入，从而降低了纳税服务的成本。
同时，税务机关可以通过在线查询系统实时掌握企业信息，进行有效的地税管理工作。
总的来说，税务信息化是一种优化税务管理的重要技术。
在税收征收和纳税服务的各个环节中，针对不同层面、不同企业，通过相应的管理技术手段实现税务信息化，能够更好地为纳税人服务，同时也可以增强税收征收和管理的有效性。
从事税收信息化管理工作
从事税收信息化管理工作嘿，朋友们！今天咱就来唠唠从事税收信息化管理工作那些事儿。
你想想看，税收信息化管理不就像是给税收工作安上了一双翅膀嘛！让它能在数字的天空中自由翱翔。
以前呢，那都是靠人工一点点去整理、统计、核对那些海量的数据，就像在大海里捞针一样，可费劲啦！现在可不一样咯，有了信息化，就好像有了个超级助手。
比如说，以前申报纳税可能得跑好几趟税务局，排队、填表，麻烦得很呢！现在呢，在网上动动手指就能搞定，多方便呀！这就好比以前你得走路去远方，现在呢，直接给你一辆跑车，“嗖”的一下就到目的地啦！在税收信息化管理工作中，数据就是我们的宝贝呀！我们得像爱护自己的眼睛一样爱护它们。
要确保数据的准确性、完整性和及时性，可不能有一丝马虎。
这就跟做饭一样，食材不好，做出来的菜能好吃吗？所以呀，我们得时刻保持警惕，不能让那些错误的数据混进来。
还有啊，我们得不断学习新的技术和知识，不然就跟不上时代的步伐啦！就像手机得不断更新系统才能更好用一样，我们也得给自己的大脑“更新系统”。
这可不是开玩笑的，你不进步，就会被淘汰呀！税收信息化管理也像是一场战斗，我们得和各种问题作斗争。
有时候会遇到系统故障，就像打仗时遇到了敌人的突袭，得赶紧想办法解决，不能让它影响了工作。
有时候会遇到数据不准确的情况，那就得像侦探一样去寻找线索，找出问题所在。
咱们干这行的，可不能怕麻烦，得有耐心。
就像盖房子，一砖一瓦都得精心堆砌，才能建成坚固的大厦。
每一个细节都不能忽视，每一个环节都得认真对待。
而且呀，团队合作也特别重要。
大家一起努力，才能把工作干好。
一个人的力量是有限的，但是一群人的力量可就大啦！就像拔河比赛，大家一起使劲，才能赢得胜利。
总之呢，税收信息化管理工作充满了挑战和乐趣。
它让我们的工作变得更加高效、便捷，也让我们不断成长和进步。
让我们一起加油，为税收事业的发展贡献自己的力量吧！谁说我们不能在这个领域干出一番大事业呢？我们一定行！。
税务信息化系统建设方案
税务信息化系统建设方案一、建设目标1、提高税务业务处理效率通过信息化手段，实现税务申报、征收、核算等业务的自动化处理，减少人工操作环节，缩短业务处理时间，提高工作效率。
2、增强税收征管能力利用大数据分析和风险预警功能，及时发现税收征管中的漏洞和风险，加强对纳税人的监管，确保税收应收尽收。
3、提升纳税服务质量为纳税人提供便捷、高效的纳税服务渠道，如网上办税、移动办税等，提高纳税人满意度。
4、保证数据安全与准确性建立严格的数据管理机制，确保税务数据的安全、准确和完整，防止数据泄露和错误。
二、系统架构1、前端应用层包括纳税人端的网上办税大厅、移动办税 APP 等，以及税务工作人员端的业务处理系统、数据分析系统等。
2、中间服务层提供数据交换、业务逻辑处理、接口服务等功能，确保前端应用与后端数据的顺畅交互。
3、数据存储层采用关系型数据库和数据仓库技术，存储纳税人信息、税收业务数据、统计分析数据等。
三、功能模块1、税务登记管理实现纳税人的登记、变更、注销等业务的信息化处理，确保纳税人信息的准确和及时更新。
2、纳税申报管理支持多种纳税申报方式，如网上申报、电子申报等，自动校验申报数据的准确性，提高申报效率。
3、税款征收管理实现税款的计算、征收、入库等环节的自动化处理，实时监控税款的收缴情况。
4、发票管理包括发票的申领、开具、验旧、缴销等功能，实现发票的全生命周期管理，防范发票违法行为。
5、税务稽查管理建立税务稽查选案模型，辅助税务稽查人员进行案件筛选和调查，提高稽查工作的针对性和准确性。
6、数据分析与决策支持运用数据分析工具，对税收数据进行深度挖掘和分析，为税收政策制定、征管措施优化提供数据支持。
7、纳税服务管理提供在线咨询、政策解读、办税指南等服务，及时回应纳税人的诉求，提高纳税服务水平。
四、数据管理1、数据采集通过与外部系统的数据接口，如工商、银行、海关等，实现数据的自动采集和整合，同时规范内部数据的录入标准，确保数据的准确性和完整性。
2023年1月税收信息化01
2023税务系统税收信息化与征管现代化专业能力模拟试卷一、单项选择题1.到哪年智慧税务要实现法人税费信息“一户式”、自然人税费信息“一人式”智能归集：A:2021年B:2022年C:2023年D:2025年参考答案：B试题解析：根据《关于进一步深化税收征管改革的意见》加快推进智慧税务建设，2022年基本实现法人税费信息“一户式”、自然人税费信息“一人式”智能归集。
2.到哪年基本实现税务机关信息“一局式”、税务人员信息“一员式”智能归集：A:2021年B:2022年C:2023年D:2025年参考答案：C试题解析：根据《关于进一步深化税收征管改革的意见》加快推进智慧税务建设，2023年基本实现税务机关信息“一局式”、税务人员信息“一员式”智能归集，深入推进对纳税人缴费人行为的自动分析管理、对税务人员履责的全过程自控考核考评、对税务决策信息和任务的自主分类推送。
3.加快推进智慧税务建设提出到2022年基本实现（）税费信息“一户式”、（）税费信息“一人式”智能归集。
A:法人；纳税人B:企业；个人C:法人；自然人D:单位和企业；个人参考答案：C试题解析：《关于进一步深化税收征管改革的意见》加快推进智慧税务建设中提出，2022年基本实现法人税费信息“一户式”、自然人税费信息“一人式”智能归集。
4.加快推进智慧税务建设提出2023年基本实现（）信息“一局式”、（）信息“一员式”智能归集。
A:税务机关；税务人员B:各级税务局；税务人员C:税务机关；人员D:各级税务局；财务人员参考答案：A试题解析：《关于进一步深化税收征管改革的意见》加快推进智慧税务建设中提出2023年基本实现税务机关信息“一局式”、税务人员信息“一员式”智能归集。
5.推进智慧税务建设，基本实现“一户式”归集的是哪类信息：A:法人税费信息B:自然人税费信息C:税务机关信息D:税务人员信息参考答案：A试题解析：详见《关于进一步深化税收征管改革的意见》。
税收信息化建设总结
税收信息化建设总结在当今数字化时代，税收信息化建设已成为税收工作的重要支撑和发展方向。
通过信息技术的应用，税务部门能够提高征管效率、优化纳税服务、加强税收监管，从而更好地履行税收职能，为国家的经济发展和社会稳定做出贡献。
一、税收信息化建设的背景与意义随着经济的快速发展和税收业务的日益复杂，传统的税收管理方式面临着诸多挑战。
手工操作、纸质文档和分散的数据管理不仅效率低下，而且容易出现错误和漏洞，难以满足税收征管的需求。
税收信息化建设的推进，旨在利用现代信息技术，实现税收业务的自动化、规范化和智能化，提高税收征管的质量和效率，增强税收执法的公正性和透明度，促进税收与经济的协调发展。
二、税收信息化建设的主要内容（一）信息系统的建设与优化建立了涵盖税收征管、纳税服务、税务稽查等各个环节的一体化信息系统。
例如，税收征管系统实现了纳税人信息的集中管理、税收申报的电子化处理和税款征收的自动化监控；纳税服务系统为纳税人提供了在线咨询、办税指南和申报纳税等便捷服务；税务稽查系统提高了稽查工作的针对性和准确性。
（二）数据管理与应用加强了税收数据的采集、整理、存储和分析。
通过与相关部门的数据共享和交换，获取了更广泛的涉税信息，丰富了税收数据资源。
利用数据分析技术，对税收数据进行深度挖掘和分析，为税收政策的制定、征管措施的优化和税收风险的防范提供了有力支持。
（三）网络基础设施的完善构建了高速、稳定、安全的税务网络，实现了税务机关内部、税务机关与纳税人以及税务机关与其他部门之间的信息互联互通。
同时，加强了网络安全防护，保障了税收信息的安全传输和存储。
（四）信息化人才队伍的培养加大了对税务人员的信息化培训力度，提高了税务人员的信息技术应用能力和业务水平。
培养了一批既懂税收业务又懂信息技术的复合型人才，为税收信息化建设提供了人才保障。
三、税收信息化建设取得的成效（一）征管效率显著提高通过信息化手段，实现了税收征管流程的优化和自动化处理，大大缩短了办税时间，减轻了税务人员的工作负担。
《税收信息化建设研究国内外文献综述2500字》
税收信息化建设研究国内外文献综述目录税收信息化建设研究国内外文献综述 (1)1.1 税收信息化建设的研究 (1)1.2 税收征管效率的研究 (2)1.3 税收信息化建设对税收征管效率的影响 (2)参考文献 (5)1.1税收信息化建设的研究信息技术的发展引发了全新的全球性产业革命，信息化技术发展到一定阶段的重要产物便是税收信息化的建设，它是税收信息化技术革命中的一个重要组成部分。
20世纪50年代末，美国国内收入局开始利用计算机系统进行税务工作的管理，随后，英国、日本等发达国家也于六十年代先后开始发展本国的税务计算机系统，自此，税务信息化建设开始了在全世界许多国家的普及（尹昌杰，2009）。
我国在初期进行税收信息化建设时，需要从政策制度以及现有的科技发展水平来考虑当下信息化建设的方案以及实施的可行性，对比国外，当时还有许多需要借鉴学习和改进的地方，如操作系统的便利程度、软件的兼容性以及信息的共相程度。
随着互联网技术的不断发展，我国逐渐意识到网络技术的发展赋予了税收征管高程度的便利性及可行性（曾飞,葛开珍. 2001、贾敬全.2008），与此同时，税收信息化的建设还需要注意征管体制的创新、促进信息资源的有效利用、强化信息安全机制等问题（王征,任瑱. 2002），在技术和经验的铺垫下，我国税收信息化建设由金税工程为起步逐渐趋于完善，并有效地提升了纳税服务水平，为征纳双方提供了便利。
1.2税收征管效率的研究由国内外税收信息化建设状况可以看出，有效的信息化建设是全球针对税收管理的一项重要工作，税收信息化建设越完善，税收征管的效率就会越高。
税收征管效率除了与信息化建设的完善程度有关之外，还有许多其他因素会对征管效率产生影响。
有文献实证结果表明税收征管效率与市场发育程度紧密相关，市场发育越完善的地区，税收征管效率也就越高（陈工,陈习定,何玲玲.2009）；GDP也是影响税收征管效率的因素之一，基于随机前沿模型的研究表明GDP越高税收征管效率就越高（谢滨.2007）；经济发展水平、税源质量等因素对税收征收效率有显著影响（王宝顺,于海峰.2012）；征管成本费用和税务人员变量方面的不同也会对税收征管效率产生影响（何平林,石亚东.2012）。
税务信息化
前言党的十六大报告明确提出：“深化行政管理体制改革，进一步转变政府职能，改进管理方式，推行电子政务，提高行政效率，降低行政成本，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制。
”国家对电子政务的空前重视，既开辟出了未来一段时间电子政务在我国的发展空间，也统一了原来在这个领域所存在的各种含糊不清的认识。
税务部门作为我国政府的重要职能部门，如何做好自己的电子政务，发展税收信息化有了新的挑战。
本文将主要介绍我国税收信息化的现状及面临的机遇与挑战，如何利用这次的发展来完善我国现有的税收信息化系统。
一、税务信息化的内涵、原则、目标1.什么是税收信息化？在税收信息化的发展历程中，由于各种原因，产生了许多名称，比如税收电算化、税收电子化、电子税收、电子税务、税务信息化、税务管理信息化等等。
但是，不管如何称呼，本质上都是一样，所谓税务信息化就是集先进管理理念和现代科学技术融为一体的系统工程。
其主要内容是应用先进的科学技术，结合管理科学，将税务行政业务纳入计算机管理，通过税务部门内部和外部的信息传递和共享，达到为纳税人和社会各界提供税务信息和社会管理服务，为税务机关内部提高行政效率、规范执法行为，实现税收工作的现代化的目的。
2.税务信息化建设的原则就是要坚持统筹规划、统一标准，突出重点、分步实施，整合资源、讲究实效，加强管理、保证安全。
税收信息化的目的是为了提高税收工作水平，这是税务行业搞信息化的出发点和归宿。
脱离这一目标来谈税收信息化，就会走入各种各样的误区。
税收信息化是利用信息技术提供的可能性来为税收工作服务。
我们首先要认识到，信息技术是提高税收工作的手段之一，利用信息技术提供的可能性为税收工作服务离不开与管理创新、制度创新等的配套运用；第二，信息激素的先进性决定了它能够为提高税收工作水平提供较大的可能性；第三，信息技术是不断发展的，我们必须对信息化技术及其应用进行追踪研究。
我们不但要知道信息技术的特点，更要知道税收工作的特点。
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• 2004年11月份国家税务总局和神州数码公司在 CTAIS1.1版本基础上完成了CTAIS2.0版的开发。 我省于2007年1月1日全面上线运行。
系统功能
系统特点
•一、规范性 •二、实用性 •三、全面性 •四、先进性 •五、良好的监控性
•总•局
•省•局
• 旧监控模式
•全国汇总报表
• 监控数据的来源 •依靠层层汇总上报。 •其真实性、准确性、 •及时性难以保证，无 •法实施有效的监控。
•…… •B省报表
•A省报表
•上报
•监控
•新监控模式
•采集、 •录入
• 由于数据高度 •集中，各级税务机 •关可以对本级及下 •属各级实施直接 •的、准确的、及时 •的、无障碍的有效 •监控。
•我国税收信息化发展的三个阶段
• 第一阶段是模拟手工操作的税收电子化阶段 ，采用数据库技术，依托单机和局域网。如计会 电算化、征收大厅管理等。 • 第二阶段是面向管理的税收管理信息系统阶 段，采用关系型数据库、C/S模式，依托广域网 分布式处理，涉及应用的操作和管理层面。 • 第三阶段是全方位的税收服务系统阶段，采 用WEB技术和组件化结构，依托互联网实现集中 式处理，完成四个系统建设并全面提升对纳税人 的管理和服务。
总体框架——四个系统
•中国税务管理信息系统功能总图
•决
策支持
•分析、两权监督、预测
•外部信息交换
•纳税人
•多种申报 •方式报税
•情 •报
•财 •政
•审 •计
•统 •计
•工 •商
•交 •换
•银 •行
•海 •关
•外 •汇
•… •…
•税收业务
•征、管、查、罚、行
•征收 •管理
•检查 •处罚 •执行
•+ •救济
系统特点（1） — 规范性
• 开发依据规范 • 通过系统规范征管行为
系统特点（2） — 实用性
• 模块菜单的动态挂接，以适用不同使用 单位的需要
• 软件界面友好，录入界面与原始表证单 书尽量一致
• 软件功能集成化，相关功能尽可能集成 在一起，使得用户不需要进行过多的界 面切换就可以快速直观地完成其业务
•全国数据库
•采集、 •录入
•省级数据库
•直
•…… •A省B市报表
•…… •B省B市报表
•…… •……
•接 •监 •控
•A省A市报表
•B省A市报表
•……
•…… •A省A市B区 •A省A市A区原始 •数据编制报表
•…… •A省B市B区 •A省B市A区原始 •数据编制报表
•…… •……
•……
•…… •……
“两级处理”即依托统一的技术基础平台 ，根据总局和省局管理上对数据的不同要求 ，逐步实现税务系统的数据信息在总局和省 局集中处理；
“三个覆盖”即应用内容逐步覆盖所有税 种，覆盖所有工作环节，覆盖各级国、地税 机关，并与有关部门联网；
•“四个系统”即通过业务的重组、 优化和规范，逐步形成一个以征管 业务为主，包括行政管理、外部信 息和决策支持在内的信息管理应用 系统。
税收信息化总体目标
• 我国税收信息化建设的总体目标是要建立 和完善中国税收管理信息系统，英文缩写 为CTAIS，简称“金税”工程。其主要内容 可概括为“一个平台、两级处理、三个覆盖 、四个系统”。
•一个平台、两级处理、三个覆盖、四个系统
• “一个平台”即建立一个包含网络硬 件和基础软件的统一技术基础平台；
中国税收征管信息系统2.0版
•http://84.16.16.20:7001/ctais
系统简介
• 系统开发背景 • 系统功能 • 系统特点 • 系统环境 • 几个重要概念及关系
系统开发背景
• 信息化建设的“三十二字”要求：“统筹规划，统一 标准，突出重点，分步实施，整合资源，讲求实 效，加强管理，保证安全”
•……
•原始数据 •决策支持 •两权监督 •原始数据 •决策支持 •两权监督 •原始数据 •决策支持 •两权监督 •原始数据 •决策支持 •两权监督
•地•市•局
•县•区•局
•数据集中处理的优势
• 1、数据大集中能降低信息化建 设成本。 • 2、提升系统的运行效率，保障 数据质量和安全，确保管理监控的实 时性和严密性。 • 3、提高纳税服务质量，便于联 网共享，并为领导层决策分析创造了 条件。
• 适用于多种岗责体系下的权限设置
系统特点（3） — 全面性
业务涵盖面广
从宏观看
• 包含现行税制所有的国税税种 • 管理内容涵盖税收征管的全过程
税收信息化
2020年6月5日星期五
国税系统信息化简介
• 税收信息化是利用信息技术改造税收工作， 实现税收管理机制的现代化，它已经而且必 将继续改变税务工作的思维方式、管理理念 、工作机制、资源配置、权力结构。
• 信息化带来的业务重组、机构重组、不同层 级机构事权的调整及其职能实现方式的转变 ，将对税收工作产生深远的影响。
•行政管理
•人、财、物、文、事
•人力资源 •财务 •财产
•办公自动化 •后勤
•“金税三期”基础平台
金税工程
• 金税工程是以计算机网络为依托，实现税务机关互 联互通、相关部门信息共享，采用先始金税工程一期建设，1998年开始金税工程二 期建设。2006年正式进入金税工程三期建设。
• 金税三期从“多种平台，多种应用系统”共存的模式过 渡到“一个平台、两级处理、三个覆盖、四个系统”。
•一个网络，四个软件系统（金税二期）。即覆盖全国国税系统的 ，区县局、地市局、省局到总局的四级广域网络；四个软件系统分 别为：防伪税控开票系统、防伪税控认证系统、计算机稽核系统、 发票协查系统。
•金税三期前后数据处理模式比较
信息技术的应用和发展为税收工作带来无限生机和 活力
1、虚拟社会正在出现。 2、计算机产业与通信产业的融合，推动全球经济向信 息型经济转型。
3、信息技术应用不断创新，集成电路、计算机、宽带 互联网飞速发展，人的工作方式、生活方式正发生着悄悄 地改变。
4、我国正在走一条信息化带动工业化的新型工业化的 道路。国家实施了一批信息化重大工程，促进政务、金融 、贸易等领域的信息化，加快了利用信息技术改造传统产 业，取得了巨的成效。 •5、信息网络构筑未来社会发展新平台。数字税务工程已 经启动。