物资采购合同管理办法
物资采购合同管理实施细则
物资采购合同管理实施细则第一章总则第一条为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。
第二条本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。
第三条本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。
第四条本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。
第二章合同管理机构及其职责第五条物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。
第六条物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量统计、合同档案管理工作。
第七条公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。
第三章合同准备第八条物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。
第九条起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。
第十条合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：（一）当事人的名称和住址：（二）标的物；（三）品牌；（四）项数；（五）数量；（六）价款：（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）解决争议的方法；（十）适用法律等。
第四章合同的审批签署第十一条物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。
第十二条属于非标准采购合同文本：如单独起草的有特殊条款的合同，由合同部负责送交公司法律事务部审核。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法物资采购及合同管理办法1. 引言本办法旨在规范物资采购及合同管理工作，提高资源利用效率，保证采购品质和供应链的稳定性。
2. 适用范围本办法适用于所有涉及物资采购及合同管理的部门和个人。
3. 采购流程1. 制定采购计划：确定采购需求和预算，编制采购计划。
2. 发布采购公告：通过公开招标或邀请招标等方式，向供应商发布采购公告。
3. 供应商选择：评估供应商的资质和能力，选择合适的供应商。
4. 签订合同：与选定供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
5. 履约管理：监督供应商按合同规定履约，确保提供合格的物资。
6. 结算与验收：结算供应商款项，进行物资验收，并对供应商的表现进行评估。
7. 完善记录：及时记录采购及合同管理流程，做好档案管理。
4. 合同管理1. 合同审查：对合同进行全面审查，确保合同内容完整、合法。
2. 合同执行监督：定期对合同执行情况进行监督，对违约行为及时处理。
3. 变更管理：如需对合同进行任何变更，需双方协商一致并进行书面变更。
4. 合同归档：对已履约的合同进行归档，便于查询和管理。
5. 监督与评估1. 监督机制：建立健全的监督机制，对采购及合同管理流程进行监督。
2. 绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，对不合格供应商采取相应措施。
3. 审计工作：对采购及合同管理工作进行定期审计，发现问题及时整改。
6. 法律法规在物资采购及合同管理过程中，需遵守国家相关的法律法规以及相关规定，如《招标投标法》等。
7. 附则本办法的解释权归本公司所有，并根据实际情况进行调整和修订。
以上为物资采购及合同管理办法，自发布之日起生效。
如有违反者，将依法追究责任。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．包装要求。
4．规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好新品。
（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。
物资采购合同管理
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物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法简介随着企业发展和经营范围的扩大，物资采购和合同管理逐渐成为企业管理中不可或缺的环节。
合理的物资采购和合同管理可以提高企业的采购效率和经济效益，减少企业的采购成本和存在的风险。
本文主要介绍企业物资采购和合同管理的一些基本原则和办法。
采购流程企业物资采购的流程通常分以下几个阶段：1.采购计划：制定采购计划，明确采购的物品、数量、时间、经费预算等。
2.供应商选择：确定供应商，并编制采购方案。
3.询价、招标：按照采购方案进行询价、招标等活动，报价或投标。
4.合同签订：确定合同内容，签订合同，确定采购细节（例如送货方式、验收标准等）。
5.商品验收：按照合同约定进行商品验收，确定商品的质量和数量。
6.财务结算：根据合同约定进行财务结算。
7.合同管理：对已签订合同进行管理，实施合同变更、终止等管理。
合同管理合同管理是企业采购的重要环节，好的合同管理可以预防潜在的风险，提高企业经济效益。
以下是一些常规的合同管理方法：1. 合同备案企业应该将采购合同逐一备案，建立合同档案，以便日后查找和核对。
2. 合同变更如果需要对采购合同进行变更，应该审慎处理，确保合同各方双方达成一致，并在需要的情况下对合同进行补充协议，以保证合同的完整性和约束力。
3. 合同履行采购方和供应商应该按照采购合同的约定履行各自的义务，确保合同的顺利进行。
4. 合同终止如果采购合同需要终止，企业应该在合同约定的情况下及时通知相应的供应商，并按照合同规定进行服务期的清算。
注意事项企业在进行物资采购和合同管理时，还需要注意以下一些事项：1. 合理规划企业应该在进行物资采购和合同管理前，进行充分的规划和准备工作，确定具体的采购计划和合同细节，以避免随意更改，增加成本和风险。
2. 合法合规企业在进行物资采购和合同管理时，应该遵守相关法规和政策，不得违法行为，合法合规地管理和使用公共资源。
3. 公平竞争企业在进行物资采购和合同管理时，应该建立公平竞争的原则，对供应商进行公正、公平和透明的评价和选择，以实现最优的采购效率和经济效益。
物资采购合同价款管理办法
物资采购合同价款管理办法1. 引言本文档旨在规范物资采购合同价款的管理办法。
为确保公司与供应商之间的采购合同的效力和权益，保障采购活动的顺利进行，制定本办法。
2. 采购合同价款管理原则2.1 合同价款的确定采购合同价款应该根据合同约定或经双方协商确定。
价款应包括所有相关费用，如物资采购基准价、税费、运输费用等。
2.2 合同支付方式合同支付方式应根据公司财务政策和采购合同约定确定。
常见支付方式包括一次性付款、分期支付、按进度支付等。
2.3 合同价款的支付时间合同价款的支付时间应根据合同约定和双方协商确定。
应尽量避免延期付款，以免影响供应商的资金流动。
2.4 合同价款的货币形式合同价款的货币形式应根据公司财务政策和采购合同约定确定。
常见货币形式包括人民币、美元、欧元等。
应尽量避免货币兑换风险。
2.5 合同价款的决定因素合同价款的决定因素包括市场价格、物资质量、供需关系等。
在合同签订前应进行充分的市场调研和供应商评估，以确保合同价款的合理性。
3. 采购合同价款管理流程3.1 甲方与乙方签订采购合同甲方和乙方根据需求和供应商的能力进行谈判，最终达成采购合同。
3.2 合同价款的确定根据合同约定和双方协商，确定合同价款及支付方式。
3.3 合同支付甲方按照合同约定和支付方式进行支付。
3.4 合同价款的监督与管理公司应设立专门的采购合同价款管理部门，负责对合同价款的监督和管理。
3.5 异常情况的处理对于合同履行过程中出现的异常情况，如供应商违约，合同价格波动等，应及时采取相应措施进行处理。
4. 合同价款管理的风险控制措施4.1 风险评估在与供应商签订合同之前，应对供应商进行风险评估，了解其信誉和经营状况，以确保合同价款的安全性。
4.2 合同审查公司应设立专门的合同审查部门，对采购合同进行审查，确保合同价款的合法性和合规性。
4.3 风险分散公司应与多家供应商建立合作关系，分散采购风险，避免过度依赖单一供应商。
4.4 风险预警公司应建立合同价款风险预警机制，及时发现和应对潜在的风险。
行政物资采购合同管理办法
行政物资采购合同管理办法一、总则为规范行政物资采购合同的管理行为，保障合同的履行和合法权益的实现，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于行政单位在进行物资采购活动中，管理采购合同的过程和程序。
三、合同文本的编制1.合同文本应明确标注行政单位名称、采购人名称、供应商名称。
2.合同文本应详细列明双方的权利和义务，包括商品名称、规格、数量、价格、交货时间等。
3.合同文本应注明有效期限、违约责任和争议解决方式。
四、合同审批程序1.行政单位在开始采购活动前，应建立采购合同审批制度。
2.采购合同应经相关部门审核并获得主管领导审批，方可生效。
3.审批过程中，应对合同文本的合法性和有效性进行审查。
五、合同签订1.合同签订应由行政单位采购人与供应商双方代表进行。
2.双方应确认合同文本的准确性和完整性，签字盖章后方可生效。
3.行政单位采购人应做好签订合同的记录和备份，以备查阅。
六、履行与管理1.双方在合同履行过程中应互相配合并保障各自的权益。
2.行政单位应组织专人负责对合同的履行情况进行监督和管理。
3.双方应定期进行合同履行情况的评估和沟通。
七、合同风险管理1.行政单位应建立风险管理制度，对可能发生的合同风险进行评估和控制。
2.采购人和供应商应共同考虑合同风险，并制定相应的风险管理策略。
3.在合同履行过程中，如发生意外情况，双方应及时协商解决，并保障各自的合法权益。
八、争议解决1.采购合同涉及的争议应尽量通过友好协商解决。
2.如无法协商解决的争议，可以提交人民法院诉讼解决。
九、监督与检查1.行政单位应建立合同管理的监督和检查制度，确保合同的履行和合法权益的实现。
2.相关部门应定期对行政单位的合同管理工作进行检查和评估，提出改进意见和建议。
以上是行政物资采购合同管理办法的文档内容，对于行政单位在进行物资采购合同管理方面提供了相关指导和规范。
本办法的实施将有助于保障采购合同的履行和合法权益的实现，提高行政单位的工作效率和管理水平。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法
1. 采购程序：确定物资采购的程序和流程，包括需求确认、招标/询价、评审、签订合同等环节。
2. 采购组织：明确采购的组织架构和责任分工，确定采购部门和采购人员的职责和权限。
3. 供应商管理：建立供应商库，对供应商进行资质审查和评估，制定供应商管理的指标和要求，确保供应商的质量和信誉。
4. 合同管理：规定合同的签订和履行的程序和要求，包括合同的招标/询价、谈判、评审、签署、变更和解除等环节。
要加强合同的监管和风险控制。
5. 采购记录和报告：要求采购部门建立完整的采购记录和报告制度，包括采购计划、采购清单、合同台账、采购执行情况报告等，以便跟踪和评估采购的效果。
6. 采购风险管理：规定采购风险的识别、评估和控制方法，加强对合同风险、供应商风险和市场风险的管理，以保证采购过程的合法性、公正性和安全性。
7. 监督和考核：建立监督和考核制度，明确监督部门和监督人员的职责，加强对采购工作的监督和检查，及时发现和解决问题。
物资采购及合同管理办法的制定和执行，有助于提高企事业单位的采购效率和管理水平，规范采购行为，防止贪污、浪费和失职渎职等问题的发生，保障企业利益和社会公共利益的最大化。
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物资采购合同管理办法
计划或超计划订立，成件或成年的产品可安实际采购，特殊情况可追加计划，报分管矿长审批后订立。
4、产品的包装标准和包装物的供应与回收
要求：包装费用及标准协商后注明，产品在包装时须附有装箱清单。
5、产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点（包括矿专用线）
要求：产品一般由供方负责送货或代运，费用经双方协商后在合同中注明。
6、交货期限
要求：严格按照矿计划进度及要求履行。
7、产品的验收方法
要求：严格按照国家或行业标准执行。
产品内在质量不符合合同规定时，不论供方送货代运或需方自提，需方应在合同规定由供方对质量负责的条件和期限内检验或试验、提出书面异议；必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除另有规定外，一般从运转之日起6给月内提出异议。
8、结算方式
要求：要写明货款结算方式，原则上为保证产品质量可签为试用3个月无质量问题后付款，或保留不少于10%的质量保证金，特殊要求除外。
9、违约责任
要求：一般情况下写明协商解决或由需方当地法院解决。
三、合同其它要求：
物资采购合同管理办法
1、合同一经签订，签订人要负责合同的执行情况。
2、合同应一式五份，本矿留存三份，一份交矿财务科，一份交纪
检办，一份留供应科归档保存。
四、合同的签审
1、所有经济合同的签订都必须按照合同审批程序办理。
2、合同的签订必须经供应科科长审批，报分管矿长同意，矿纪检办
主任签字后方能生效。
3、大型机电设备、高价值的设备配件、更改计划、基建工程设备材
料等合同的订立必须经分管矿长、总工、纪检办主任及有关技术部门负责人协商同意后方可签订。
采购物资进货验证制度
为了规范物资进货渠道，加强对采购物资的控制，杜绝假冒伪劣产品流入我矿，保障生产的安全、高效、优质、低成本。
根据公司《质量
手册》和《程序文件》4.10中要求，结合我矿实际情况，必须对原辅材料和与安全有关的采购产品进行控制，特制定本制度。
一、需验证采购产品的范围
1、生产所需原材料，如洗煤厂的介质等。
2、与安全有关的采购产品；
A、民爆器材
B、防爆电器及配件
C、矿用电缆
D、主副井钢
丝绳E、运输带F、高中压阀门G、支护材料、水泥轨枕
H、风筒I、水泥等
3、其它需要进行验证的检验和试验设备。
二、验证单位
质检科、库管科、供应科、调度室、生产科、机电科、总工办、
通风科、安全科以及相关的基层单位。
二、验证检查项目
三、1、产品名称、规格、型号、质量、等级、数量是否与合同或技
术要求相一致。
3、检查外观质量包括包装质量和包装标识。
4、需要时，则要求提供分承包方采用的质量体系标准的名称和版
本。
5、产品质量合格或产品和机械性能或产品试验报告。