房地产工程款支付流程与流程图
工程款抵房供方执行流程图
工程款抵房工作流程第一步：通知供方工程款抵房目标、操作流程和管理要求1、沟通说辞要点1）本次工程款抵房为强制性，目标必须完成。
本次工程款抵房是为了助力销售，因此抵房目标是销售目标不是实际抵扣工程款的金额。
2）要求供方下周三之前把现有合同完成产值和成本对完，签字确认，梳理出各家提升产品比例到93后的可抵房金额。
3）说明看房、抵房的流程，要求必须持要求函到现场看房（或电子版，手持），特殊的请电话跟销售AE沟通。
具体流程参见“工程款抵房流程图”执行。
4）工程款抵房不是必须抵到公司名下，是通过置换协议由他代为付款，给任何具备买房资格的个人或企业，强调可通过此方式回笼资金。
5）本次抵房的优惠为现场最低价格的基础上3%优惠，蓝山不参与本次抵房。
6）1个月内到访过的，特别是已经认购的不能参与抵房，需要供方挖掘新的购房资源。
更不能简单粗暴的在现场或周边拉客户，影响销售秩序。
7）抵房完成后才能进行付款和大额结算工作。
8）看到房源后需要先跟采购反馈，再交意向金。
要想留房必须交意向金，可留15天，意向金沟通可退（不要轻易向供方承诺）。
2、需要发给供方的资料1）抵房邀请函2）置换协议模板3）合同产值完成情况梳理表（含指导及要求）4）工程款抵房流程图第二步：复核供方抵房额度，现场看房进度，反馈不抵房的供方制定方案、请求领导支持。
1）抵房额度确认后，如可抵额度低于目标额度，请于下周五前反馈沟通。
2）如有抵房额度不够，但有强烈的抵房意愿，尽快找照民单独研究。
3）各位请按照供应商抵房销售额及进展统计反馈各自负责供方的进度情况。
第三步：目标达成！！！！抵房确认函由供方将电子版反馈至专项采购工程师，采购工程师转发至泽浩处统一审核。
（请附联系方式，由泽浩通知供方来办理抵房确认函）注意，抵房达成已实际签约为准，需要供方尽快签订附件1工程款抵房供方执行流程图第一步：合同产值完成情况梳理表完成（成本采购签字确认）第二步：持邀请函到现场选房（可与第一步同时进行）第三步：确定意向方案，反馈至负责采购工程师第四步：采购工程师微信报备，成功后反馈至供方，供方需在现场交意向金第五步：供方依据现场提供的房源信息，填写《置换协议》，电子版发送至负责采购工程师第六步：根据王泽浩通知，带公章、法人章来公司办理《置换协议》第七步：持1）《置换协议》；2）附营业执照复印件加盖公章；3）经办人介绍信。
项目工程款支付流程制度
项目工程款支付流程制度一、总则为规范项目工程款支付流程，保障资金使用合规、透明，提高项目资金管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目工程款支付过程中的所有相关方，包括甲方、乙方、财务部门等。
三、支付流程1. 项目阶段划分项目工程款支付按项目阶段分为前期工程款支付、中期工程款支付和尾款支付三个阶段。
2. 前期工程款支付（1）项目立项：项目初期，确定项目立项方案，编制项目预算。
（2）确定合同：甲、乙双方签订正式合同，并明确工程款支付比例、支付期限等内容。
（3）报财务审批：项目经理向财务部门提交前期工程款支付申请，附带相关材料如合同、发票等。
（4）审批流程：财务部门收到申请后进行审核，汇总报总经理审批。
（5）支付款项：总经理审批通过后，财务部门按照合同约定支付前期工程款。
3. 中期工程款支付（1）工程进展：工程进展50%以上，项目经理提交中期工程款支付申请。
（2）审核审批：财务部门审核申请材料，报总经理审批。
（3）支付款项：总经理审批通过后，财务部门按照合同约定支付中期工程款。
4. 尾款支付（1）工程完工：工程竣工验收合格后，项目经理提交尾款支付申请。
（2）评审验收：相关部门对工程进行评审验收，确认合格后报总经理审批。
（3）支付尾款：总经理审批通过后，财务部门支付尾款。
四、支付凭证1. 支付申请表：项目经理填写申请表，明确款项用途、支付时间等要求。
2. 合同：支付款项需按照合同约定进行支付。
3. 发票：支付过程中必须提供相应的发票。
4. 银行转账凭证：支付款项通过银行转账方式完成，需提供转账凭证。
五、支付责任1. 项目经理：负责编制工程款支付计划和申请，监督支付过程。
2. 财务部门：负责审核申请材料，进行支付流程监督。
3. 总经理：审批工程款支付申请，对支付过程负最终审核责任。
六、风险控制1. 预算风险：确保项目预算合理，避免工程款支付超支。
2. 合同风险：明确支付款项与合同约定一致，避免额外支付风险。
分包工程的工程款支付流程及时间要求是什么
分包工程的工程款支付流程及时间要求是什么在建筑工程领域，分包工程是常见的现象。
为了确保工程的顺利进行以及各方的合法权益，明确分包工程的工程款支付流程及时间要求至关重要。
首先，我们来了解一下什么是分包工程。
分包工程指的是总承包单位将其所承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的其他施工单位完成的活动。
工程款支付流程通常包括以下几个主要环节：第一步，工程进度申报。
分包单位需要按照合同约定的时间和格式，向总承包单位提交工程进度报告。
这份报告应当详细说明已完成的工程量、工作内容以及质量情况等。
第二步，进度审核。
总承包单位会对分包单位提交的进度报告进行审核。
审核过程可能涉及到现场检查、核对相关资料等，以确保报告的真实性和准确性。
第三步，业主审批。
在总承包单位审核通过后，相关资料会提交给业主进行审批。
业主可能会根据自身的审批流程和要求，对工程款支付申请进行审查。
第四步，开具支付凭证。
在业主审批通过后，总承包单位会根据审批结果开具支付凭证，如工程款支付证书等。
第五步，财务支付。
总承包单位的财务部门根据支付凭证，按照合同约定的支付方式和时间安排，将工程款支付给分包单位。
在这个流程中，每个环节都有其特定的时间要求。
对于工程进度申报，分包单位一般需要在每个约定的时间段结束后的一定期限内提交报告。
比如，可能规定每月的 25 日提交当月的工程进度报告。
总承包单位的进度审核时间通常也会在合同中有明确约定，可能是在收到报告后的 5 个工作日或 7 个工作日内完成审核。
业主的审批时间则因项目的规模和业主的内部流程而有所不同。
一般来说，大型项目可能需要 10 至 15 个工作日，而较小的项目可能在 5 至 7 个工作日内完成审批。
开具支付凭证的时间通常在业主审批通过后的 3 个工作日内。
至于财务支付环节，常见的时间要求是在开具支付凭证后的 7 至 14 天内完成支付。
但需要注意的是，如果支付方式是通过银行转账，还需要考虑银行的处理时间。
工程款支付审批流程图
第十章工程款支付审批流程指引
第一节总则
第一条编制目的：
规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核（批）的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，以确保工程质量和进度，控制工程成本。
第二条适用范围：
适用于公司工程预付款、进度款、结算款、保修金、工程尾款、零星工程款的支付。
第三条付款依据：
3.1 工程合同或协议（财务备案一份）。
工程合同或协议必须内容详细，责任明确，以此为工程双方权益的根本依据。
施工过程中若有突变，经协商后可及时变更合同内容，避免引起纠纷。
3.2 工程进度。
查验工程进度是否符合付款标准。
3.3 工程质量。
组织相关技术人员对工程质量验收，合格后予以执行，不合格则责令整改，并组织二次验收。
3.4 工程物资（主要针对包清工）。
核实工程物资使用情况，并做出客观分析、评估。
3.5 合同或协议中的其他应尽义务。
第四条工程款支付流程（附图）
工程款中间（结算）支付审批流程图。
工程款支付管理流程图
工程款支付管理流程一、目的为规工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。
二、适用围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。
三、工程预付款、进度款和结算款支付流程(一)工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。
(二)工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。
2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。
3、预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。
(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。
)4、预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
施工中的支付方式与付款流程
施工中的支付方式与付款流程在施工项目进行期间，支付方式和付款流程是双方合作中至关重要的环节。
合理的支付方式和清晰的付款流程能够确保双方的权益得到保障，并有效地推动项目的进展和顺利完成。
本文将就施工中常见的支付方式以及付款流程进行探讨。
一、支付方式1. 前置付款：前置付款是指在施工开始之前，业主提前支付一部分款项作为施工款的一种支付方式。
这种方式通常用于比较大型的施工项目，由于业主提前支付了一部分费用，施工方在施工过程中更有动力和资源进行施工，同时也能够减轻施工方的财务压力。
2. 分期付款：分期付款是较为常见的支付方式，根据合同约定，在工程进展的不同阶段支付不同的款项。
例如，分为施工前支付、开工大会后支付、达到一定进度支付等阶段。
这种方式能够根据实际施工进展来灵活支付，降低施工方的风险。
3. 完工付款：完工付款是指在整个施工项目完工后，业主支付全部或大部分费用。
这种方式通常用于工期较短、项目较小的情况，能够确保质量符合约定要求后才支付。
4. 合同约定的其他支付方式：根据具体项目的特殊情况和需求，双方还可以协商约定其他支付方式，如按照施工进度支付、按照材料到场支付等。
二、付款流程1. 签订合同：施工双方在开始施工之前，先签订正式合同。
合同中应详细约定支付方式、金额、付款期限、付款条件等，确保双方权益得到保障。
合同签订后，双方遵守合同的约定进行施工和支付。
2. 发起付款申请：施工方根据合同约定的付款条件和付款期限，在符合条件的情况下，向业主提出付款申请。
申请中应包含相应的付款比例、金额、付款方式等信息。
3. 业主审查与确认：业主收到施工方的付款申请后，进行申请的审查与确认。
核对申请中的付款金额是否准确、付款比例是否符合合同约定等，确保付款申请的合理性和准确性。
4. 付款凭证和银行转账：业主在完成申请的审查与确认后，按照合同约定的方式进行付款。
可以通过银行转账等方式进行支付，并保留相应的付款凭证，以备后续的资金审核和验收。
工程款支付流程图
1 工程款支付流程图 分包商提出 书面付款申请
项目经理部审核分包商的书面付款申请 公司合约部对
项目经理部提供的资料进行审核 1、项目经理部填写《分包工程完成形象进度表》 2、现场责任工程师、项目经理填写分包工程付款单 3、项目经理签字批准后连同分包商付款申请一同交公司合约
公司主管副总对分包工程付款进行审批 公司财务部按照“以收定支”的原则进行支付，对分包商下付款通知
分包商携带发票、分包工程付款单至公司财务部领取支票
1、工程款支付至确认工程量的85%时，项目经理部及时与分包商办理工程结算。
2、结算未完成前，停止支付分包工程款 1、与分包商签定的合同或协议。
2、根据公司授权范围对变更、洽商等增加付款的额度和有效的证明文件
3、现场的实际完
成情况。
4、分包工程结算协议书（支付至。
工程支付款的支付步骤
工程支付款的支付步骤1. 前期准备说到工程支付款，首先咱得做好准备工作。
想想吧，任何工程项目都得先打好基础，不然后面就得像无头苍蝇一样乱飞。
第一步，就是要确认合同细则，这就好比你买菜之前得知道自己想吃什么，没这个可不行！细看合同，尤其是付款的节点和金额，能避免不少后续的麻烦。
然后呢，咱还得准备好相关的材料。
这包括施工进度报告、验收单、发票等。
就像你去朋友家做客，手里没带点小礼物，岂不是让人瞧不起？这些文件可都是你拿到钱的“通行证”。
记得把这些材料整理得清清爽爽，让审核的人一看就明白，别到时候被问得满头雾水。
2. 提交申请好了，准备工作做足了，接下来就可以开始提交支付申请了。
想象一下，就像上学时交作业，越是认真写，老师看了越高兴。
提交申请的时候，一定要把所有的文件齐齐整整放好，确保一切都符合要求。
要不然，审核的人看得眼花缭乱，估计心里都会默念“这是什么情况啊！”提交申请后，就要耐心等待审核结果。
这段时间可不能闲着，可以趁机检查一下其他项目的进展，顺便给项目组加加油。
别忘了，跟相关人员保持沟通，适时催催进度，像是给他们打个气：“嘿，进度怎么样了？”不过，要注意语气哦，别让人觉得你在施压。
2.1 审核过程审核过程是一个比较“磨人”的环节，毕竟谁都不想在这里出错。
一般来说，审核会分为初审和复审，初审就像是面试，复审就是让更高层的人再过一遍。
这个时候，记得保持耐心，偶尔关心一下审核进度，让对方知道你在乎这个事情。
像个小太阳，给他们送去温暖，可能能加快审核速度哦！2.2 修正与反馈如果审核过程中碰到问题，也别慌。
就像打游戏一样，偶尔遇到“bug”是正常的。
关键是要及时修正，重新提交资料。
听说“好事多磨”，这句话不无道理。
每次的反馈都是一次成长的机会，把问题解决好，下一次就能更加顺利。
3. 最终支付审核通过了，那就该进入支付环节了！这是个值得庆祝的时刻，仿佛在终点线前冲刺，心里那个激动啊，简直像过年一样。
支付方式通常有几种，比如银行转账、支票等，根据合同约定来选择。
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房产公司工程款支付流程图
付款审核审批工作程序
1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：
2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2设备款的审核审批。
2.3零星工程款的审核审批。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序：
4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核
4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程：
该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。
4.4各类付款审核：
4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%
4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%
检验是否超付：
工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）
4.4.3工程结算款审核：根据已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
4.4.4设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算。
4.4.5零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。
零星工程款=结算金额-扣款。