材料管理制度
材料管理管理制度15篇
材料管理管理制度15篇【第1篇】施工现场材料管理措施1) 建立健全现场料具管理制度和责任制,现场料具要严格按平面图布置码放,分片包干负责。
2) 加强现场平面布置的管理,按照不同施工阶段,材料及物资变化,设计变更等状况,准时调节堆料现场的位置,保持道路畅通,削减二次倒运。
3) 随时把握施工进度及用料信息,搞好平衡调剂,正确组织材料进场。
材料方案要严密牢靠,准时精确保证施工需要。
4) 严格按平面布置堆放料具、成堆、成线,常常清理杂物和垃圾,保持场地、道路、工具及容器清洁。
5) 仔细执行材料的验收、保管、发料、退料、回发等手续制度,建立健全原始记录和各种台帐,对来料原始凭证善保存,按月盘点核算。
6) 施工现场必需由专职材料员举行现场材料的管理工作,材料员必需利用考核,持证上岗;材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。
7) 材料进场必需以施工用料方案为准,严格举行验收并做好验收记录,有关资料必需齐全。
8) 现场材料保管必需如下规定:a) 需要施工现场外暂时存放在施工用料时,必需经有关管理部门批准,按规定办理暂时占地手续且材料码放不得阻碍交通和影响市容。
b) 现场内露天存放的工程用料必需按施工平面布置图中标明的位置分类,分规格码放整齐,底垫高度不得小于10cm,地面要垫上木方,并有排水措施,堆料存放应界线分明,避开混放。
c) 现场暂时仓库中放的料具必需分类规格码放整齐,易燃易爆及剧毒物品必需专库存放。
d) 凡施工现场存放的材料,必需根据其物理及化学性能实行须要的防范措施举行保管,如防潮、防雨、防晒等措施。
9) 施工用料发放必需遵守以下规定:a) 施工现场必需建立限额发料制度,并设立材料定额员。
b) 在施工过程用料必需举行限额材料,其中主要材料必需建立定额考核台帐。
c) 现场的原材及半成品料分开码放,制作统一的标志牌,将合格不合格或待检的材料挂上相应的标牌,成品料标明规格、型号及所用的工程部位以防混淆。
材料领用管理制度（七篇）
材料领用管理制度为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。
领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。
二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。
三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。
如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。
四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。
所有工具实行丢失赔偿的原则。
五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。
各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。
六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。
八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。
(二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值____元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。
原材料管理制度(6篇)
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。
下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。
一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。
材料安全管理制度(5篇)
材料安全管理制度一)材料验收入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
验收要严格，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，验收过程中如发现问题应及时提出，并向主管采购人员反映，以便尽快得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二)材料出库1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查，以免发生差错，要做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三)材料保管保养1、根据库存材料的性能和特点，进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查，随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四)定期盘库，达到三清1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五)成品、半成品的管理制度1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
材料安全管理制度（2）是为了确保企业和个人在使用和储存各类材料时能够遵守有关安全管理的相关法律法规、规章制度和标准的行动纲领和管理程序。
材料安全管理制度(4篇)
材料安全管理制度是为了确保企业和个人在使用和储存各类材料时能够遵守有关安全管理的相关法律法规、规章制度和标准的行动纲领和管理程序。
该制度主要包括材料安全管理的目的、内容、原则、职责、措施与方法等方面的要求。
下面就材料安全管理制度的相关内容进行____字详细的阐述。
一、材料安全管理制度的目的1. 保障人员生命安全和身体健康。
合理的材料安全管理制度是为了预防和减少人身伤亡和意外事件的发生，保护职工的生命安全和身体健康。
2. 防止财产损失和环境污染。
材料的不安全使用和管理可能导致财产的损失和环境的污染，因此材料安全管理制度的目的也是为了防止这些不良后果的发生。
3. 遵守法律法规和规章制度。
材料安全管理制度的目的还包括确保企业和个人能够遵守国家和地方相关法律法规、规章制度的要求，保证合法经营和生产。
二、材料安全管理制度的内容1. 员工培训和教育。
制定材料安全管理制度的企业应当对员工进行安全知识培训和教育，使其具备安全意识和安全技能。
2. 环境管理。
对企业在生产和使用材料过程中可能产生的环境影响进行评估和管理，并建立相应的环境保护措施。
3. 材料的选择和采购。
根据企业的具体需求和要求，选择符合标准和规定的材料，并采取合理的采购措施确保材料的质量和安全性。
4. 材料的储存和保管。
对不同种类的材料进行分类储存和保管，并制定相应的储存和保管规程，确保材料的安全性和有效性。
5. 材料的使用和处理。
使用材料时应按照标准和规定进行操作，不得违规使用或处理材料。
对于已经使用完毕的材料，应采取安全的处理措施。
6. 事故应急管理。
制定应急预案和应急措施，提前做好事故应急准备工作，并定期进行演练和评估，确保能够及时、有效地处理事故。
三、材料安全管理制度的原则1. 安全第一。
材料安全管理的首要原则是保障人身安全和生命健康，确保在材料的使用和管理过程中不发生事故和危害。
2. 预防为主。
材料安全管理应当采取预防为主的原则，通过控制风险、预防事故的发生，减少安全事故对人员和财产的损失。
工程材料管理制度（6篇）
工程材料管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据公司实际情况，特加予修订完善材料管理办法。
一、部门、人员职责公司建立材料部，设材料部长、材料员各一人。
负责工作主要为：对公司、各项目材料部的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。
各项目部设立项目材料部，设材料经理(材料员)、仓管员、收料员(看场员)、电算化仓管岗位。
负责工作主要为：各项目工程材料的询价、招标、合同签订、采购；材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账册的建立、完善；材料日常安全的保管。
二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。
采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。
2、大宗材料采购共同评审的原则。
单项金额超过____万元以上的材料采购，须由公司副总经理、财务部、材料部、审计合约部等相关部门组成评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。
3、适质、适量原则。
对技术要求较高的材料，进行市场考察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。
每月按照采购计划进行适量采购，材料采购总量不得超过预算部计算的预算量，如有超出，须提前书面报告。
4、清廉自持原则。
对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。
三、计划与采购1、工程项目部组建确定后，项目经理应参照预算部计算的工程用料数据，____材料、技术(施工)人员制定每月材料采购计划。
下月材料计划在当月____日前提报。
2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排，项目部材料经理(材料员)负责具体采购。
辅材由项目部材料经理(材料员)采购，或经同意后由分包方采购。
材料(含主辅材、现金或转账购买的)均要按设计、监理要求、现场需要进料。
绝不允许不合格的材料进入现场，一经发现立即清除。
原材料管理制度（五篇）
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（二）原材料是制造产品所必需的材料，对企业的生产和经营具有重要的影响。
合理的原材料管理可以提高生产效率、降低成本，对于实现企业的可持续发展也起到关键的作用。
因此，建立科学、严格的原材料管理制度是企业管理的重要内容之一。
原材料管理制度（5篇）
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限：价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（二）一、材料验收入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
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材料管理制度
为强化集团公司及子 /分公司内部财务管理的需要 ,对材料加强管
理，达到节约经费，使有限的资金能够发挥出更大的效能，特制定本 办
法。
材料管理人员设置：
1
． 由采购部门负责材料的采购、 验收、 进出库保管、 直采
审批工作；
2
． 材料管理坚持职务分离原则。 设置采购、库存保管人员 和
验收记账人员；
3
． 财务部设置材料核算岗， 负责材料价格审核及进行材料 金
额核算。
库存材料计价方法：
1
．入库材料价值的确定：
（ 1） 外购材料价值的组成：
买价,即供货发票所列价格； 运输费、装卸费、保险费； 运输途中的
合理损耗； 入库前的加工、整理及挑选费用。
2
） 自制材料价值按实际制造发生的各项费用确定
3
） 委托加工材料价值的组成：
1
） 发出材料实际成本；
2
） 支付的加工费用；
3
） 运输费、装卸费、保险费。
2
．盘盈的材料价值的确定：
（1）有同类材料的 ,按同类材料实际购置价值确定；
（2） 没有同类材料的 ,按当前市场价确定；
（3） 即没有同类库存材料 ,也没有市场价的 ,可按评估价入账。
3
．投资者投入的材料，按照评估确认或者合同、协议约定的价 值
确定
4
．接受捐赠的材料：
（1）有发票账单的 ,按其所列金额加上发生的运输费、 装卸费、
保险费及交纳的税金确定；
（2） 没有发票账单的 ,按同类材料的当前市场价确定。
5
．材料出库成本的确定： 材料出库成本可采用先进先出法、后进
先出法、加权平均法、 标准价格法等方法确定。材料计价方法一经确定
,
在一个会计年度内 不得改变。
（四）材料动态管理与核算规定：
1
．预算编制与审批：
（ 1） 各部门年度材料使用应编制预算。
（2） 财务部进行价格审核、 综合平衡后提出建议预算指标报公
司领导审批。
材料采购：
材料采购由采购部门按照执行预算，根据实际需求，分批分期办 理请
款，执行采购；
保证账实相符 , 及时清算材料价款，月内采购业务，原则上月内 结
清账务；
严格控制材料采购预付款的支出，最大限度规避风险。必须发生 的预
付款，需经主管领导审查、批准；
加强材料采购成本的控制，确保材料品种、规格和质量。大宗采 购物
资 , 必须签订购货合同或协议。
采购部门对业务部门所需的专用特殊材料，应了解行情、价格， 由使
用部门填写“特殊专用材料购买请领单”（格式如附表 2），部 门负责人
签批后，由采购部门协助专业技术人员办理请款、采购、入 库等手续；
3
．材料入库：
验收记账员依据结算发票或购货清单核点入库材料的数量、品种 与价
格，正确无误后填制“采购入库单”；
采购及库管员依据“采购入库单”点验入库，加盖“材料收讫” 章，
并持“采购入库单”、结算发票或购货清单到财务部报账；
入库单需经库管员（收料人）、核验员、财务审核员签章；
保管人员对材料物资的安全与完整负责，妥善保管，注意防潮、 放
火、防磁。材料管理人员以外的任何人员不得擅自行动用各种材料。
4.
材料请领出库
各部门根据公务、业务开展的实际需求，请领材料；验记账员按 照请
领人需求，填制“材料出库单”；
库管员依据经请领人所在部门负责人签批后的请领单，办理材料 出
库，并在“材料出库单”上加盖“材料发讫”戳记；
验记账员根据加盖“材料发讫”后的“材料出库单”登记库存材 料明
细账。
“材料出库单”需经库管员、核验员、财务审核员签章。
5.
材料核算
(1) 财务部门对采购人员送交的供货方发票、购物清单、材料 入库
单等原始凭证，经审核无误后，及时记账。
(2) 财务部门对必须发生的材料采购预付款，要根据审批后的 定货
合同、签定的协议，办理支付业务。
(3) 材料的发出成本，财务部门依据“材料出库单”按成本项 目分
配材料费用。
(五) 材料盘点与清查
1.
材料保管人员、记账人员、财务部按照《财产清查制度》 定
期不定期对中心的各种材料进行盘点与清查，月度终了 进行
材料盘存实物与材料明细账的核对，保证账实相符，
季、年末材料保管部门、财务部共同组织清查盘点，保证
账账、账实相符；
2.
清查盘点情况必须进行记录，填制“物资清点记录清单”
（格式如附表5）,库管员、核验员及参加盘点人员在“物 资
清点记录清单”签名或盖章；
3.
对盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货，应当查明原因，材 料保
管部门书面报告公司领导审批后处理。
（六）材料管理流程
附表5:物资清点记录清单
附表1 :
_______ 年度材料米购计划表
编制单位名称:
序号 材料名称 用料部门 上年用料 本年预计用料 本年预计订单 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
审核 用料部门签章 财务部门 材料管理部门
总经理： 用料部门经理： 财务主管： 经理：
主管副总裁： 库房管理员：
附表2 :
殊专用材料购买请领单
单位： 日
期：
品名 规格 调查单价 预算总价
用途
请领人： 负责人： 材料保管部门审批：
附表3:
米购入库单
入库单号： 入库日期： 部门：
入库类别 供货单位： 仓库：
发票号： 备注： 收料人
存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额
合计：
制单人： 审核人： 记账人:
负责人：
附表
4
材料出库单
出库单号： 仓库： 发料人:
领料人:
材料编码 材料名称 规格型号 数量 计量单位
合计：
备注： 部门： 岀库日期
制单人:
审核人: 记账人:
负责人:
附表
5
物资清点记录清单
保管单位 年 月 日 单位：元
序号 物资名称 类别 规格 单位 数量 单价 总价 盈亏原因 处理意见
备注：