出租车费用报销单(空表)
费用报销单-表格
知识就是力量
费用报销单
借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾
元 （小写）¥
部门会计 签
批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在 2000元以上需通过需总经理审批。
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 借款人
用
途
金额（元）
备 注
部 门
经 理 审 核
总 经 理 审 核
合 计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在
2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：
万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 兀
出纳
复核 报销
报销部门:
年 月 日
附件共 张
差旅费报销单
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共 张
名 出纳
复核
报销人
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门: 年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
出纳复核报销
费用报销单
报销部门: 年月日附件共_________ 张
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出纳复核报销口Love is not a maybe thing. You know whe n you love some one.。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本费用报销是企业中最常见的一项报销，因此，正确、规范地填写费用报销单显得尤为重要。
以下是一个费用报销单填写范本，希望能帮助您更好地完成费用报销。
费用报销单填写说明：1.本表必须填写完整，遗漏信息会影响报销时间和金额。
2.如有加班费、交通费等特殊费用，请在备注中说明。
收款人信息：报销时间：报销部门：报销人姓名：收款人姓名：联系方式：银行账号：费用明细：日期名称金额备注2019/01/01 午餐50元2019/01/02 出差交通费200元北京-上海2019/01/03 会议费500元2019/01/04 打印费20元合计： 770元报销人签名：________________________审核人签名：________________________填写说明：1.收款人信息：填写财务部门收款人的相关信息，包括姓名、联系方式和银行账号等。
2.报销时间：填写报销的具体时间，以月为单位。
3.报销部门：填写报销所属的部门名称。
4.报销人姓名：填写报销人的姓名。
5.收款人姓名：填写收款人的姓名。
6.联系方式：填写收款人的联系方式，如电话号码、电子邮箱等。
7.银行账号：填写收款人的银行账号，必须准确无误。
8.费用明细：分别填写每个费用的名称、金额及备注。
9.合计：将各项费用金额累加得到总报销金额。
10.报销人签名：报销人需要在费用报销单上签名，确认费用的真实性。
11.审核人签名：填写报销单的审核人员需要在费用报销单上签名，表明已对费用的真实性和合规性进行审核。
注意事项：1.费用必须真实、合规，且遵守公司相关的费用管理规定。
2.报销时间必须填写完整，以月为单位。
3.费用明细必须按照时间先后顺序，逐一填写。
4.费用明细中需填写费用名称、金额及备注，尽量做到详细完整。
5.如有特殊费用，需在备注中说明。
6.报销人需在费用报销单上签名确认费用真实性。
7.审核人需在费用报销单上签名确认费用合规性。
总结：填写正确、规范的费用报销单是企业管理的一项重要工作。
(完整word版)费用报销单表格表单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
(完整word版)费用报销单表格模板
(完整 word 版)费用报销单表格模板
批。
计金额(大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年
月日
附件共
张
付款部门 付款事由
领款人
审 批 方 式 可 先
ECT
借款金额 （大写)
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
短 信 电
话
部门会计 签批
借款部门
规格:180MM＊96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年
月日
借款人
Байду номын сангаас
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
借款事由
借款金额 （大写）
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
部门会计 签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需
费用报销单
报销部门:
用
途
年
月日
金 额（元）
备 注
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
合
计
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
批
核
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需
总经理审批.
金额大写： 万 仟 佰
拾
元
角
费用报销单表格
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位数量Biblioteka 单价金额万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
差旅费报销清单
备 注
小计
杂费
项目名称
内容
金额
经办人
备 注
小计
合计
部门经理:项目负责人:经手人:
说明:1、市内交通费若是出租车费，需另填写出租车费用登记表。
2、招待费用不能在此反映，需另填写客户发展费用明细表。
3、大型项目，此表应一个项目一张表。
差旅费报销清单
报销日期ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ年X月X日
异地交通费
项目名称
日期
出发地
到达地
交通工具
金额
经办人
同行人
备 注
小计
市内出租车交通费
项目名称
城市名称
金额
经办人
备 注
小计
-
市内公交车地铁交通费
项目名称
城市名称
金额
经办人
备 注
小计
-
住宿费
项目名称
起讫时间
单价
天数
金额
经办人
住宿人
备 注
小计
餐费
项目名称
日期
金额
人数
经办人
费用报销单(2)
行次 1 2 3 4 5 6 人民币大写 （合计）
总经理：
部门： 行次
1 2 3 4 5 6
人民币大写 （合计）
总经理：
部门：
行次 1 2 3 4 5 6 人民币大写 （合计）
总经理：
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 _____页
备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
人民币 小写
主管/副总：
报销人：
出纳：
□ 入帐
人民币 小写
主管/副总：
报销人：
出纳：
□ 入帐
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
人民币 小写
主 入帐
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 _____页