《质量风险评分表(商业项目)》
龙湖地产重庆公司非自持项目质量风险检查评分表
附件
.5防水施工
支撑体系
程
工程
数杆、砌体观
感质量（平整
、垂直、灰缝
139
5.砌筑与二次结构
、反坎
程及细部工程
装饰
工程
构件质量缺陷计数规则：
1、每根梁（含反坎）每跨算一处； 7、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；
2、每根柱（含构造柱）每层算一处； 8、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；
3、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处； 9、天沟、阴阳角线、止水钢板每条算一处；
4、楼板（未砌隔墙）
相邻轴线合围面算一
10、烟风道、管道每根每层算一处；
5、大屋面板相邻轴线合围面算一处； 11、门、窗、栏杆、地漏每个（扇）算一处。
6、变形缝、管井每条每层算一处。
12、小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；。
建设工程项目质量管理检查综合评分表(打分表2021
★总包存在违法转包或分包的现象。
★按照标准标价表及专项评价表的要求，对项目总包单位（进场三个月）进行评价。 ★新开工项目在工程策划中需包含全过程穿插施工策划，正在进行中的项目做该阶段及后续施工 (指已进入主体施工阶段）穿插施工策划，进入装修施工期间的项目做装修穿插施工策划。 ★交付分期内相邻塔楼出±0后30天内，地下室需全部封顶完成。
无主体结构验收资料。
未编制交楼策划方案。 建筑出现不均匀沉降或监测数据异常。 现场正在使用的主材（钢筋、混凝土等）无检验合格证、检测报告或与规定品牌不符。 混凝土强度回弹实测合格率不得为0分（同时，若项目自检数据全部合格、项目无实测数据或明知 数据不合格隐瞒不上报则触发零分项）；严禁出现标号低于设计要求现象（2个等级）。
序号 分类
检查项 图纸会审
样板先行 1
总包单位评价
管理行为 2
穿插施工
3
分部分项验收
移交策划 4 5
质量风险 6
5+5+3
7
10项重 点工作
8
9
8个分部 分项
10
图纸会审 重点工艺控制 假冒伪劣材料
标准要求
★图纸会审内容需根据相关法律法规要求，对涉及到的各专业图纸审查要点清单进行图纸会审， 并在要点清单上标识已核对的项。 ★每个专业班组在大面积施工前必须做施工样板，经验收合格后方可展开大面积施工（抽查验收 资料、照片）；（如主体样板、砌筑样板、抹灰样板、门窗样板，水电安装样板、防水样板、精 装样板、外墙涂饰样板等）。
0分评判标准（管理行为不可量化的以抽检为主）
是否进行各专业图纸会审。
各分项工程大面积施工前未制作施工样板。
质量风险评分表
3
做法不满足《金科股份通用建筑构造图集》要求；
2.地下室后浇带、施工缝、变形缝止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合 地下室 施工规范要求；
3
3.地下室顶板和侧墙出现开裂（裂缝宽度无水墙体不大于0.3㎜，有水墙体 不大于0.2㎜）、渗漏（不区分防水施工前和施工后）；
4
4.地下室侧墙防水部位进行回填土未采用苯板或砖砌体保护，回填土有建筑 垃圾杂质，防水保护层铺贴不严密稳固，或设置缺失；
3
压顶厚度不足/洞口高度不足时采用砂浆找补；
1-2处
3-4处 5处及以上 3
1-2处
3-4处 5处及以上 3
2、外门窗塞缝不密实、发泡剂外露、切割、二次发泡、外门窗抹灰收口后 出现开裂，外门窗塞缝前未撕去与塞缝材料接触部位的缠绕保护膜、塞缝完 4 成后固定木楔或各类撑垫未取出；
1-2处
3-4处 5处及以上 4
4
体存在渗漏；
1-2处
3-4处 5处及以上 4
2、外挑板、空调板、外墙线条（线条宽度≥300㎜）未设置反坎，反坎根部 未凿毛、夹渣等，外挑板及线条坡向错误或坡度不足3-5%；
4
1-2处
3-4处 5处及以上 4
3、外墙钢丝网设置前不同基体高低差＞10㎜未先抹平、外墙构造柱等二次 构件浇筑不密实或外墙构造柱未一次施工至梁底；
4
5、屋面女儿墙/电梯机房、出屋面烟道、构筑物建筑完成面上200mm高度内 采用带PVC套管的穿墙螺杆；
3
6、排水（汽）管出屋面未设置钢套管，钢套管未高出完成面250mm；
3
1、地下室底板、侧墙、顶板防水基层不平整（错台高低差＞10㎜时未采取
砂浆补平措施）、基层潮湿、开裂、钢筋头外露、孔洞未修补等，侧墙未采 用止水螺杆、止水螺杆未一次性切割到位，防水材料厚度、防水搭接等细部
香港置地商业项目工程质量评估体系表(1.0版)
程
体结构
饰工程
饰
工程垂直度
差
个计算点;当所选墙长度大于3米时，还需在墙长度中间水平放靠尺增加测量1次，这3个实测值分别作为该指标合格率的3个计算点。
跨洞口部位必测。
长度小于3米时，同一面墙4个角（顶部及根部）中，取左上及右下2个角。
按45度角斜放靠尺，累计测2次
角中，选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次，在距离地面20cm左右的位置水平方向测1次，共计3次；
方向各测量1次，除此外在墙长度方向任意位置测量2次，并在距离地面20cm左右的位置水平方向测2次，共计6次；
在各洞口45度斜测一次，洞口两边竖向各测一次；
计实测实量8个房间的16个实测区。
同一实测区内按开间（进深）方向测量墙体两端的距离，各得到两个实测值，比较两个实测值与图纸设计尺寸，找出偏差的最大值。
作为该实测指标的1个计算点。
大点作为测点，两个测量值作为两个计算点。
2020年度重大质量风险年度控制措施表
重大质量风险年度控制措施表
编制单位：编制时间：
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
1
2
3
4
5
填报人：审核人：质量主管责任人：
备注：风险类别是指战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险。
附件1
质量风险辨识评价一览表
编制单位：编制时间：
序号
风险名称
风险描述及控制点
判别依据
（R＝F×C）
风险程度
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注FBiblioteka CR12
3
4
5
……
填报人：审核人：质量分管领导：
备注：1.风险程度指特大风险（R值105～198）、重大风险（R值49～80）、较大风险（R值15～48）、一般风险（R值4～14）轻微风险（R值1～3）。
PFMEA评分表
PFMEA评分表PFMEA评分表》是一种常用的品质管理工具，用于进行潜在失效模式与效应分析（Process Failure Mode and Effects Analysis，简称PFMEA）。
它的目的是识别关键步骤或流程中的潜在失效模式，并评估其对产品或服务质量的影响程度。
PFMEA评分表可以帮助团队全面分析和评估可能发生的失效模式，并制定适当的预防和纠正措施，从而最大程度地降低产品或服务质量风险。
通过对各种失效模式和其效应的评估，可以提前发现潜在问题并采取相应的控制措施，以确保产品或服务质量的稳定和可靠。
在PFMEA评分表中，各个步骤或流程会被列出，并根据其对产品或服务的潜在失效的重要程度进行评分。
评分标准可以根据具体情况进行制定，但通常包括失效模式的严重性、发生频率和检测能力等方面的考量。
评分结果可以帮助团队确定哪些步骤或流程需要重点关注和改进，从而优化生产或服务流程，提高质量稳定性。
综上所述，《PFMEA评分表》是一种重要的品质管理工具，用于识别和评估潜在的失效模式，以确保产品或服务质量的稳定和可靠。
PFMEA评分表是一种用于进行过程故障模式与影响分析的工具。
它由以下几个组成部分构成，并且包含一些必填项。
1.项目信息在评分表的顶部，需要填写一些项目信息，以便对分析的过程进行标识和跟踪。
这些信息可能包括项目名称、项目编号、评分表编制人员等。
2.设计和工艺流程步骤在评分表中，需要列出与该过程相关的设计和工艺流程步骤。
这些步骤可以按照顺序进行排列，并且需要明确指出每个步骤的名称和内容。
3.故障模式与影响分析针对每个设计和工艺流程步骤，需要进行故障模式与影响分析。
这部分需要列出可能的故障模式，并对其进行评估。
评估可以基于指标如严重性、发生频率和可探测性等进行。
4.推理控制计划在评分表中，需要制定推理控制计划，以预防或控制故障模式对产品或过程的影响。
这部分需要明确列出控制措施、控制方式以及执行者。
风险和机遇识别评价表(汇总)
5
3
2
30
ห้องสมุดไป่ตู้
高风险
1.公司配备好相应的防护用具； 2.按要求管理相关人员佩戴好相应的防护用具。
防护措施
生产部、品质部 、物控部
有效
5
环境因素 识别评价
内部
1.环境因素的识别 1.环境因素未进行识别或识别不全面导致造成环
2.重要环境因素管 境影响；
4
理
2.未对重要环境因素进行管理，造成环境影响。
2
1
8
低风险
3
2
2
12
低风险
3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时 候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。
管理评审输入、 总经理
输出
部门
各 《管理评审控制程序》
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。
相关文件：1.《管理评审控制程序》
化学品的存储
2.化学品无防泄露装置措施，化学品泄露污染环
4
2
2 16 一般风险 主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价
7
环境因素 识别评价
内部
1.环境因素的识别 1.环境因素未进行识别或识别不全面导致造成环
2.重要环境因素管 境影响；
3
理
2.未对重要环境因素进行管理，造成环境影响。
1
2
6
低风险
对环境因素进行识别评价； 制定重要环境因素管理方案。
行业标准
1.审核人员环境体系不熟悉，导致审核浮于表 面； 2.审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，
3
2
1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内
2
质量风险评估
脉动真空灭菌柜的质量风险评估报告编号：风险管理小组：成员姓名部门风险管理小组组长风险管理小组成员1风险管理小组成员2风险管理小组成员3风险管理小组成员4风险管理小组成员5风险管理小组成员6一、目的1、为保证新采购的脉动真空灭菌柜能正常投入使用，降低和控制由于采用新设备带来的潜在质量风险，保证最终产品质量。
2、为脉动真空灭菌柜的确认活动提供风险分析参考依据。
二、合用范围综合车间新采购的脉动真空灭菌柜的安装、确认、使用过程。
三、风险优先度RPN 的定级标准风险主要由三个因素组成：伤害的严重性、风险发生几率、检出伤害的能力。
风险优先度 RPN (风险指数) =严重性×发生频率×可测量性，风险指数数值越高说明该风险的优先度越高。
RPN﹤16 为低风险水平，风险可接受无需采取额外的控制措施；16≤RPN ﹤24 为中等风险水平，可根据风险的严重性确定是否需采取控制措施；RPN≥24 为高风险水平，风险不可接受，必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。
验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。
四、风险各因素评分标准如下：1、严重性系数2、可能性系数3、可识别系数标准目前的方法几乎可以切当的检测出失败模式，有可靠的检测方。
目前的方法可以检测出失败模式的可能性大。
目前的方法有中等可能性可以检测出失败模式。
目前的方法惟独极小的可能性可以检测出失败模式。
彻底没有有效的方法可以检测出失败模式。
类别几乎是确定的可能性大 中等可能性 可能性小 几乎不可能可识别系数12 3 4 5标准每5~10 年可能发生一次的事件；事件发生的概率接近于零。
每2~ 5 年可能发生一次的事件； 事件发生的概率非常低， 但是可 以预见。
每1~2 年可能发生一次的事件；事件可能发生。
一个事件可能发生在另一个业务部门；控制措施可能被破坏。
一年发生一次或者多次的事件；人们不会感到意外的事故。
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钢筋工程
2、钢筋连接：焊接质量满足规范要求，钢筋绑扎、搭接不满足规范要求、闪光对焊、电渣压力焊、套筒机 械连接质量应符合规范要求。
10
3、钢筋保护层满足设计及规范要求（放线完成后检查），混凝土不得出现露筋。
结构安全
1、后浇带的留设位置应符合设计要求，后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求，防水薄弱
部位及底板上不应留设施工缝，墙板上如必须留设垂直施工缝时，应与变形缝相一致；施工缝新旧混凝土
后浇带、悬 应结合完好，不应出现清理不净等问题。 臂构件支撑 2、后浇带支模体系应独立搭设、后浇带支撑严禁提前拆除；施工期间不得在后浇带悬臂构件上堆放物料；
10
所有后浇带支撑必须从基础开始设置；
3、后浇带部位浇筑前结合面应凿毛，除去松动石子或夹渣、垃圾等，钢筋应进行除锈和调直。
B级 （1-3 处扣 50% 分）
子分项 得分
混凝土裂缝
地下室底板、侧墙、顶板不应出现开裂、渗漏现象，不得出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞、大面积修补等缺 陷。
10
1、地下室防水区域外墙应采用止水螺杆，止水螺杆应设置止水片、止水片应焊接饱满、止水片规格应不低
止水螺杆
于设计及方案要求； 2、防水施工前止水螺杆应封堵到位，封堵方式应符合规范及方案要求，螺杆端头应在剔出凹槽后从根部切
10
100mm。
4、回填之前保护措施应齐全，靠近防水层1m范围内回填土内不应有大于20cm的硬块，且回填之前防水层不
允许出现泡水；
5、侧壁应采用聚苯泡沫板、砌砖保护墙等进行有效保护。聚苯板保护层应粘贴牢固，粘贴高度不宜高出回
填土面标高过多，避免回填土过程中保护层脱落。
1、钢筋间距：纵、横向钢筋间距满足规范要求，梁、柱箍筋间距满足设计要求；
止水环不应松动、未满焊；预埋管道不应自身有裂缝、砂眼、水渍等问题，禁止地下水通过管壁渗漏。
1、填土完成面以下部位不应存在砌体挡土情况，且砼应随主体一次浇筑，未一次浇筑时应留设止水钢板；
2、地下室侧墙、顶板应按规范设刚性防水套管；刚性防水套管止水环应双面满焊到位，套管预埋密实，周
边不得出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料应卷入50mm；穿墙管与内墙角
加强附加层；防水卷材搭接长度不应小于100mm；采用多层卷材时应错开1/3幅宽且不得相互垂直铺贴；卷
材禁止出现破损、扭曲、空鼓、折皱、起泡问题；卷材收口措施应牢固到位。
3、防水涂料施工：应与基层粘结牢固，表面平整、均匀、不得有流淌、折皱、鼓泡、露胎体和翘边等缺
防水施工 陷，涂料禁止一次成型，先涂刷转角、穿墙等加强部位后进行大面积涂刷；同层相邻搭接宽度不得小于
10
除，外侧使用聚合物砂浆封堵密实。
1、止水钢板应交圈、应双面满焊到位，止水钢板不得出现破损、焊伤，钢板搭接长度、露出宽度需符合施
止水钢板 工规范要求，钢板U型口朝向迎水面一侧，止水钢板规格应符合规范及设计要求；遇水膨胀止水条应嵌固牢
（遇水膨胀 固。
10
条） 2、预埋件不应过密，埋件周围混凝土振捣应密实；预埋件不应松动；预埋件固定钢筋不应穿透混凝土层，
工程项目质量风险检查评分表
项目名称
检查人员
检查部位
检查时间
说明： 1、《扣分标准》所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题，在检查区内发生3处以上；B：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在1-3处。
阶段
风险分类 检查子项
检查内容
扣分原则
检查项总分
C级（3 处以上 扣100% 分）
防水基层
2、基层冷底油应涂刷均匀，涂刷前基层应处理到位； 3、基层阴阳角部位应施工R角；
10
4、防水材料应直接涂敷在砼基层上，防水材料与砼基层之间严禁施工找平层（砼局部缺陷修补找平除外）
。
1、防水施工前基层应干燥；
2、防水卷材施工：应对阴阳角、变形缝、穿墙管道及薄弱部位加强处理，后浇带接缝处两边各延500mm做
防水构造 的距离应大于250mm，相邻穿墙管间距≥300mm；
10
3、出地下车库烟风道泛水高度范围内不应存在砖砌体；烟风道泛水高度浇筑高度比完成面高出不少于Βιβλιοθήκη 渗漏风险250mm。
主体工 地下结 程构
1、防水施工前基层应处理平整、砼表面缺陷应提前处理、基层应清理干净，钢筋头外露、孔洞、模板拼缝
错台等应提前处理；