岗位廉洁风险查找表例(项目副经理).pptx
岗位廉洁风险防控一览表廉洁风险防控一览表
第十部分
令狐采学
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：总经
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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令狐采学创作岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作令狐采学创作。
岗位廉洁风险防控自查表
岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。
个人岗位廉洁风险排查防控表项目经理
个人岗位廉洁风险排查防控表项目经理随着我国经济的持续发展和反腐败斗争的深入推进，企事业单位对岗位廉洁风险的防控越来越重视。
项目经理作为项目管理的灵魂，肩负着项目顺利推进和企业利益的重要责任，其岗位廉洁风险的排查与防控更是重中之重。
本文旨在阐述个人岗位廉洁风险排查防控表的项目经理如何做好廉洁风险防控工作。
一、项目背景及目的近年来，腐败现象在某些领域仍时有发生，不仅损害了国家利益，也严重影响了企事业单位的形象。
为此，各级企事业单位纷纷开展岗位廉洁风险排查防控工作，以提高员工廉洁意识，降低腐败风险。
项目经理作为项目的核心管理者，必须确保项目运行的廉洁、合规，确保企业资源的合理分配和有效利用。
二、岗位廉洁风险排查的重要性岗位廉洁风险排查是指对岗位存在的潜在廉洁风险进行全面、深入的调查和分析，以便发现隐患，提前预防。
项目经理岗位具有较大的权力和资源支配权，易受到各种利益的诱惑，存在较高的廉洁风险。
因此，有针对性地开展项目经理岗位廉洁风险排查，对于维护企业利益、保障项目顺利进行具有重要意义。
三、个人岗位廉洁风险排查防控表的内容与填写要求个人岗位廉洁风险排查防控表主要包括以下几个方面：基本信息、岗位职责与权限、廉洁风险点识别、廉洁风险评估、防控措施及落实情况等。
在填写过程中，项目经理应结合自身岗位实际情况，认真分析廉洁风险点，并提出针对性的防控措施。
同时，要求填写内容真实、客观、全面，以确保排查结果的准确性和有效性。
四、防控措施的实施与落实根据个人岗位廉洁风险排查防控表的结果，项目经理应制定切实可行的防控措施，并将责任明确到人，确保各项措施的落实。
防控措施主要包括：加强廉洁教育，提高廉洁意识；建立健全内部管理制度，规范权力运行；强化监督机制，加大监督力度；开展常态化排查，及时发现并解决问题等。
五、总结与展望项目经理岗位廉洁风险排查防控是企事业单位廉洁建设的重要组成部分。
通过开展此项工作，有助于提高项目经理的廉洁意识，降低腐败风险，保障项目的顺利进行。
岗位廉洁风险自查表
思想道德风险
放松政治理论学习，理想信念松动，思想滑坡，廉洁自律意识不强，出现违规违纪现象。
积极主动参加反腐倡廉教育、增强自身拒腐防变能力，筑牢思想防线，培养健康兴趣爱好。
执行权
机制制度风险
规章制度不健全，互相监督制约机制缺失。
建立健全项目管理制度，形成用制度管权、按制度办事机制，互相监督
执行权
Байду номын сангаас外部环境风险
在履行职责时，缺少违规防范意识，损害企业利益、推诿扯皮，造成企业工作被动风险。
签订廉洁从业承诺书，严守职业操守，强化廉洁从业意识，努力降低不良风气等因素对工作的影
执行权
其他风险
无
请选
请选
单位负责人签字：填表人签字：填表时间：
监察函〔20xx〕x号附件x
Xx集团公司
岗位廉洁风险自查表
所在单位：
姓名
职务（或岗位）
岗位职责
与权限
查找方向
风险点表现形式
防控措施
权力
类型
自报风险等级
岗位职责风险
不能认真履行岗位职责，履职过程中，徇私造成履职偏差，导致公司利益受损。
严格执行有关制度，公开公正行使监督权；认真学习，参加警示教育，提高廉洁从业意识和水平。
1、《岗位廉洁风险点查找表》
岗位廉洁风险点查找表填表人签字：杨成部门负责人签名：填表时间：2012 年8 月31 日说明一、风险种类（一）思想道德风险。
思想道德风险是指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移、管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致办事行为结果不公正不公平，办事行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉洁风险。
1、表现形式。
一是政治表现低下，对党的路线方针政策理解不深，为人民服务的态度不端正；二是存在违背社会主义荣辱观的问题；三是在学风、工作作风、生活作风等方面存在组织涣散，不服从管理、执行上级指示不力等违背八个方面良好风气的问题；四是干部思想教育的经常性要求落实不好，特别是反腐倡廉教育的有关要求执行不到位；五是私欲膨胀，为了个人得好处，总想沾公司利益。
查找思想道德风险，主要侧重于从人的主观方面，归纳、总结可能导致发生腐败的因素及其表现形式，道德导向对于实际工作的影响。
2、主要特性。
思想道德风险具有潜在性、长期性、根源性等特性。
潜在性，即思想道德风险是人的内心活动，不通过思想支配的行为来把握，是不易被察觉和发现的；长期性，即一个人的思想道德不是短时间形成的，而是一个日积月累、逐渐变化的过程，因此查找和防范思想道德风险必须坚持不懈，时刻注意思想的动态变化；根源性，即思想道德是一切腐败行为产生的根源，是人的主观上的问题，危害极大，大部分腐败行为的发生，都是从思想的蜕变开始的。
（二）岗位职责风险。
岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性、对岗位职责认识不到位或某些主观因素，可能造成管理人员不正确履行岗位职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉洁风险。
1、表现形式。
一是岗位履职的步骤不清晰、操作要求不明确、监督机制不健全；二是对廉洁自律相关规定的落实不够严格，存在利用职务上的便利谋取私利的可能；三是落实有关制度规定不具体，缺乏对自由裁量权的监管。
职场职位廉洁风险点与防控措施排查表
职场职位廉洁风险点与防控措施排查表
廉洁风险是指在职场职位中可能存在的违反道德、法律及组织规定的行为。
为了确保职场的廉洁和透明，有必要对不同职位可能存在的廉洁风险点进行排查，并采取相应的防控措施。
2.[请填写具体廉洁风险点]
3.[请填写具体廉洁风险点]
4.[请填写具体廉洁风险点]
5.[请填写具体廉洁风险点]
2.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
3.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
4.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
5.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
通过对职场职位廉洁风险点与防控措施进行排查，可以帮助组织及个人预防和解决廉洁风险问题。
建议定期评估并更新该排查表，以确保职场的廉洁和秩序。
注意：该排查表仅供参考，具体廉洁风险点和防控措施需根据实际情况进行调整。
、《岗位廉洁风险点查找表》
三级业Βιβλιοθήκη 流程风险可能存在执行制度随意性大的现象；
明确公司业务流程的管理制度，加强学习，严谨对待
三级
外部环境
风险
可能存在将企业技术秘密、价格信息、成本信息等资料私自泄露，从中收取好处费等现象；
签订重要岗位廉政从业承诺书，强化素质教育，加强企业安全生产技术档案管理
岗位廉洁风险点查找表（营销类参考资料）
单位及部门
营销中心
责任人姓名
杨成
职务
业务员
任职时间
2011.5.30
岗位职责
开发市场，反馈市场信息，拟定项目开发计划，协调内外部相关销售资源，取得有效订单
风险类别
具体内容及表现形式
防控措施
风险级别
思想道德
风险
可能存在对产品销售市场风险认识不足、客户信息调查不全、出现呆坏账而损害公司利益的现象；
三级
填表人签字：杨成部门负责人签名：填表时间：2012年9月9日
备注：此表内容仅供参考，每个销售人员需根据自己的岗位职责及具体工作实际情况，分析本岗位在思想道德、岗位职责、业务流程、外部环境五个方面存在的廉洁风险，并提出对应的防控措施。所填内容必须具体，不可空泛，比如制度机制风险防控措施一栏，不能像参考内容那样填写“进一步完善相关制度”，而应具体写明完善哪方面的哪些制度。
加强学习及业务技能培训，提高思想意识、敬业精神与业务技能；
三级
岗位职责
风险
市场信息掌握不足，可能存在走访客户、客户接待时因认识不足丢失客户，损害公司形象的现象
提升自我素质和业务技能，积极走访市场，掌握市场信息，拉近客户距离。
项目管理岗-廉洁风险点查找及防控(表格)-附件2
项目任务分配不明确，团队无法齐心协力为共同的目标服务
业务流程风险
低
项目之初就将项目目标、工作任务等和项目成员沟通清楚，工作任务合理分配，尽可能将核心源自务分配给多人，倡导团结互助的工作风尚；
项目变更
不能明确变更的级别、变更的范围、变更审批不完善、是否可以范围漫延
岗位职责风险
业务流程风险
中
项目初期约定好需求变更控制流程、记录并归档需求变更申请
2.默许、纵容外部公司偷工减料；
3.有意偏袒外包公司
业务流程风险
岗位职责风险
中
1.加强对相关法律法规、公司合同管理制度的学习，加强专业知识的学习，加强对合同的评审等；
2.建立规范化合同管理体系，加强政治思想教育、法制教育、规范质量考核制度，加强对管理人员的监督；
填表人/日期： 单位（部门）负责人/日期：
项目沟通
沟通管理、干系人管理流于形式或者缺乏策略
业务流程风险
低
建立完善的干系人、沟通管理机制完善沟通渠道，统一沟通方式、问题反馈机制，公开透明。
项目团队
无法激励成员高效完成任务
岗位职责风险
中
对团队成员开展有针对的培训、将合适的人安排到合适岗位；
项目外包
1.未按约定进行合同签到或者签署不符合规范的条款、技术协议不清晰、不具体、不严谨，合同管理混乱;
附件2：
项目管理（职权）廉洁风险识别、评估及防控措施表
工作流程
廉洁风险点
风险类别
风险等级
主要防控措施
项目启动、立项
与客户搞关系，忽视业务工作，导致目标不清晰不准确，项目需求不能落地
业务流程风险
岗位职责风险
中
1.完善流程，制度上杜绝，业务上卡控，加强对招待费的审核等；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风险点
自我防控措施
已有防控措施
拟制定防控措施
1、政治理论学习不系统、不深刻，导致理想信念动摇、政治素质 1、依据集团公司《专业技术和管理人员 1、积极参加各种教育活动，带
低、组织原则观念不强、职业操守下降、道德堕落、作风漂浮铺 继续教育实施办法》制订了项目部政治 领组织人员加强学习培训。2、
张浪费，贪图享乐等；2、业务知识、法律法规知识学习更新不及 理论、专业知识、政策法规和公司管理 加强个人素质修养，树立正确
姓名 岗位职责 风险类别
思想道德 风险
岗位职责 风险
学海无 涯
建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表
职务
所在单位
岗位
ห้องสมุดไป่ตู้项目副经理
1、贯彻执行党的路线、反正和政策，坚决执行处党委的各项规章制度和决定，完成处交给的各项任务。2、根据施工组织设计和生产需求， 确定劳动力、物资、设备机具计划，合理配置生产要素。加强施工现场管理，协调和处理与工程项目有关的内外部关系，保证工期，文明施 工，安全生产。3、负责组织施工项目工程全过程的生产和经营。根据签订的工程项目承包合同，制定完成各项指标的保证措施，履行承包合 同的各项条款。4、贯彻公司质量方针，及时处理质量监控中出现的问题，使影响工程质量的所有因素得到有效控制，保证质量体系有效运行 和工程项目达到预定至来年目标。5、严格财经制度和财经管理，抓好项目核算，完成效益指标。6、对各自的职责范围内所经手的工程质量 负终身责任制。
入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素 事务公开等制 度 5、制订了项目部在严
或随意偏袒，违反公司内控手册；6、明知采购计划不真实、不可 格执行集团公司 制定的《物资计划、核
行仍给与审批通过，导致失职渎职。
销管理办法》《物 资采购管理办法》工作
流程；6、建立了 承包商、供应商数据
库，对其进行动态 考评管理，犹存劣
汰。
1
外部环境 风险
学海无 涯
1、对行业不正之风习以为常，廉洁自律意识差，接受相关利益人 1、依据集团公司《工作人员在经济活动 员各种形式的馈赠或超规格宴请。在采购审批、发包、价格环节 中违反财经纪律处罚的暂行规定》制订
随意放行，违反党纪政纪；2、招标过程中应招标未招标，私自泄 了项目部管理人员在经济往来中工作守
导致无法有限监督；3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位， 制度和办 法。3、严格执行了《项目工 工作中进一步健全廉洁风险防
监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪 程经营管理 办法》；4、制订了岗位责任 控体系。3、制订廉洁风险定期
律；4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进 制和工作细 则，班子成员分工，中心 自查可操作的防控体系 4、
违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋 规 定》在本岗位的实施细则； 2、依 定，细化本项目部的各环节的
取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限， 据胜 建司发《资金管理暂行办法》建 执行程序；加强对党员的教育、
不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序 立了项 目部月度资金收支计划等相关 监督，防微杜渐；2、在实际的
露标底，私下串通通标底或擅自变动标底。
则。2、严格执行外协队伍与供应商动态
管理办法。
1、进一步提高准入门槛严格筛 选协作队伍和供应商，严格按 规矩办事，不越权，不乱用权 力。
填表人签字：
负责人签字：
填表日期：
2
时，不全面致使在履行岗位职责中不能严格执行相关、政策法令、 制度的学习、考核，表彰奖励制度制度。 的国企领导观，践行提升有正
法规。
2、制订了项目部每周政治学习制度。制 气。
定了的人政治、专业业务学习的中远近
成长计划。3、制订了在施工中理论结合
实践科学管理，小改小革合理化建议活
动制度。
1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责” 1、制定严格执行胜建集团《项目管理 1、依据集团公司的项目管理规