岗位廉洁风险点自查表

驾驶员岗位廉洁风险点自查表

7 伪造、涂改运输单据（如编造运输信息、虚报里程等）
8 违规招揽客户（如借机索要好处费、用开展业务等）
9 为他人代驾（如接受他人代驾请求、让他人处于非法驾驶状态等）
10 其他违规行为（如恶意竞争、违规转包、擅自修改货物目的地等）
在自查时，对于每个廉洁风险点，可以在“是否存在”一栏中回答“是”或“否”，而在“自查说明” 查情况说明，如发现问题或采取的改进措施等。这将有助于评估驾驶员岗位的廉洁风险，并采取适当的运营。
驾驶员岗位廉洁风险点自查表
序号
廉洁风险点
1 违规接受私下支付的费用或从事非法交易
2 操作违规（如疲劳驾驶、行驶、闯红灯等）
3 利用职务便利谋取私利（如索要、收受贿赂、搭售服务等）
4 违规操作车辆（如私自改装、私用公司车辆等）
5 货物（如私藏、私售、转卖货物等）
6 与供应商勾结（如收受回扣、以次充好、索要好处费等）
点自查表
是否存在
自查说明
或“否”，而在“自查说明”一栏中提供具体的自位的廉洁风险，并采取适当的整改措施来确保廉洁

出纳岗位廉洁风险点自查表范文

出纳岗位廉洁风险点自查表范文一、岗位基本信息1. 岗位名称：出纳2. 岗位职责：负责公司现金、银行存款、支票、汇票等财务收支的日常管理，确保资金安全、合规运作。

3. 岗位风险等级：高风险二、廉洁风险点自查内容1. 货币资金管理（1）现金管理① 自查内容：是否存在现金存放过多、过久现象，是否按照规定存放现金。

② 风险分析：现金存放过多易发生盗窃、挪用等风险；现金存放过久可能导致资金闲置，影响公司资金使用效率。

③ 自查措施：定期盘点现金，确保现金存放合规；及时清理现金，减少现金存放时间。

（2）银行存款管理① 自查内容：是否存在未及时归还银行贷款、利息计算错误、存款账户管理混乱等现象。

② 风险分析：未及时归还银行贷款可能导致公司信誉受损；利息计算错误可能导致公司损失；存款账户管理混乱可能导致资金流失。

③ 自查措施：定期核对银行对账单，确保存款余额准确无误；及时归还银行贷款，避免逾期；加强存款账户管理，确保账户安全。

2. 支票、汇票管理（1）支票管理① 自查内容：是否存在空白支票管理不善、支票开具不规范、支票丢失等现象。

② 风险分析：空白支票管理不善可能导致支票被滥用；支票开具不规范可能导致支票被拒付；支票丢失可能导致资金流失。

③ 自查措施：加强空白支票管理，确保支票使用安全；规范支票开具流程，确保支票有效；建立支票丢失应急预案，及时处理丢失事件。

（2）汇票管理① 自查内容：是否存在汇票开具不规范、汇票丢失、汇票到期未兑付等现象。

② 风险分析：汇票开具不规范可能导致汇票被拒付；汇票丢失可能导致资金流失；汇票到期未兑付可能导致公司信誉受损。

③ 自查措施：规范汇票开具流程，确保汇票有效；加强汇票管理，确保汇票安全；及时兑付到期汇票，避免逾期。

3. 财务报销管理（1）报销单据审核① 自查内容：是否存在报销单据审核不严、虚列支出、报销不规范等现象。

② 风险分析：报销单据审核不严可能导致公司资金损失；虚列支出可能导致公司财务报表失真；报销不规范可能导致公司信誉受损。

个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写容如有需要，可增页填写。

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单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2021年9月14日2、按规定时间上报，填写容如有需要，可增页填写。

重点岗位廉政风险自查表

重点岗位廉政风险自查表
姓名：小张
职位：评估员
部门：风控部
日期：2023年4月25日
一、廉政风险点描述
1. 岗位职责说明：
该岗位主要负责执行公司政策、法规和规章制度，管理公司的日常业务活动。

2. 可能存在的廉政风险点：
（1）权力滥用或不当使用；
（2）违反职业道德或行为规范；
（3）利益冲突；
（4）信息披露不充分或不真实。

二、防范措施及建议
针对以上廉政风险点，提出以下防范措施和建议：
1. 加强制度建设和管理，完善内部控制机制，确保权力的合法性和正当性；
2. 建立公开透明的工作流程和信息公开机制，增加工作的透明度和可信度；
3. 加强员工培训和教育，提高员工的职业素质和道德水平；
4. 建立举报制度和调查机制，及时发现和处理违规行为。

三、自我评估与改进计划
对该岗位的廉政风险点和防范措施进行自我评估，并提出下一步的改进计划：
1. 对已经采取的防范措施进行总结和分析，找出存在的问题和不足之处；
2. 根据实际情况制定更加具体、有针对性的改进措施和计划；
3. 加强与其他部门的沟通和协作，共同防范廉政风险点的发生。

个人廉政风险点自查表

个人廉政风险点自查表廉政建设是关系到党和国家生死存亡的大事，也是每一个公职人员必须时刻坚守的原则和底线。

为了更好地预防和控制廉政风险，提高自身的廉洁自律意识和能力，我对自己的工作岗位和职责进行了深入的分析和反思，制定了这份个人廉政风险点自查表。

一、岗位职责概述我目前在_____部门担任_____职务，主要负责_____工作。

我的工作职责包括但不限于：1、负责_____的策划、组织和实施，确保工作的顺利开展和目标的达成。

2、协调与其他部门和单位的关系，促进工作的协同合作和信息共享。

3、对_____进行审核和审批，保证工作的合规性和公正性。

4、负责相关文件和资料的整理、归档和保管，确保资料的完整和安全。

二、廉政风险点分析（一）思想道德风险1、可能存在放松对自己的思想道德教育和修养，导致价值观扭曲、道德滑坡，从而在工作中出现以权谋私、贪污受贿等行为。

2、可能受到不良社会风气和腐朽思想的影响，产生享乐主义、拜金主义等错误观念，影响工作的公正性和廉洁性。

（二）岗位职责风险1、在_____的策划和组织过程中，可能存在因个人主观意志或利益驱动，导致决策失误、资源浪费或不公平竞争等问题。

2、在协调与其他部门和单位的关系时，可能会因为人情关系或私利考虑，对一些违规行为视而不见，或者为某些单位和个人谋取不正当利益。

3、在审核和审批_____时，可能会因为受到外界压力、利益诱惑或自身业务水平不足，导致审核不严、审批不公，给国家和集体造成损失。

4、在文件和资料的整理、归档和保管过程中，可能会因为工作疏忽或故意泄露，导致重要信息泄露或资料丢失。

（三）业务流程风险1、工作流程不够完善或存在漏洞，可能被不法分子利用，进行违规操作或谋取私利。

2、在业务流程的执行过程中，可能会因为人为因素或客观条件的限制，导致流程执行不到位，影响工作效率和质量。

（四）制度机制风险1、相关制度和机制不够健全或存在缺陷，可能导致权力失控、监督不力，为腐败行为提供滋生的土壤。

个人(岗位)廉政风险点自查表

业务流程风险
不坚持原则，不按程序办事。
低
1、制定详细的业务工作流程，接受干部群众和社会的监督。2、监督检查制度，形成对业务流程风险点的自纠机制。
分管领导
审核意见
年月日
局党组
意见
年月日
风险环节
风险点表现形式
原因分析
等级
防控措施
决策环节
制度机制风险
在制度执行时处理不够科学严谨，按章办事不严。
低
1、提高政治、业务素质，依法依规办事；2、严格执行机关各项管理制度。
岗位职责风险
1、履行职能不到位，相关工作做得不够细；2、办事不依规章办事。
低
1、按时完成中心领导交办的各项工作。2、严格遵守各项法律法规。3、严于律己，不接受与工作有关的宴请和馈赠。
******个人（岗位）廉政
党员
工作职责
协调中心股室的工作关系；制定工作制度、工作计划并负责监督检查,负责中心公文档案及业务档案管理，负责日常事务工作,负责中心人事管理、教育培训、目标任务考核、资产管理、后勤服务工作；承担政务公开、安全保密、人力资源社会保障网站居民养老保险模块管理、编印工作简报等工作；承办领导交办的其他工作.

民政岗位廉洁风险点自查表

民政岗位廉洁风险点自查表
1.信访管理：是否存在擅自解决信访问题、变相收费等行为？
2.社会救助：是否存在将救助对象转移、滞留、拖延等行为？
3.社会福利：是否存在挪用福利资金、以权谋私、不实报销等行为？
4.婚姻登记：是否存在为谋取利益办理虚假结婚、泄露个人隐私等行为？
5.生育服务管理：是否存在将计划生育工作与其他事务挂钩、违规收费、延误办理时间等行为？
6.救灾管理：是否存在救灾物资私分、哄抬价格、不平等分配等行为？
7.社区管理：是否存在滥用职权、虚报工作量、无故迟到早退等行为？
8.公益事业管理：是否存在挪用公益资金、私自招商、不实报销等行为？
9.家庭教育服务：是否存在误导家长、违规收费、操纵竞争机会等行为？
10.殡葬管理：是否存在违规操作、损坏公物、散布谣言等行为？
以上为参考，具体廉洁风险点还需根据具体的民政岗位进行分析。

个人岗位廉政风险点自查表

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个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动接受社会监督干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正等潜在廉政风险严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：填表人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）人大主席主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。

个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动接受社会监督干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正等潜在廉政风险严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：填表人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）人大主席主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。