后勤采购管理办法
后勤招标采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范后勤招标采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门所需物资、设备、工程及服务的采购活动。
第三条后勤招标采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。
第二章采购范围第四条后勤招标采购范围包括：（一）办公设备、家具、办公用品等固定资产的采购；（二）原材料、辅料、低值易耗品的采购；（三）工程、安装、维修等服务的采购；（四）其他后勤保障所需物资和服务的采购。
第三章采购流程第五条采购计划编制（一）各部门根据实际需求，编制年度、季度、月度采购计划，并经部门负责人签字、分管领导审批。
（二）后勤部门对各部门的采购计划进行汇总，形成公司年度、季度、月度采购计划。
第六条采购招标（一）后勤部门根据采购计划，组织招标采购活动。
（二）招标方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
（三）招标文件编制，明确采购需求、技术参数、质量标准、价格要求、交货时间、售后服务等内容。
（四）发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标。
第七条投标与开标（一）潜在供应商根据招标文件要求，编制投标文件，并在规定时间内提交。
（二）后勤部门组织开标会议，公开宣布投标文件接收情况。
第八条评标与定标（一）评标委员会根据招标文件要求，对投标文件进行评审。
（二）评标委员会综合考虑价格、质量、售后服务等因素，确定中标供应商。
（三）后勤部门与中标供应商签订采购合同。
第四章采购管理第九条采购合同管理（一）后勤部门对采购合同进行审核、签订。
（二）合同签订后，后勤部门负责合同履行情况的跟踪和监督。
第十条采购验收管理（一）后勤部门负责组织对采购物资、设备、工程及服务进行验收。
（二）验收合格后，办理入库手续。
第十一条采购信息管理（一）后勤部门建立采购信息管理系统，对采购活动进行全过程管理。
（二）及时更新采购信息，确保信息准确、完整。
第五章附则第十二条本制度由后勤部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
后勤处采购管理办法
后勤处采购管理办法为规范采购管理工作，提高项目采购效率，依据《**学院关于印发采购管理办法（修订）等文件的通知》，结合工作实际，制定后勤处采购管理办法。
一、组织机构（一）5万元及以下项目采购工作领导小组（另文发布）；（二）项目采购小组：1.预算金额2万元以下的低值品、易耗品、服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人组成（二人以上）；2.预算金额2万元以上5万元以下的低值品、易耗品、服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人及交叉科室（中心）人员组成（三人以上）。
二、采购方式依据《**学院采购管理办法》的规定，根据采购货物的性质，遵循公开透明、公平竞争的原则，选择公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判的采购方式，其中预算金额2万元以下低值品、易耗品、服务的采购项目经立项审批后，可选择直接采购，做好相关记录。
只能从唯一供应商处采购的，必须保证原有采购项目一致性的可选择单一来源采购方式。
三、采购实施（一）采购项目立项审批后，由项目采购小组负责实施采购。
（二）采购小组根据选定的采购方式，按照《**学院采购管理办法》第七章的规定组织采购。
（三）结果公示。
2万元以上采购项目采购结果应在后勤处网页通知公告栏内进行公示，相关投标人（供应商）对中标（成交）结果有异议的，可自本公告发布之日起三日内书面提出，逾期不予受理。
（四）过程记录：采购过程应当采用专用记录本记录，记录内容包括：采购项目名称、采购项目预算、经费来源、采购方式、确定成交供应商的原因等。
（五）材料归档。
各科室（中心）组织采购活动的相关文件、记录等相关材料由所负责的科室（中心）妥善保存,不得伪造、变造、隐匿或者销毁。
相关材料的保存期限按照档案保存的有关规定执行。
2万元以上采购项目材料归档应包括：**学院采购项目立项审批单，采购项目成交确认表,采购专用记录本，供应商需提交的材料（如：工商营业执照复印件、法人授权委托书原件、参加人身份证复印件）。
后勤采购管理制度范本
后勤采购管理制度范本一、总则第一条为了规范后勤采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门的采购活动，包括原材料、辅料、设备、设施、服务等方面的采购。
第三条后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效率性。
第四条后勤采购应实行集中管理、分工负责、流程控制、全程监督的管理模式。
第五条公司后勤部门应设立专门的采购机构，负责采购计划的编制、采购活动的实施和采购成果的验收。
二、采购计划第六条后勤部门根据公司生产经营需要，编制年度采购计划和月度采购计划。
第七条采购计划应包括采购品名、规格、数量、质量标准、供应商选择、采购方式、采购时间等内容。
第八条采购计划应经过部门负责人审核，报公司领导批准后执行。
三、采购实施第九条后勤部门根据采购计划，开展采购活动。
采购活动应按照公司规定的程序进行。
第十条采购过程中，应充分调查市场供应情况，比较不同供应商的产品质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
第十一条采购合同应明确采购品名、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第十二条采购合同签订后，应及时报告部门负责人和公司领导备案。
四、采购验收第十三条采购成果的验收应按照采购合同约定的质量标准、数量、包装等进行。
第十四条验收不合格的采购品，应及时通知供应商进行更换或退款。
第十五条验收合格的采购品，应及时入库，并办理相关手续。
五、采购支付第十六条采购支付应按照采购合同约定的付款方式和付款时间进行。
第十七条支付款项前，应核实采购品质量和数量，确认无误后进行支付。
第十八条支付款项后，应及时将相关凭证报告部门负责人和公司领导备案。
六、采购管理第十九条后勤部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、支付凭证等相关资料。
第二十条后勤部门应定期对采购活动进行统计分析，为公司领导提供决策依据。
后勤采购制度范本
后勤采购制度范本一、目的和原则1.1 为了加强后勤采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，确保后勤工作的正常运行，特制定本制度。
1.2 本制度遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格按照国家法律法规和学校相关政策执行。
二、采购范围和内容2.1 后勤采购包括货物类、工程类和服务类。
2.1.1 货物类：包括水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2.1.2 工程类：包括房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造等。
2.1.3 服务类：包括物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
三、采购程序和流程3.1 采购计划各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理科，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小组对方案进行评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市政府招投标平台进行集中采购，有关科室予以配合。
凡属于自行采购项目，由局采购领导小组组织并按以下程序实施。
3.2 采购信息发布在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3.3 报名登记和资格审查有意向的供应商进行报名登记，并提供相关资质材料进行资格审查。
3.4 评标采购领导小组组织专家对符合条件的供应商进行评标，评标过程应当公开、公平、公正。
3.5 公布采购结果公布中标供应商和中标价格，并将结果报送相关部门审批。
四、采购合同和验收4.1 采购领导小组与中标供应商签订采购合同，明确合同内容、履行期限、质量要求等。
4.2 采购领导小组组织相关人员对采购项目的实施情况进行验收，确保采购项目符合合同要求。
五、采购监督和责任5.1 采购过程应当接受审计、监察等部门的监督，确保采购活动的公开、公平、公正。
5.2 对违反本制度的采购行为，将依法追究相关责任人的法律责任。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例（2）
后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例（2）后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例后勤采购管理制度篇2为加强对公司办公用品采购及食堂食品原材料采购的监督管理，特制定本办法。
一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。
二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部进行采购。
食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采购。
所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。
监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。
三、后勤部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方签字确认后，按照定价审批单进行采购。
综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。
五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。
采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。
由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，董事长、总经理审批同意后通知财务部办理结算手续。
六、凡物资购进入库验收必须经联合核价组审核通过后，方可办理入库验收手续。
七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。
八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。
后勤采购管理制度篇3一、总则1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。
后勤公司物资采购管理办法
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
后勤物资采购管理办法
后勤物资采购管理办法第一章总则第一条为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率，节省开支，特制定本办法。
第二条行政及财务部是后勤物资的归口管理部门，负责年度采购预算，定点采购，登记发放，确保物廉价美，节省办公成本。
第三条本采购管理办法涉及的后勤物资包括：1、灯泡、卫生间用品等低值易耗品。
2、文具、笔、图纸、打印纸、碳粉、墨盒等日常办公用品。
3、灭火器、消防桶等消防用具器材。
4、床、桌、椅、柜等宿舍公物。
5、其它。
第二章计划采购第四条管理员应于每年年底统计本年度后勤物资耗费情况，并结合物价调整幅度，制定下年度后勤物资采购预算，由行政及财务部经理审核后，交院长核定。
第五条根据预算，结合库存，管理员应在每月30号前编制下月《采购计划表》（见附件一），提交行政及财务部经理审核，实行分批量有节奏地合理采购。
第六条为确保供应及时，管理员需定时对库存物资进行清点，实时了解后勤物资库存动态。
第七条对需求稳定，且数量大的易耗物资，应通过市场调研，货比三家，选定三家质量可靠兴誉高的供应商，签订季度供货合同，实行定点采购。
第八条需采购指定型号和规格的日常办公用品时，使用者须填写《申购单》（附件二）交管理员购买。
，第九条遇特殊需求，需购买预算外的大件物资，价格在500元以内的，由行政及财务部经理审批；超过500元，由行政及财务部经理核实后，须报院长审批。
第十条特殊情况下临时采购物资的，可由使用人自行购买，但应电话知会管理员，并问清大致价格。
若自行购买造成价格悬殊，采购人需补上价差。
第三章入库分发第十一条常用易耗物资由管理员仔细检查，确保数量无误，质量合格，即可登记入库。
第十二条使用者指定购买，有图纸或技术标准要求的物品，需经使用者检查确认后,管理员方能登记入库。
第十三条临时采购物资的，采购人需在管理员处办理入库手续，经管理员签名确认后，方能登记领用。
第十四条建立个人和部门《领用登记卡》，实行登记制度，确保物帐一致。
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后勤采购管理方法目录第1 章总那末 0第2 章后勤采购组织 (1)第3 章采购备用金管理 (2)第4 章采购实施 (2)第5 章财务控制 (14)第6 章附那末 (14)附件：后勤采购业务审批权限列表 (15)第 1 章 总那末1.1 目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为， 保证采购质量，提高采购效率，制定本方法。
1.2 合用范畴本方法合用于集团所属份子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。
1.3 后勤物资及服务采购分类1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。
1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品〔印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信 纸、笔记本、办公文具等〕、广告、海报、宣传手册、DV 宣传片、挂历、营销促销品等。
1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、 床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施爱护等1.3.5 款待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器外表、试剂、药品等1.3.7 生产爱护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。
1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4 不相容职务1.4.1 请购与审批。
请购人员不能同时负责审批。
1.4.2 供应商的选择与审批。
选择供应商的人员不能同时负责审批。
起 草： 日 期：日 期：编 号： QB/JD.CG002 公司/中心：财务管理委员会 版本号：第 A 版第 0 次修改日 期：1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。
合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。
1.4.4 采购、验收与记录。
采购、验收预会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。
1.4.5 付款的申请、审批与执行。
付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离，避免因付款方式不恰当、执行有偏差，导致企业资金缺失或者信用受损。
第2 章后勤采购组织2.1 后勤采购工作小组2.1.1 后勤采购工作小组机构公司设立后勤采购工作小组，由各部门各派一人组成，组长由总经理任命。
后勤采购工作小组不设专职，所有组员均为兼职。
2.1.2 后勤采购工作小组职责2.1.2.1 负责与各部门的沟通和谐。
当某项物资的选购需要专业性判定时，后勤采购工作小组应与需求部门和谐，由需求部门安排专业人员协助采购员采购，提供专业性采购建议。
2.1.2.2 协同采购，对采购工作进行监督。
2.1.2.3 负责后勤采购评估工作。
2.2 各部门职责2.2.1 公司后勤物资及服务采购归口行政部门集中办理，其他部门不得擅自采购。
行政部门应分别设置行政内勤〔兼任打算管理员)、采购员及仓库保管员等岗位。
2.2.2 公司总部总裁办下设行政部，设置行政内勤及采购员岗位，负责母公司范畴内的采购业务，八字门行政部安排保管员负责仓库物资保管及发放。
其他子公司按 2.2.1 要求自行设置相关岗位，履行后勤采购职责。
2.2.3 各公司行政部下设食堂组，食堂采购员实施物资采购，食堂组长负责食堂物资的验收和管理。
2.2.4 需求部门负责填制采购申请，并参预供应商甄选过程。
2.2.5 财务部门负责采购的监督、预算控制、报账审核及付款。
2.2.6 仓库保管员负责采购物资的验收、储备与发放。
公司分设后勤物资仓库、生产机器零配件仓库、技术检测物资仓库，分别由行政部门、生产部门、技术质量部门安排相应仓库和保管员进行物资管理。
食堂物资放厨房储备，不单独设立仓库，由食堂组长兼任保管员，负责食堂物资管理。
2.2.7 各部门各司其职，相互衔接的同时形成相互制衡机制。
第3 章采购备用金管理3.1 备用金3.1.1 公司采购采取备用金制，行政部门采购员备用金额度为3000 元，食堂采购员备用金额度为5000 元。
3.1.2 备用金采取借款方式，由采购员填写借款单，经部门主管、财务主管及总经理审批后，交会计开具现金付款凭证，由出纳支付现金，账面挂采购员个人往来。
3.1.3 采购员可在现金交易范畴内动用备用金进行采购。
备用金如不足以支付采购款，可按借款审批程序暂时借支现金。
报账后再冲抵借支，并按额度补足备用金。
3.1.4 备用金一年一清，每年12 月份还清备用金借款，次年1 月再重新借支备用金。
3.2 现金交易范畴3.2.1 一千元以下的零星采购；3.2.2 供应商要求现金交易；3.2.3 紧急采购且不能及时办理银行支付手续；3.2.4 除以上情形外，一律不得进行现金交易，均通过财务转账付款。
第4 章采购实施4.1 办公、宣传印制、劳保清洁及宿舍用品、公共设施类物资的采购4.1.1 采购申请4.1.1.1 需求部门在每月25 日前提出下月物资采购申请，经部门主管批准后交行政部门。
单件采购金额在500 元以上要经总经理审批。
4.1.1.2 行政内勤在仓库保管员的配合下提出常备用料的采购申请。
4.1.1.3 采购申请应注明物资的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途、质量要求、交货期等信息。
如难以描述物资特点的，应提供样品；宣传印制品应提供设计样稿。
4.1.1.4 行政部门对各部门提交的采购申请进行审核，审核内容包括采购申请的各栏填写是否清晰、是否在预算范畴内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范畴内等。
4.1.2 采购打算4.1.2.1 行政内勤于每月月底前依照各部门的采购申请汇总制定月度采购打算，经行政主管审核后报请公司总经理批准。
4.1.2.2 行政内勤应审查各部门申请采购的物资是否能由现有库存满足。
惟独现有库存不能满足的请购物资才干列入采购打算中。
4.1.2.3 关于无法于需用日期内办妥的采购申请，行政部门应及时通知请购部门。
4.1.2.4 采购打算应同时报送财务部门，以便于公司资金的安排。
4.1.2.5 未列入采购打算内的物资不得采购。
如确属暂时性急需物资，应填写紧急采购申请表，经部门主管审批及公司行政主管核准后才干列入采购范畴，单件500 元以上的物资要经总经理审批。
4.1.3 供应商及采购方式选择4.1.3.1 采购人员应视采购量、金额大小及供应情形，分别采取定点采购、询比价采购、招标采购、网购〔网上招标、定点网购或者询比价网购〕等不同的采购方式实施采购，确定供应商及价格。
4.1.3.2 公司一次性采购量或者金额大的物资实行招标的方式确定供应商及价格，由行政部门负责安排招标事宜，财务部门参预招标过程。
如全年耗用量大的办公文具、公司定制品、劳保用品；一次性订购量大的工作服、挂历、宿舍用品；全年耗费金额大的宽带、手机、固话等通讯网络设施等均可采用招标方式采购；4.1.3.3 日常采购量或者金额较大的物资，由行政部和财务部共同确定定点供应商，签订长期议价采购合同，实行定点采购。
办公设备、办公家具、宣传印刷品、营销促销品、劳保用品、照明灯等物资均可采用定点采购方式；4.1.3.4 无法招标或者定点采购的物资，可采用询比价方式采购，向三个以上的供应商询价后填制供应商询价表，经行政主管及总经理审批后择优选购，如公共设施爱护等物资。
4.1.4 合同的签订与撤销4.1.4.1 采取招标采购及定点采购的应签订采购合同，明确约定并准确阐述采购物资的名称、规格、质量标准、数量、价格、供货方式、验收方式、运输方式及费用承担、交货地点、交货时刻、结算付款方式、双方的权益、义务和违约责任等，并按照规定的权限签订合同，合同双方必须签字盖章。
零星采购可不签订采购合同。
4.1.4.2 采购合同由需求部门配合行政部门拟定，行政部门负责人审核，公司总经理审批。
涉及金额较大、存在较高风险的合同应礼聘律师进行专业审核。
4.1.4.3 采购经办人员应跟踪合同履行的过程〔包括合同的执行、储运、交货、验质、入库、付款等〕，对可能发生专门的情形，应出具书面报告并提出解决方案。
4.1.4.4 合同履行过程中，如供方提出变更合同或者撤销合同，行政部门应对供方提出的合同变更或者撤销理由进行调查，经调查证实供方确实无法全部履行或者无法履行合同后，由供方提出合同变更或者撤销申请，经我方行政主管及公司总经理审批后方可变更或者撤销。
合同变更或者撤销给公司造成缺失的，应追究供方责任。
4.1.4.5 我方如遇专门情形需要变更或者撤销合同的，由行政部门与供方沟通商议后，提交合同变更或者撤销申请，经行政主管及公司总经理审批后方可变更或者撤销。
为爱护公司诚信的〝金字招牌〞，原那末上不得申请变更或者撤销合同。
4.1.5 购买4.1.5.1 招标方式采购物资的，合同签订后，由采购员负责跟踪供应过程。
供方交货时，采购员要及时通知保管员到场验收。
4.1.5.2 定点或者询比价方式采购物资的，由后勤采购工作小组安排人员陪同采购。
如需提供专业支持的，由需求部门安排人员协助采购，提供专业建议。
4.1.5.3 不论采取哪种采购方式，采购员都必须向供应商索要发票及购物清单，零星现金支付的需索要收款凭证，相关单据上采购员及陪同采购人员需签字确认。
4.1.6 验收入库4.1.6.1 物资采购后，采购员将物资交到仓库。
仓库保管员当面清点物资，对照采购打算表、供应商的销售清单与物资一一核对，检查物资品种、规格、数量、价格是否无误，质量是否符合要求，检查包装是否完好，如发觉短缺或者损坏，应赶忙拆包检查。
宣传印制类物资应有需求部门协助验收，查验样式是否符合定制要求。
验收过程中，如发觉专门，应向采购员提出质疑或者向上级主管汇报。
4.1.6.2 物资验收无误后，保管员开具入库单，并将采购付款联交给采购员，采购员及保管员签字确认。
验收不合格的，由采购员联系退换货或者返工。
4.1.6.3 保管员分类别登记物资入库台账，将实物存入仓库。
4.1.7 报账付款4.1.7.1 采购业务终止后，采购员将票据交给行政内勤报账。
行政内勤应在一周之内报账，按各部门的物资申购情形制作费用分摊表，将原始票证粘贴整齐，填好费用报销审批单，经部门主管审批后交财务部门审核。
4.1.7.2 财务部门对报账事项进行审核，重点审核附件及相关审批程序的是否完整、报账事项与附件是否匹配、各部门的物资耗费是否在预算额度内、超预算的是否履行超预算报批程序，审核无误后审核人在费用报销审批单上签字。
4.1.7.3 财务审核通过后，行政内勤提请总经理审批，审批完成即可交财务部门制证付款。
4.1.7.4 报账的票据必须包括：费用报销审批单、供应商的销售清单、入库单〔财务联有效发票、物资采购打算表、供应商询价表、费用分摊表，已现金支付的应提供收据，签订了合同的应提供合同。