后勤公司物资采购管理办法
后勤采购管理办法
后勤采购管理方法目录第1 章总那末 0第2 章后勤采购组织 (1)第3 章采购备用金管理 (2)第4 章采购实施 (2)第5 章财务控制 (14)第6 章附那末 (14)附件：后勤采购业务审批权限列表 (15)第 1 章 总那末1.1 目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为， 保证采购质量，提高采购效率，制定本方法。
1.2 合用范畴本方法合用于集团所属份子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。
1.3 后勤物资及服务采购分类1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。
1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品〔印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信 纸、笔记本、办公文具等〕、广告、海报、宣传手册、DV 宣传片、挂历、营销促销品等。
1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、 床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施爱护等1.3.5 款待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器外表、试剂、药品等1.3.7 生产爱护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。
1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4 不相容职务1.4.1 请购与审批。
请购人员不能同时负责审批。
1.4.2 供应商的选择与审批。
选择供应商的人员不能同时负责审批。
起 草： 日 期：日 期：编 号： QB/JD.CG002 公司/中心：财务管理委员会 版本号：第 A 版第 0 次修改日 期：1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。
合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。
1.4.4 采购、验收与记录。
采购、验收预会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。
后勤物资采购价格管理办法
后勤物资采购价格管理办法1. 引言本管理办法旨在规范和规范后勤物资采购过程中的价格管理，确保采购过程的公平性、透明度和高效性。
本管理办法适用于所有涉及后勤物资采购的单位和个人。
2. 采购价格的确定2.1 价格调研在确定采购价格之前，采购人员应进行充分的市场调研，获取相关物资的市场价格信息，并对不同供应商的价格进行比较和分析。
2.2 报价信息的核实采购人员应核实供应商提供的报价信息的真实性和准确性，并与供应商进行沟通和协商，确保报价不含虚假成分。
2.3 价格评估采购人员应根据市场调研和报价信息的核实结果，对不同供应商的价格进行评估和比较，综合考虑价格的合理性、竞争性和供应商的信誉度等因素。
2.4 价格审批采购人员在确定采购价格后，应提交给相关部门或领导进行审批，并在审批文档中清晰记录采购价格的决策过程和理由。
3. 价格管理的原则3.1 公平原则采购价格应基于市场调研和供应商报价的真实性，不得存在任何歧视或偏袒的行为，保证供应商之间的竞争公平。
3.2 透明原则采购价格的决策和审批过程应透明化，所有相关信息应及时对内部人员进行公示，保持信息的公开和透明。
3.3 高效原则采购价格的决策和审批过程应高效进行，及时响应和处理供应商的报价和疑问，确保采购过程的高效性和便捷性。
4. 价格管理的流程4.1 价格调研流程•确定物资采购需求•收集市场价格信息•比较和分析报价信息•编制价格调研报告4.2 报价信息核实流程•核实报价信息的真实性•与供应商进行沟通和确认•确定准确的报价信息4.3 价格评估流程•综合考虑市场调研、报价信息核实和供应商信誉度等因素•对不同供应商的价格进行评估和比较•确定最终的采购价格4.4 价格审批流程•提交采购价格决策和审批申请•相关部门或领导进行审批•记录决策过程和理由5. 价格管理的责任5.1 采购人员责任•负责进行价格调研和报价信息核实•负责价格评估和比较•提交价格决策和审批申请5.2 领导责任•审批价格决策和审批申请•监督价格管理流程的执行•进行价格管理的评估和改进6. 价格管理的监督和评估6.1 监督机制建立监督机制，对价格管理的各个环节进行监督和检查，确保采购价格的合法性和公正性。
后勤物资采购制度范本
后勤物资采购制度范本一、总则第一条为了规范后勤物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和政策规定，结合本院实际情况，制定本制度。
第二条后勤物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，实行集中采购和分散采购相结合的方式，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第三条后勤物资采购范围包括：办公用品、医疗用品、设备及耗材、基建材料、后勤服务等各类物资和服务。
第四条后勤物资采购活动应严格执行国家规定的采购程序和标准，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第五条采购部门应建立健全采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动的公开、公平、公正和透明。
二、采购计划第六条采购计划应根据实际需求制定，包括采购物资的名称、规格、数量、质量、价格等，由科室负责人签字后交采购部门。
第七条采购部门应根据各科室的申请计划，结合库存情况，制定采购计划，报主管领导审批后实施。
第八条采购计划应严格按照审批程序执行，不得擅自调整。
如确需调整，应重新提交审批。
三、采购方式第九条采购部门应根据采购物资的特点和需求，选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购部门应根据采购方式的要求，制定采购文件，明确采购要求、评审标准、合同签订等内容。
第十一条采购部门应严格按照采购文件的要求，组织采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正和透明。
四、采购验收第十二条采购物资到货后，由采购部门组织验收，验收内容包括：物资外观、数量、质量等。
第十三条验收合格的物资，由采购部门办理入库手续，纳入库存管理。
验收不合格的物资，应立即退货，并追究供应商的责任。
第十四条采购部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料，以备查阅。
五、采购资金管理第十五条采购资金应严格按照国家有关规定和本院财务制度管理，确保资金的安全、合规和有效使用。
第十六条采购部门应在采购活动前，向财务部门申请采购资金，严格按照审批程序拨付。
后勤物资采购管理办法
后勤物资采购管理办法第一章总则第一条为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率，节省开支，特制定本办法。
第二条行政及财务部是后勤物资的归口管理部门，负责年度采购预算，定点采购，登记发放，确保物廉价美，节省办公成本。
第三条本采购管理办法涉及的后勤物资包括：1、灯泡、卫生间用品等低值易耗品。
2、文具、笔、图纸、打印纸、碳粉、墨盒等日常办公用品。
3、灭火器、消防桶等消防用具器材。
4、床、桌、椅、柜等宿舍公物。
5、其它。
第二章计划采购第四条管理员应于每年年底统计本年度后勤物资耗费情况，并结合物价调整幅度，制定下年度后勤物资采购预算，由行政及财务部经理审核后，交院长核定。
第五条根据预算，结合库存，管理员应在每月30号前编制下月《采购计划表》（见附件一），提交行政及财务部经理审核，实行分批量有节奏地合理采购。
第六条为确保供应及时，管理员需定时对库存物资进行清点，实时了解后勤物资库存动态。
第七条对需求稳定，且数量大的易耗物资，应通过市场调研，货比三家，选定三家质量可靠兴誉高的供应商，签订季度供货合同，实行定点采购。
第八条需采购指定型号和规格的日常办公用品时，使用者须填写《申购单》（附件二）交管理员购买。
，第九条遇特殊需求，需购买预算外的大件物资，价格在500元以内的，由行政及财务部经理审批；超过500元，由行政及财务部经理核实后，须报院长审批。
第十条特殊情况下临时采购物资的，可由使用人自行购买，但应电话知会管理员，并问清大致价格。
若自行购买造成价格悬殊，采购人需补上价差。
第三章入库分发第十一条常用易耗物资由管理员仔细检查，确保数量无误，质量合格，即可登记入库。
第十二条使用者指定购买，有图纸或技术标准要求的物品，需经使用者检查确认后,管理员方能登记入库。
第十三条临时采购物资的，采购人需在管理员处办理入库手续，经管理员签名确认后，方能登记领用。
第十四条建立个人和部门《领用登记卡》，实行登记制度，确保物帐一致。
后勤采购物资管理制度
后勤采购物资管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理后勤采购物资的流程，确保采购过程的透明、公正和高效。
本制度适用于所有需要后勤采购物资的部门和人员。
2. 采购申请2.1 所有对后勤采购物资有需求的部门，必须向后勤部门提交采购申请。
采购申请应包括以下内容： - 物资的名称和规格 - 预计采购数量 - 预计采购时间 - 采购理由和用途2.2 采购申请应由部门主管或其指定的负责人签字确认，并提交给后勤部门。
3. 采购审批3.1 后勤部门收到采购申请后，将对申请内容进行审查，并进行初步评估是否满足采购条件和要求。
3.2 如申请内容符合要求，后勤部门将组织相关人员进行集体评审，并提交采购审批意见。
3.3 采购审批意见应包括是否同意采购、采购预算评估和推荐的供应商等信息，并由后勤部门负责人签字确认。
3.4 如申请内容不符合要求或审批意见不通过，后勤部门应及时向申请部门提供反馈，并说明原因。
4. 供应商选择和谈判4.1 后勤部门应根据采购审批意见，从多个供应商中选择并邀请至少三家供应商参与采购谈判。
4.2 采购谈判应包括价格、交货期、质量要求等方面的内容，并最终确定中标供应商。
4.3 后勤部门应与中标供应商签订正式的采购合同，并在合同中明确双方的权利和义务。
5. 采购执行5.1 采购执行由后勤部门负责协调和监督。
后勤部门应定期与供应商进行沟通，并确保采购物资按时交付，并符合质量要求。
5.2 如发现采购物资有质量问题或交付延迟等情况，后勤部门应与供应商及时沟通解决，并保留相关的证据和记录。
6. 采购验收6.1 采购物资交付后，后勤部门应与申请部门一起对物资进行验收。
验收内容包括数量、品质、质量等方面的检查。
6.2 如发现物资存在质量问题或数量差异等情况，后勤部门应立即通知供应商进行处理，并及时记录相关信息。
7. 采购记录和报告7.1 后勤部门应建立完整的采购记录，包括采购申请、审批意见、供应商谈判记录、采购合同、采购执行记录、采购验收记录等。
公司后勤采购管理程序
后勤物资采购与使用管理程序1.0目的为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的，特制订本程序。
2.0适用范围办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等3.0工作程序3.1办公用品的采购与管理3.1.1公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。
3.1.2对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由生产厂承担。
3.1.3办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购，由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.1.4采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办公室主任签字入账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.1.5各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。
3.1.6对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。
3.1.7办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。
3.2基建设施日常维修3.2.1后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。
3.2.2后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时，可到生产厂领取，由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后到生产厂领取。
如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.2.3采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经办公室主任签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.2.4基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。
后勤物资采购管理制度1
后勤物资采购管理制度1后勤物资采购管理制度1一、总则1.为了保证后勤物资采购的规范化和高效性，提高物资采购的质量和效益，制定本制度。
2.本制度适用于所有涉及后勤物资采购的部门和人员。
二、采购需求确认1.各部门在需要采购物资前，必须将采购需求书面上报后勤部门。
2.采购需求应包括物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并注明是否需要采购公开招标。
3.后勤部门应根据采购需求进行评估，确保采购计划符合实际需要。
三、采购方式确定1.根据采购需求的不同，可以采用公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。
2.具体采购方式的确定应根据采购需求的金额、紧急程度和市场情况等因素进行综合考虑。
四、采购过程1.采购前应组织评审人员对供应商进行评估，并建立供应商评估档案。
2.后勤部门负责向评审人员提供评审所需资料，并协助评审工作的开展。
3.评审人员应对供应商的信誉、资信、质量控制、价格合理性等进行全面评估，确保供应商的合法性和信誉度。
4.在确定供应商后，后勤部门应与供应商签订采购合同，并明确采购物资的品质、数量、交货期限等重要事项。
5.后勤部门应建立物资采购合同档案，并监督供应商履行合同义务。
五、采购合同的履行1.后勤部门应按照采购合同的要求，监督供应商按时交货、保证物资质量达到标准。
2.采购合同项下的物资应在交付时进行验收，确保符合要求后方可入库。
3.如果物资存在质量问题或不符合合同要求，后勤部门有权退回供应商并要求其进行更换或修理。
4.供应商不履行合同义务的，后勤部门有权追究其法律责任，并按合同约定进行补偿。
六、采购台账和报表1.后勤部门应建立物资采购的台账，记录每次采购的物资名称、规格型号、数量、金额等信息。
2.根据台账信息，后勤部门应编制采购报表，定期向上级报送物资采购情况。
3.物资采购情况应每年进行年度总结和分析，为改进物资采购管理提供参考。
七、违纪惩处1.对于违反本制度进行物资采购的行为，后勤部门有权进行纪律处分，并按照有关规定追究相关人员的法律责任。
行政后勤物资采购管理办法
行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。
2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。
3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。
3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。
3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。
供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。
3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。
在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。
3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。
合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。
3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。
验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。
4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。
采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。
4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。
4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。
4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。
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后勤公司物资采购管理办法
一、总则
为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活
动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序
1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交
给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数
量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应
商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终
确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做
好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定
的时间和方式进行付款。
三、供应商管理
1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、
资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货
时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长
合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本
信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理
1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，
合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保
供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，
并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
五、物资库存管理
1.计划调配：根据不同部门的物资需求，采购部门制定物资计划，合理
安排物资的供应和调配。
2.出入库管理：采购部门对物资的出入库进行记录，并实行定期盘点制
度，确保物资的准确性和完整性。
3.资产管理：采购部门负责对物资进行资产管理，包括物资的存储、保
管、使用和报废等环节的管理工作。
4.库存报告：采购部门定期向上级主管部门提交物资库存报告，包括物
资种类、数量、库存周转率等数据，以便上级部门进行监督和决策。
六、责任与监督
1.采购部门负责制定和实施本办法，并对物资采购管理工作负总责。
2.各部门负责提出物资采购需求，并按照规定流程提交给采购部门。
3.上级主管部门负责对采购计划、供应商选择等重要环节进行监督和审
查。
4.公司领导对物资采购管理工作进行监督和评估，确保采购活动的合规
性和效益性。
以上所述即为后勤公司物资采购管理办法。
为确保其实施有效，应参照实际情况进行相应调整和补充，并不断总结经验，加强监督和改进。