后勤原材料采购制度
后勤采购管理制度范本
后勤采购管理制度范本一、总则第一条为了规范后勤采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门的采购活动，包括原材料、辅料、设备、设施、服务等方面的采购。
第三条后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效率性。
第四条后勤采购应实行集中管理、分工负责、流程控制、全程监督的管理模式。
第五条公司后勤部门应设立专门的采购机构，负责采购计划的编制、采购活动的实施和采购成果的验收。
二、采购计划第六条后勤部门根据公司生产经营需要，编制年度采购计划和月度采购计划。
第七条采购计划应包括采购品名、规格、数量、质量标准、供应商选择、采购方式、采购时间等内容。
第八条采购计划应经过部门负责人审核，报公司领导批准后执行。
三、采购实施第九条后勤部门根据采购计划，开展采购活动。
采购活动应按照公司规定的程序进行。
第十条采购过程中，应充分调查市场供应情况，比较不同供应商的产品质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
第十一条采购合同应明确采购品名、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第十二条采购合同签订后，应及时报告部门负责人和公司领导备案。
四、采购验收第十三条采购成果的验收应按照采购合同约定的质量标准、数量、包装等进行。
第十四条验收不合格的采购品，应及时通知供应商进行更换或退款。
第十五条验收合格的采购品，应及时入库，并办理相关手续。
五、采购支付第十六条采购支付应按照采购合同约定的付款方式和付款时间进行。
第十七条支付款项前，应核实采购品质量和数量，确认无误后进行支付。
第十八条支付款项后，应及时将相关凭证报告部门负责人和公司领导备案。
六、采购管理第十九条后勤部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、支付凭证等相关资料。
第二十条后勤部门应定期对采购活动进行统计分析，为公司领导提供决策依据。
保安公司后勤采购管理制度
保安公司后勤采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是规范保安公司的后勤采购活动，确保采购过程的透明性和公正性，同时通过有效的成本控制提升公司的经济效益。
采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购物品和服务的质量与性价比。
二、采购范围本制度适用于保安公司所有非紧急情况下的后勤物资采购，包括但不限于办公耗材、安全防护装备、清洁用品、维修配件等。
紧急情况下的采购可根据实际情况灵活处理，但需事后补充相关手续。
三、采购流程1. 需求申报各部门应根据实际工作需要，提前编制采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量及预算等信息，并提交至后勤管理部门审核。
2. 审核批准后勤管理部门负责对提交的采购计划进行审核，确保需求的合理性和必要性。
审核通过后，由授权管理人员进行批准。
3. 供应商选择后勤管理部门应建立和维护供应商名录，优先选择性价比高、服务好的供应商。
对于大额采购，应通过招标等方式选择供应商。
4. 采购执行根据批准的采购计划，后勤管理部门负责与供应商联系，确认订单细节，并完成采购合同的签订。
5. 验收入库采购物品到货后，后勤管理部门应组织相关人员进行验收，确保物品数量、质量符合要求。
验收合格后，办理入库手续。
6. 结算付款根据合同约定和验收结果，后勤管理部门负责办理付款手续。
所有支付必须有相应的发票和单据作为凭证。
四、监督与考核为确保采购活动的规范性，公司应设立监督机制，对采购过程进行监控。
同时，定期对后勤管理部门的采购工作进行考核，以评价工作效率和成本控制效果。
五、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司应根据情节轻重给予相应的处罚，严重者可解除劳动合同，并追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层审批后修订。
本制度的解释权归公司管理层所有。
一中食堂原料采购与贮存管理制度(2篇)
一中食堂原料采购与贮存管理制度2、后勤物资采购要按上级要求执行定点采购制度，与卖方签订《安全责任承诺书》，严格落实索证索票制度(索证即卖方卫生或经营许可证、产品检验合格证、商品出厂合格证等；索票即买卖发票或有效收据等)，并做好采购记录，做到台帐齐全，逐日登记，便于溯源。
3、入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录。
采购、验收人员要分开。
4、食品库房清洁，无霉斑，鼠迹、苍蝇、蟑螂等虫迹，不存放有毒、有害物品(如灭鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。
5、食品分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，使用时遵循先进先出的原则，及时清除过期变质食品。
6、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品分开存放，不得将食品堆积、挤压存放，冷藏、冷冻柜(库)有明显区分标志。
7、用于贮藏食品的冷藏、冷冻柜(库)应定期除霜，保持霜薄气足。
一中食堂原料采购与贮存管理制度（2）一、制度背景与目的：食堂是学校师生的重要伙食供应单位，为确保学校师生的饮食安全、合理营养，必须建立规范的原料采购与贮存管理制度。
本制度旨在规范一中食堂原料的采购、入库及贮存，确保食品安全，提高物料收发管理效率。
二、制度内容：1. 原料采购管理：（1）采购流程：一中食堂应根据学校师生的饮食需求，制定合理的原料采购计划。
采购部门负责与供应商联系，核实价格、质量和提货时间等，与食堂经理共同确定采购计划，并签订采购合同。
采购过程中，应注重供应商的信誉度和合作历史。
（2）供应商选择：一中食堂应建立供应商数据库，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格合理性、配送能力等。
优先选择具备合法经营资质、健全食品安全管理体系、具备良好信誉的供应商。
（3）质量控制：供应商送达的原料应符合相关标准和卫生要求。
食堂应进行验收，检查原料的包装、标志、产地、规格、有效期等信息，并对每批原料进行质检，确保食品安全。
2. 原料贮存管理：（1）库房管理：一中食堂应设立专门的库房，确保原料的安全储存和保鲜。
后勤食堂原材料采购制度
6.1做到采购的计划性：
有计划的提报所需物资可以避免原料积压、或者停工待料现象的发生，以提高效率降低成本。
计划必须按照固定格式并由食堂主管签字确认。临时性、紧急性采购按照需求由食堂主管签字确认后按流程进行采购。
6.2做到采购的合理性：
6.3做到采购的及时性：
物资采购的效率直接影响后勤食堂总体的工作效率。设立交货时间及地点，及时高效完成任务，提高工作效率，完善服务质量才能满足食堂需求。
6.4完善采购后物资入库、领用等流程：
库管管理模式、领用流程：
原材料统一调配、统一管控，以降低成本。后勤物资科负责物资的入库、登记和发放等管理工作。
工作职责：负责管理仓库物资入库、出库、建立手工账本,并建立电子出入库总账，对仓库内物资的数量、质量以及产品是否完整负责。物资入库和出库要准确无误，做到日清、周结、月盘点，对物资及时核对和复查。
6.4.1入库管理：
6.4.1.1物资入库需要有送货单、检验合格单等。
6.4.1.2物资入库必须查点名称、数量、质量和单据等相关凭据。
5.2招标:参照公司招标管理制度执行，重要原材料粮油米面及调味品招标采购。
5.3商务谈判：通过与无法满足招标条件的供应商进行竞争性谈判，达到降低采购成本目的的采购方法。
6
原材料采购参与方：行政后勤科、后勤物资科和审计部。
总体流程：收集信息，询价，比价或招标、议价，考察，决定，订购，协调与沟通，催交，进货检收，报账付款，采购结束。
山东凤祥股份有限公司企业标准
Q/SP GL WZ.21-2014(A)
后勤食堂原材料采购制度
2014-03-01 发布2014-03-01 实施
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
原材料采购制度范文
原材料采购制度范文1.制度背景和目的：说明制定该制度的背景和目的，即确保原材料采购的合理性、规范性和公平性，提高原材料采购的效率和质量。
2.原材料选购流程：明确原材料的选购流程，包括需求确认、供应商选择、谈判协商、合同签署等环节。
各环节应有明确的时间要求和责任人。
3.供应商评估与选择：制定供应商评估的标准和方法，包括供应商的信誉度、质量管理体系、技术能力、交货期等指标，并设立评估委员会对供应商进行审核和评定，确定合格供应商名单。
4.报价和谈判：规定原材料报价的要求和方式，明确谈判的程序和方法，确保谈判公平公正，并尽量争取到最优惠的价格和条件。
5.合同签订：明确合同签订的程序和内容，包括合同的起草、审核、审批、签订、备案等环节，确保采购合同的合法性和有效性。
6.进货和验收：规定原材料进货的程序和要求，包括采购订单、送货单和发票等文件的管理，明确验收标准和方法，确保原材料的质量和数量符合要求。
7.供应商管理：建立供应商档案，记录供应商的基本信息和业绩情况，定期进行评估，并根据评估结果对供应商进行分类和采取相应措施。
8.违约和纠纷解决：规定供应商违约和纠纷解决的程序和方法，包括采取的处罚措施和争议解决的途径，确保企业的利益不受损害。
9.绩效评估和改进：定期对原材料采购的效果进行评估，包括采购成本、交货时间、原材料质量等指标，找出存在的问题并采取对策。
10.监督和检查：明确原材料采购制度的执行部门和责任人，建立监督和检查机制，确保制度的有效实施。
以上是原材料采购制度的一些建议，企业可以根据自身的情况和需求进行相应的调整和完善。
通过制定和执行原材料采购制度，可以提高企业的采购管理水平，为企业的经营发展提供良好的保障。
食堂原材料采购治理制度
食堂原材料采购治理制度一、采购管理机构和责任1.设立采购管理机构：食堂应设立专门的采购管理机构，负责食材采购的策划、组织、执行和监督工作。
2.明确采购管理职责：采购管理机构负责制定食材采购流程和制度，负责食材供应商的选择和评估，并进行价格谈判和合同签订。
二、食材供应商的选择和评估1.定期评估供应商：依据供应商提供的资质证明和食材质量报告等材料，对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信用状况、食材质量和送货准时度等方面。
2.合理设置供应商等级：根据供应商的评估结果，对供应商进行合理的等级划分，并与供应商签订合作协议，明确双方的权益和责任。
三、食材采购流程1.采购计划编制：采购管理机构根据食堂的用餐需求编制食材采购计划，包括采购数量、采购时间和采购预算等。
2.发布采购公告：采购管理机构根据采购计划发布采购公告，向符合条件的供应商发送采购邀请函，并明确投标截止时间和地点。
3.供应商投标和评审：供应商根据采购公告要求提交投标文件，采购管理机构对投标文件进行评审，评审内容包括货物价格、资质证明和食材质量等。
4.采购谈判和合同签订：采购管理机构与中标供应商进行价格谈判，达成一致后签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.食材验收和质量检查：食材送达后，采购管理机构负责对食材进行验收和质量检查，确保食材符合相关标准和质量要求。
6.采购记录和报表：采购管理机构应及时记录和报表食材采购情况，包括采购数量、价格、供应商等信息，以备查档和日后参考。
四、食材供应商监督和制裁1.监督供应商履行合同：采购管理机构应对供应商履行合同的情况进行监督，包括食材质量、送货准时度和价格执行等。
2.不合格食材处理：一旦发现供应商提供的食材不合格，采购管理机构应立即采取相应措施，如退货、召回或处罚等。
3.供应商黑名单制度：对违反合同约定、提供虚假材料或屡次提供不合格食材的供应商，采购管理机构可以纳入黑名单，并采取相应的制度和措施进行惩罚。
原料采购管理制度
原料采购管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的原料采购管理制度，一起来看看吧!原料采购管理制度11、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的'肉类食品。
3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。
4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。
同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。
验收记录妥善保存以备查考。
6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。
炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。
原料采购管理制度2一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。
二、采购食品或食品原料要认准“qs”标志，必须向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。
严禁采购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。
三、采购的食品原料必须新鲜、无污染，符合应有的营养要求，并具有相应的感官性状。
四、禁止采购下列食品：1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。
2、无检验合格证或化验单的`食品及其原材料。
3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
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后勤原材料采购制度为了规范我校采购行为，合理利用学校资源。
量入而出，精打细算，励行节约。
加强对校产资源的管理。
在采购中，不论数量多少，都要体现公平竞争是核心，公开透明是体现，公正和诚实信用是保障为原则。
现制订我校后勤采购制度如下：一、采购申请审批程序：由相关部门提出采购意见，报总务处。
总务处制订出采购计划后，交校长审批。
校长审批后交由总务安排采购。
款项达到5万元以上的，则按要求交由区教育局采购中心统一办理。
（1）办公用品类：①到总务处领取采购申请表。
②按要求填写表格。
③交由总务处提出采购计划后由校长审批。
④校长审批后由总务处安排采购员采购。
⑤总务处要严把价钱关和质量关。
（2）教学辅导用书类：为把本人教学工作做得更好，各教师可按实际需要购买教学辅导用书。
如一次性购买价钱在50元以下的可自行购买，购买后先到总务处签证明并做好记录入册，后到图书室管-理-员处盖印并记录入册。
如价钱在50元以上的，则首先到总务处领采购申请表。
填写后交总务处，由总务处交校长审批，批准后由总务处安排采购。
（3）教学仪器类：理、化、生室场管-理-员如要增订器材，按实际需要每年度填写区教仪站发的教学仪器订单，经总务处和教务处加意见后交校长审批后交区教仪站订购。
其它室场要购买器材，填写申请表，经相关人员审批后确定。
二、采购要求：（1）1000元以上的采购，总务处必须安排2人或2人以上（包括采购员在内）同往采购；（2）严把采购关，从正规渠道采购。
价钱合理，产品合格。
（3）凭发票报销。
发票内容要齐全，金额要准确。
严格按发票要求去做。
三、采购物品验收、发放、记录入册要求：（1）办公用品类：办公用品购买后，由总务处统一验收发放。
发放时要做好记录。
如属固定资产（价值50元以上或使用时间一年以上的），则由总务记录后发放。
（2）教学辅导图书类：购买后先交到总务处记录。
总务处记录后交由图书室管-理-员加印并记录入册，后由图书室管-理-员填写教师借书证后借出。
（教师购买教学辅导书按学校图书借出处理）。
教师则按辅导书的使用时段，一个学期或一个学年，使用后交回图书室保管。
图书室管-理-员则在教师借书证上做好还书记录。
如果教师购买的是试卷类的易耗品，总务处和图书管-理-员则在易耗品记录册上作记录。
（3）教学设备器材类：总务处安排相关人员对所订购的器材点数验收。
检查器材的数量、规格是否与订单相符，器材是否完好无损等。
如有问题要马上提出，并在收货单上相应处记录，同时要供货方更换或退货。
如无问题则在收货单上签收。
并填写《富丽中学教学设备器材验收单》，一式两份，原件交总务处存档，复印件夹在本室器材登记册里。
签收后要迅速记录入册，投入使用。
大石富丽中学总务处2015年3月曲靖市第一人民医院后勤物资采购制度2017-12-16 15:31 | #2楼为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导（一）设立物资采购领导小组，由院长、分管副院长、后勤管理中心主任、审计监察处处长、财务处处长、院办主任等人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
（二）成立物资采购小组，物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在后勤管理中心。
由后勤管理中心、专职采购员、医院管理处、财务处、院办公室和需要采购的部门人员组成。
必要时分管院领导管理，纪委进行监督。
二、采购计划和审批（一）对于常规采购物资，根据申购流程，每月第一周由库管员根据库存物资的储备情况向后勤管理中心领导提出申购计划，审批后，由采购员负责采购。
（二）医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须由科室提出采购计划，报后勤管理中心负责人、院领导审批后，交由物资采购小组集中采购和集体采购。
（三）凡国家规定金额在3000元以上单品种，由医院招标采购领导小组实行统一招标采购。
三、采购原则与方式（一）采购物资本着“及时、准确、质量高、节约”原则进行，严格财经纪律，不允许损公肥私的现象出现，做到无计划不采购、质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
实行阳光采购；坚持秉公办事、维护医院利益的同时，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
（二）采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
（三）采购小组在采购物资时要凭院领导审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，采购到价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
（四）一次性采购量较大，市场上质量价格等差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
（五）采购员必须充分掌握市场信息，手机市场物资情况，预测分析市场供应变化，为医院物资采购小组提供合理化建议。
（六）外加工订货，要对生产厂商及物资的性能、规格、质量等进行考察、分析后订货加工。
四、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经办人和证明人后，由库管员签字验收，再由后勤管理中心主任签字后，由分管院领导或院长审批报销。
办公后勤用品采购及管理制度2017-12-16 10:43 | #3楼一、总则1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。
2、本制度适用公司所有部门及员工。
二、办公后勤用品的采购1、所有办公后勤用品的采购工作归口行政部管理。
2、严格执行公司采购制度，凡采购物资商品等必须按采购规定标准程序进行。
3、严格采购审批制度，行政部负责控制公司办公后勤用品预算和使用情况，审核物品采购及个人领用申请。
4、采购工作要科学合理，增强透明度，采购前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。
货比三家，讲价压价，实行阳光采购，避免和杜绝人情采购，努力达到货真价实、物美价廉。
5、办公后勤用品采购一般程序：（1）部门提出采购申请，部门主管、分管领导审核（每周一各部门将申请清单报行政部）；（2）行政部按以下规定权限办理审批。
a、一次性支出在500元以下的．由行政部经理审批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管领导审批；3000以上的，由总经理审批。
b、大宗、批量、贵重物品由行政部经理、分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作。
必要时，申购部门也要派人参与采购工作。
（3）在分管领导、行政部经理监督指导下实施采购；（4）所购物品交保管员验收登记入库；（5）采购人员凭入库单、发票等到财务部报账；（6）行政部应做好周、月、年度的《办公后勤用品申购台账》。
后勤物资采购管理制度12017-12-16 22:33 | #4楼为加强对公司办公用品采购及食堂食品原材料采购的监督管理，特制定本办法。
一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。
二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部进行采购。
食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采购。
所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。
监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。
三、后勤部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方签字确认后，按照定价审批单进行采购。
综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实机关后勤服务政府采购制度2017-12-16 17:37 | #5楼为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范政府采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。
一、政府采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2、工程类（1万元以上）房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。
3、服务类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、政府采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理科，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市政府招投标平台进行集中采购，有关科室予以配合。
凡属于自行采购项目，由局采购领导小组组织并按以下程序实施。
1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布政府采购或招投标结果。
三、政府采购监督和验收程序不论属于市采购办集中采购项目还是本局自行采购项目，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。
（一）货物类1、一次采购的货物。
中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供应相结合的方式。
局采购领导小组每年一次对定点供应商提供的货物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定，如果发现问题则重新选择供应商。
具体程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。
（二）工程类中标单位进场施工前，要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验收小组，由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和施工过程进行全程监督，并认真做好纪录。
工程竣工后由监督验收小组组长负责召集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工验收单，验收单要写明施工过程和监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作为报销依据。
1万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人员需填写工程项目验收单，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。