部门目标管理表文件
ISO14001：2015目标、指标和管理方案一览表
行政经理
叁仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
５
废气的控制
废气排放达到国家标准呢
喷涂
１制定《废气控制办法》
2对喷涂废气进行活性碳吸附后排放
3喷漆尾气吸附废水池加盖
4请监测部门定期监测
生产ห้องสมุดไป่ตู้
部
生产经理
玖仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
编制/日期：2016．4．20批准/日期：2016．4．20
行政部
行政经理
玖仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
4
火灾和爆炸发生
火灾和爆炸发生次数为零
综合
1、对公司和进行定期检查，发现并排除火灾和爆炸隐患；
2、严格限制公司和工厂现场存放的易燃易爆物品数量；对易燃易爆物品进行专人管理；
3、根据易燃易爆物品性质配备足够数量的消防器材；
4、定期进行消防演习，提高员工的消防安全意识和应急能力。
品管部
已在执行
3
对污水的控制
生产污水、生活污水必须经过三级沉淀池的沉淀才能排入市政管网。污水排放达标：达到DB44/26-2001三级标准
生产污水、生活污水
1、文明生产、定期派人清除工厂排水管口处的淤泥、渣子、杂物，减少管道内的沉积物。厨房使用环保洗涤剂，尽量使用无磷洗涤剂。
2、沉淀池定期清理，保持畅通。
2016年目标、指标和管理方案一览表
No：
部门：生产部、行政部、品管部、销售部、财务部、技术部、物流部、采购部
No
目标
指标
环境因素
方法措施/技术手段
执行部门
负责人
十堰市人民政府办公室关于印发市政府部门年度目标管理责任考核暂行办法的通知
十堰市人民政府办公室关于印发市政府部门年度目标管理责任考核暂行办法的通知文章属性•【制定机关】十堰市人民政府•【公布日期】2009.04.20•【字号】十政办发[2009]58号•【施行日期】2009.04.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文十堰市人民政府办公室关于印发市政府部门年度目标管理责任考核暂行办法的通知（十政办发〔2009〕58号）各县市区人民政府，市政府各部门：《市政府部门年度目标管理责任考核暂行办法》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
二○○九年四月二十日市政府部门年度目标管理责任考核暂行办法为深入贯彻落实科学发展观，进一步强化部门责任意识，形成主体分明的责任机制，切实提高工作效率和行政执行力，确保市委、市政府年度工作目标顺利完成，特制定本办法。
一、考核范围从2009年开始，先对市政府工作部门、承担《政府工作报告》和《政府工作要点》落实的主要责任单位实施年度目标管理责任考核，待取得经验后逐步扩展至市政府全部部门和直属单位。
（一）2009年纳入考核范围的部门（单位）59个：市政府办、发改委、经委、教育局、科技局、民族宗教局、公安局、监察局、民政局、司法局、财政局、人事局、劳动和社会保障局、国土资源局、建委、交通局、农业局、林业局、水利水电局、商务局、文体局、卫生局、人口和计生委、审计局、环保局、统计局、粮食局、法制办、旅游局、外侨办、安监局、农办、国资委、移民局、地震局、政企共建办、南水北调办、城投办、信访局、畜牧局、农机局、广电局、信息产业局、蔬菜办、行政服务中心、物价局、扶贫办、规划局、市政园林局、房管局、供销社、人行、银监局、国税局、地税局、工商局、质监局、食品药品监督局、烟草局。
（二）部门（单位）分类：根据工作职能和承担年度工作目标任务的不同，对纳入考核范围的部门（单位）作出如下分类：1、经济建设部门（单位）14个：第一类部门：市发改委、经委、农办、建委、商务局；第二类部门：市农业局、林业局、水利水电局、旅游局、国资委、信息产业局、畜牧局、烟草局、供销社。
环境、职业健康安全管理目标、指标分解及考核表
状况管理目标、目标分析及调查表编号：部 门管理目标 目标内容 调查〔打算〕方法 备注1.固体保持物分类堆放/接收处置率≥90%分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%1.污染物达标排放2.噪声把持达标排放 噪声专业检测合格 专业检测报告合格 环保局部检查合格公 司 环 境 管 理 目 标3.废水达标排放1.废水状况污染事故为零2.废气状况污染事故为零3.危险化学品状况污染事故为零 2.状况污染事故为零因废气排放构成状况污染事故或人员侵害次数因危险化学品遗洒、透露或管理不善构成状况污染事故次数1.公正用水，比预算白费2.公正用电，比预算白费3.花费材料消耗落低2%1% 1%调查期内用水吨数/预算用水吨数*100% 调查期内用电度数/预算用电度数*100%3.白费资源,节能落耗, 以万元产值打算节支增收〔调查期万元产值消耗原材料-上年度同期值〕/上年度同期值*100%1.供应资金保证ES 管理零碎畸形运行2.供应材料消耗数据及时率及时供应所需资金财务 部100%及时供应次数/调查期应供应次数*100%3.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%/接收处置分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%1.固体保持物分类堆放/接收处置率≥90%堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%花费 部 配备爱护保养合格率=配备爱护保养检查合格台次数 /配备污染物达标排放； 状况污染事故为零； 节能落耗,节支增收2.配备爱护保养合格率≥95%爱护保养检查总台次数*100%花费 车间3.危险化学品遗洒、走漏状况事故为零4.废气污染状况事故为零危险化学品遗洒、走漏跟管理不善构成状况安全事故的次数因废气构成状况污染跟人员侵害次数5.白用度电、用水合格率≥ 1.文件发放准确率100% 98% 合格率=检查合格次数/检查总次数*100% 文件发放准确次数/共发放文件数*100%完成率=方案张贴数/理论张贴数*100%2.警示标志张贴完成率3.状况、安全检查、巡查完成率≥4.培训方案完成率≥5.按方案时刻结构种种应急训练100%98%完成率=理论检查、巡查次数/方案检查、巡查次数*100% 完成率=理论培训数/方案培训数*100%99%加逼迫度实行力度； 加强现场检查、巡查； 结构应急训练准时完成种种应急训练，对训练方案实行状况停顿评审，调查期内检查合格数/消防配备总数*100% 发放率=已发放人数/在岗职工人数*100%并加以改进综合 部6.安全消防配备合格率7.劳保用品发放率≥100% 95% 8.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%/接收处置分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%9.加强职工食堂宿舍管理，员工食物中毒事 故为零/沾扶病发病率为零 调查期发生员工中毒事故次数 /沾扶病发病次数发放准确率=〔发放批数-差错批数〕/发放总数*100% 厂区内保持物接收检查合格数/检查次数*100% 1.原辅材料发放准确率 2.花费废物接收率≥100% 95%经营 部3.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%/接收处置/接收处置 分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100% 5.节能落耗实行合格率≥95%合格率=检查合格次数/调查期内检查次数*100% 1.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%技能 质量 部 分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100% 2.节能落耗实行合格率≥ 95%合格率=检查合格次数/调查期内检查次数*100%。
部门目标管理指标表格模板
序号
指标名称
目标值
权重
实际完成情况
1
销售额
100万30%2Fra bibliotek客户满意度
90%
25%
3
成本控制
-10%
20%
4
员工培训率
100%
15%
5
安全生产事故率
0%
10%
在表格中，首先列出了指标的序号、指标名称、目标值、权重和实际完成情况。目标值是各部门在一定时间内需要达到的目标，权重表示该指标在整体目标中的重要程度。实际完成情况用于记录各部门实际完成的情况，并在考核时与目标值进行比较，计算完成率。可以根据实际情况，添加或删除指标，并根据需要进行调整。
生产部门目标管理表
实绩
累计
计划
实绩
次序次序
目标
（项目及数值）
重要性
工作计划
责任人
实绩
计划
工作进度（月）
目标达成率计算公式（方法）
提供工作条件
3
6
9
12
3
设备完好率98%。
20%
1．抓好日常的维护保养，确保设备完好。
2．问题及时维修及时排除故障。
3．对操作员进行教育培训，自觉地保养和爱护设备。
生产部门目标管理表
编号：版号：A/0NO：
次序
目标
（项目及数值）
重要性
工作计划
责任人
实绩
计划
工作进度（月）
目标达成率计算公式（方法）
提供工作条件
1-3
4-6
7-9
10-12
1
合同完成率100%
50%
1．加强生产计划落实，并适当保持一定库存满足顾客要求。
2．加强外购件、外协件的配套采购和储存足够的备料。
3．努力提高全员操作技能和工作效率。
4．做好设备保养提高设备利用率。
当季度
计划
100
100
100
100
完成合同数量
有效合同计划数量
×100％
1．有合格而足够的生产技术人员。
2．有符合要求而较先进的设备、工具等。
3．有适宜的工作环境和厂房及设施。
4．有各部门的大力协助配合。
实绩
累计
计划
实绩
2
一次性合格率96%
4．严格执行《设备管理》要求的规定。
当季度
计划
96
96
年度EHS目标管理责任书考核表
1 2 3 4 5 组织或者参预拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案组织或者参预本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。
部门人员培训参加率及通过率100%。
催促落实本单位安全生产整改措施及重大危（wei）险源的安全管理措施;负责总结推广安全生产先进经验，组织开展安全生产竞赛、安全教育、安全技术培训，组织或者参预本单位应急救援演练工作。
积极落实风险分级管控及隐患排查体系建设；检查51051020是否及时修订管理制度、安全技术规程并组织实施，是否定期组织各职能部门编制、修订事故应急救援预案，并定期组织进行预案演练和评审。
未做到新员工、特种作业人员的安全技术教育及从业资格的培训取证等工作，保证持证上岗。
每项次扣1 分。
部门员工的培训参加率及通过率不足100%，扣10 分若所管辖部门月度EHS 计划整改率＜95%，年度KPI 考核扣2 分。
年度＜100%，年度KPI 考核扣10分。
若隐患重复率＞5%，年度KPI扣5 分。
积极催促各部门进行隐患整改组织每年2 次综合演练，以及催促各专项演练。
通过安全月，环境日等活动提高员工EHS 意识和技能。
是否组织全公司EHS 综合大检查、专业安全、节假日、季节性专项检6 78 910111213 及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为贯彻执行国家、部门和上级有关安全生产的法律、法规和规章制度、标准、规范，对公司安全生产和分管业务工作范围内的安全生产工作负主要责任。
落实地方及上级集团相关工作审批作业时，因审批不严，造成事故EHS 年度工作目标EHS 检查中发现重大隐患并提出整改措施并积极落实整改为公司提出合理化建议，有利于提高工作效率的，降低安全风险，有利于节能降耗的在事故中积极投入事故抢险，方法得当，减少了人员10551020//+5关键装置重点部位、重大危（wei）险源进行安全检查，催促各部门对不安全因素及时采取措施，消除事故隐患，确保安全生产，落实整改安全生产上存在的问题和事故隐患积极通过现场检查、培训教育等方式降低“三违”现象是否及时进行法律、法规、标准更新和获取并识别，并及时修订相关制度，进行相关培训未按地方及上级集团的工作要求完成任务，每项扣2 分/每项加1 分加分项，每一条加1 分加分项14 考核得分：=1.05*Σ 考核得分=1.05* ( ) = ( )15 考核级别：制表：审核：自 评 考核细目分 相关活动违反相关法律法规及公司规章 10制度的，扣 10 分EHS 年度工作目标1、未制定部门年度 EHS 计划和方案， 扣 10 分2、部门员工参加 EHS 培训率及通过率不 足 100%的，扣 10 分；3、月度 EHS 计划整改率＜95%，扣 2 分， 年度整改率＜100%，扣 10 分； 若隐患重 复率＞5%，年度 KPI 扣 5 分。
预算绩效目标管理申报表填报说明
预算绩效目标管理申报表填报说明一、表格构成为进一步加强财政支出预算绩效目标管理，重点推进项目支出预算绩效目标管理，扩大部门整体支出绩效目标管理试点范围，我们设置了《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》，适用于预算部门申请财政资金时填报，作为财政资金安排、绩效运行跟踪监控和绩效评价的主要依据。
二、注意事项（一）纳入市委、市政府综合绩效考评范围的部分预算部门（单位），在编制2015年部门预算时，需根据部门职能职责和年度工作计划等编制部门整体支出绩效目标，填报《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
（二）未纳入部门整体支出预算绩效目标管理试点的部门（单位），对所有单项项目金额在100万元以上（含100万元）的财政资金填报《项目支出预算绩效目标申报表》。
（三）以上表格在部门预算管理系统中录入后，打印纸质版本加盖公章，连同相关文件依据一式一份报市财政局归口业务科室审核后，交绩效管理科进行规范性审核。
三、填报说明（一）部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2014年编制2015年部门预算，填写“2015年”。
2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门全称。
3、预算绩效管理联络员：一般应由预算部门（单位）绩效管理工作牵头科室负责人担任。
4、单位职能：简要描述本部门（单位）的主要职能职责。
5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。
7、部门整体支出年度绩效目标：预算部门（单位）根据各级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内部门（单位）使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报部门（单位）预期实现的多个目标的具体内容。
目标管理表
600
500
610
600
560
1000
800
900
500
1200
600
500
480
520
400
95.0% 96.00% 90.00% 95.00% 98.00% 97.00% 98.00%
3
1
0
0
1
2
5
1.33
1
1.34
1.33
1.58
1.55
1.59
1.67
1.7
1.6
1.69
1.57
1.9
2
1.67
目标值 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0
500
统计结果
2013 年
说明：本表由**部根据各部门每月提交的数据填报后提交总经理。
以下绿色表示达到且超过目标，黄色表示与目标持平，红色表示未达到目标，无数据时无意义。平均/合计列为自动计算得出，更改请慎
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
98.00% 100.00% 105.00%
97.00% 100.00% 100.00%
99.00% 100.00% 102.00%
98.00% 98.00% 110.00%
98.50% 100.00%
98.00%
98.55%
97.25%
85.72% 900 400
98.00% 1.5
1.40 1.74 1.98 1.72 0.98% 0.95%
3.00%
2.00% 3.00% 3.50% 4.00% 3.00% 2.00%
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3．监督“年度培训打算”准时完成并记录。
当季度
打算
100
100
96
96
实际培训次数
×100％
打算培训次数
1．部门提出的培训打算项目、人员。
2．公司培训室及相关培训设施。
3．企业提供培训教材和讲课老师。
4．有对培训后进行考核、考试方法。
实绩
5．做好企业的宣传形象塑造工作，依照形势时期不同，有目的地策划、制定宣传标语、板报和墙报等。
编制： 审核： 批准：
岗 位 职 责
编号：QC—02—02 版号：A0 NO：
所属部门：办公室
职位/岗位：治理员
直属主管：主任
编号：
本职/岗位工作职责
工作时刻
须注意事项和要求
职务第一代表人
1.在办公室主任领导下，搞好企业内外的文件治理工作。
累计
打算
实绩
2
人员流淌操纵在3%。
30%
1．负责对本公司每个职员建立人事档案，负责对人员流淌情况进行登记。
2．公司建立起合理、合法、合情的人事治理制度和良好的福利条件。
3．人员流淌操纵在3%以内。
当季度
打算
5%
4%
1%
2%
（公司全员数—离职人员数）÷工厂总人数×100%
1．建立企业优异的工资制度，工资准时发放。
2．协助各部门搞好公司生产、技术、供销、质检等部门的各项工作。
3．对上级主管部门送达的文件以及外单位来的文件资料，要及时进行整理、报送、归档。
4．做好企业人力资源开发和治理及工资治理工作。
5．搞好公司内生产区、办公区、后勤各部门的清洁卫生工作以及接待工作。
6．对企业职员进行精神文明教育、法制教育、质量意识和职工技术培训等工作。
2．建立起完善的符合企业利益和职员利益的各项制度。
3．建立起优异的福利制度和职员进展机制。
实绩
累计
打算
实绩
编制： 审核： 批准：
岗 位 职 责
编号：QC—02—02 版号：A0 NO：
所属部门：办公室
职位/岗位：主任
直属主管：总经理
编号：
本职/岗位工作职责
工作时刻
须注意事项和要求
职务第一代表人
1．在总经理的直接领导下，努力完成本部门的各项工作。
5．收集、整理、分类、标识、存放企业各部门前一年的各种记录及相关资料。
编制： 审核： 批准：
7．开展一些有益的企业文化活动。
随时
随时
随时
每月
随时
随时
每季度
1．在开展工作时，注意各部门的衔接工作和沟通。
2．对文件处理时，应进行归类、标识、区不、保存好，注意防潮、防蛀，到期后进行处理。
3．在进行职工培训工作时，应合理安排好时刻，保证全年培训打算完成，保持培训记录，建立“职员档案”。
4．对清洁卫生工作，后勤工作应合理安排落到实处。
工作部门
上级主管
目标执行人
办公室
总经理
主任
2002年度部门目标治理表
编号：QC-02-01 版号：A0 NO：
次序
目 标
（项目及数值）Βιβλιοθήκη 重要性工作打算责任人
实绩
打算
工作进度（月）
目标达成率计算公式（方法）
提供工作条件
3
6
9
12
1
培训打算达成率98%。
70%
1．提高企业全体职员质量意识，确保质量体系有效运行。
6.完成办公室主任交给的其它工作。
随时
随时
随时
定期
定期
随时
1．在开展工作时，注意各部门的衔接工作和沟通。
2．对文件整理时，应进行分类，未经许可不得外借，注意防潮、防蛀，公司所有文件均要妥善治理。
3．在搞职工培训时，应合理安排好时刻，并协助主办部门做好各种培训工作。
4．应保存好各相关培训记录、人事档案、外来法规等文件。
2.文管员对企业相关文件进行分类，整理、标识、编号、归档做到一目了然，便于查找和索取。
3.做好文件收、发记录工作，未经领导许可不得外借任何文件资料。
4.负责对公司职员进行职业技术培训、质量培训记录和保存好相关记录。
5.在每年的生产淡季适当安排时刻对全体职员进行质量意识和精神文明教育、企业文化、法制教育。