环境因素识别、评价管理制度.doc
环境因素识别与评估制度
环境因素识别与评估制度环境因素识别与评估制度是指通过识别和评估环境中各种因素对人类或生物的影响，确定环境质量的一种制度。
环境因素包括大气、水、土壤、噪音、辐射等，这些因素对人类健康和生存都有着深远的影响，因此对这些因素进行识别和评估非常必要。
首先，环境因素的识别是制定环保政策的首要步骤。
政府部门需要将大量的数据和信息采集起来，对比和分析，得出一个基于科学依据的评估。
这些数据和信息可以来自于现有的环境监测数据，也可以通过新的调查和研究获得。
在识别过程中必须严格按照方法规范和技术标准，才能得到客观准确的结果。
政府部门通过此过程，才能理清产业结构，制定有针对性的环保措施，保障人民的权益。
其次，环境因素的评估是监测环保政策实施效果的重要手段之一、对环境质量进行评估会给社会带来正面的影响。
一方面，评估结果可以及时反馈给政府，以便适时调整和完善政策；另一方面，也可以向公众提供信息，引导公众意识和行为的改变。
通过环境因素的评估，公众可以得到全面的环境健康信息，从而作出更好的生活选择和生产决策。
在环境因素的识别和评估制度的构建中，需要考虑以下几个方面：一、建立权威机构，加强人才培养识别和评估环境因素的专业知识非常广泛，需要有权威机构来制定相关指导方针和标准。
建立权威机构，必须有一支拥有丰富实践经验和理论理解的专业人才队伍。
政府部门需要出台相应的扶持、创新奖等政策，以吸引和留住一批高素质的环保专业人才。
在实施过程中，需要加强对政策执行和专业知识技术难点的培训，提高全员素质。
二、建立全面的环保数据平台和信息公示制度数据收集和统计是评估的基础。
政府部门应该建立一套完整的环保数据管理系统，通过数据共享和标准化体系，实现信息共享。
在此基础上，还应建立信息公示制度，以使企业和公众都能够获得所需的环保数据信息，便于共同做好环保工作。
三、加强环境监测和识别技术的研发与应用随着科技的发展，环保技术也相对应地升级。
政府部门需要不断拓展和更新识别和评估技术的研究和探索，从而更准确和全面地分析和评估环境因素。
管理体系文件之 环境因素、危险源的识别与评价程序
管 理 体 系 文 件ZL/MS6.1—02文件名称：环境因素、危（wei）险源的识别与评价程序版 本 号： B分 发 号：文件控制： 受控2022年12月31日发布 2022年1月1日实施 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发布ZL /MS6.1—02 环境因素、危（wei）险源的识别与评价程序版本号：B前 言本程序依据GB/T24001-2022《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2022《职业健康安全管理体系 要求》和《管理手册》中有关要求而编制的。
本程叙文件规定了公司环境因素、危（wei）险源的识别与评价的要求。
本程叙文件由安保部提出并归口解释。
本程叙文件起草人：XX本程叙文件审核人：XX本程叙文件批准人：XX若修改和/或者换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。
修 改 记 录2022—45 标准换版 B XX 2022.12.31 2022.1.1 修改单号 修改方式 修改状态 修改执行人 发布日期 实施日期1 目的为了识别公司产品创造、服务等活动中对环境有影响的因素，确定可控制或者可施加影响的环境因素，确保重要环境因素得到充分地识别与评价，对影响职业健康安全的危（wei）险源，对识别的危（wei）险源风险过程进行评价，确定不可承受风险，并及时更新，制订本程序。
2 范围合用于公司产品创造、服务等活动过程所涉及的环境因素识别和评价重要环境因素的方法、程序和要求，对作业场所中危（wei）险因素的识别、评价、更新的要求。
3 职责3.1 管理者代表负责重要环境因素清单、职业健康安全重要危（wei）险源清单的审批。
3.2 质管部负责组织对影响环境的因素进行调查和识别，汇总环境因素并评价其影响程度，确定重要环境因素，编制《重要环境因素清单》，上报管理者代表审批。
3.3 安保部是危（wei）险源风险评价的归口管理部门，负责指导各部门（车间）进行危（wei）评价，对辨识与评价记录进行审查汇总，对存在重大风险的危（wei）险因素分析评价，确定重大危（因素制定风险控制措施，编制《职业健康安全重要危（wei）险源清单》，上报管理者代表审批。
环境因素识别、评价管理制度
环境因素识别、评价管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII环境因素识别、评价管理制度（WHNYLM/ZD-056-2015）（试行）第一章总则第一条为识别企业活动、产品或服务中能控制和能够施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，并及时更新相关信息, 依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》及乌海能源公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度规定了企业活动、产品或服务中环境因素识别的范围、方法、要求和步骤、评价方法、更新及重要环境因素的控制。
环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
第三条本制度适用于内蒙古利民煤焦有限责任公司各部门及各生产厂（以下简称各单位）。
第二章组织与职责第四条各单位负责组织本单位环境因素的识别、评价的具体实施，以及削减控制措施的制定与实施。
第五条安健环部是环境因素识别和评价的主管部门，负责环境因素的识别与评价工作的组织、协调与监督管理。
第六条各单位负责业务活动范围内环境因素的识别与评价工作，以及削减、控制措施的制定和落实。
第三章控制要求第七条环境因素识别的范围：（一）各单位的生产、办公、后勤、服务中及所使用产品、服务中可控制的环境因素。
（二）各单位厂能够施加影响的的环境因素(如承包方、供应方)。
（三）新改扩建设项目的环境因素。
（四）为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。
1.三种时态：过去：是指过去存在的环境因素，其遗留的环境影响现在依然存在；现在：是指现在的活动、产品或服务中存在的或潜在的对环境造成影响的因素；将来：是指计划中的活动、服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。
2.三种状态：正常状态：指服务或设备无故障运行状态；异常状态：是指设备开、停、检修等非正常运行时的状态；紧急状态：是指不可预见的、一旦发生将造成严重环境影响的，如发生化学品泄漏、火灾、爆炸、洪水等特殊情况时的状态。
公司环境因素识别及评价管理制度
公司环境因素识别及评价管理制度一、目的为了规范公司生产经营活动过程中存在的环境因素识别和评价，以便确定重要环境因素进行控制。
二、范围公司环境因素识别与评价的控制。
三、依据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016四、术语及定义1.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
2.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中与环境或与环境发生相互作用的要素。
3.环境状况：在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。
4.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。
5.风险：不确定性的影响。
五、职责划分1.公司主管领导审批公司重大环境因素、环境管理方案。
2.设备技术部是本制度的主管部门，负责环境因素识别与评价，及时更新环境因素，针对识别出的重要环境因素组织编制环境管理方案。
3.运行部负责生产运行过程中环境因素的识别并进行评价，及时报设备技术部。
4.检修部负责设备检修、维护过程中环境因素的识别并进行评价，负责检修项目环境因素的识别与评价，及时报设备技术部。
5.各部门负责对本部门业务范围内的环境因素进行识别、更新，并及时报设备技术部。
六、管理内容与方法（一）环境因素识别与评价的基本步骤选择作业活动→识别与活动有关的环境因素→识别环境因素的环境影响→评价环境影响的程度→确定重要环境因素→确定控制计划→评审控制措施的适宜性（二）环境因素识别的范围1.员工作业和工作过程中产生的废气、废水、固废排放、土地污染、噪声等影响。
2.危险化学品、危险废物的存放、搬运、使用、处理对环境可能造成的影响。
3.水、电、煤、气、原材料和资源利用过程中对环境的影响及其可节约程度。
4.为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。
（三）环境因素评价方法：是非判断结合专家举手表决法、打分法1.环境因素评价原则（1）凡不符合有关环境法律法规和行业规定的有关要求。
02.环境因素识别与评价制度
环境因素识别与评价制度1 范围对公司环境管理体系覆盖范围的产品、活动和服务中相关的能够控制或能够施加影响的环境因素进行持续有效地识别和评价，确定重大环境因素，为环境管理体系的有效运作奠定基础,实现对环境的污染预防和有效控制。
本程序规定了环境因素识别与评价的工作过程。
本程序适用于公司在活动、产品或服务中环境因素的识别和重要环境因素的评价与更新，包括可施加影响的环境因素。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本程序。
GB/T 19001-2015/ISO9001:2015 质量管理体系要求GB/T24001-2015idtISO14001:2015环境管理体系—要求及使用指南GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系—规范3 术语和定义本公司《体系管理手册》的定义、术语适用于本程序。
4职责和权限4.1全体员工参与环境因素调查和评价，全面反映环境问题。
4.2各部门负责人负责本部门环境因素的识别，填写部门《环境因素评价调查表》，报综合行政部，并保存相关记录。
4.3综合行政部负责组织初始状态的评审工作，负责公司环境因素的确认、汇总，编制公司《环境因素一览表》，组织相关部门评价出重要环境因素，并保存相关记录。
4.4综合行政部对公司范围的环境因素的识别和评价进行监督管理。
4.5最高管理者负责审批重要环境因素。
5工作程序5.1环境因素的识别5.1.1对公司环境管理体系覆盖范围的产品、活动和服务全过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别确认，在进行环境因素识别时，应考虑：a)对环境的影响；b)法律、法规、相关国际公约及其它要求；c)顾客及其它相关方的要求/关注程度；d)三种状态：正常、异常和紧急三种状态正常状态：指正常活动的。
异常状态（如停电、设备故障等）：指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。
环境因素识别与评价控制程序
1.目的识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重大环境因素，以确保重大环境因素得到有效地控制。
2.范围本程序适用于本公司在活动、生产和售后服务过程中所涉及的环境因素的识别、确定、控制、信息更新和监测，并对重大环境因素实施管理和控制。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2重大环境因素：指具有能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3环境影响：全部或部份地由组织的环境因素给环境造成的任何有害的或有益的变化。
4.职责4.1行政部负责识别、评价、更新环境因素，将重大环境因素列出。
4.2管理者代表负责批准重大环境因素，并组织制定重大环境因素的目标、指标及管理方案。
4.3行政部对有环境影响的物料供应商进行识别并施加影响。
4.4业务部负责收集客户与环境相关的要求5.作业程序5.1初始环境影响评审确认环境影响审查批复中的内容与我司的活动产品和服务有无变更，若有变更，则按要求重新申请批复。
5.2识别环境因素5.2.1管理者代表组织行政部的成员对公司所有的环境因素进行识别，各部门行政部的成员负责本部门区域内的所有环境因素识别。
5.2.2识别的方法：行政部成员在识别确认环境因素时应考虑“三种时态（过去、现在、将来）”及“三种状态”（正常、异常、紧急）并采用以下方式识别:与各部门负责人及工场操作员面谈行政部采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，页码3/5从中识别出环境因素；非生产部门根据职能所涉及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；识别时应考虑：公司各项生产中与环境有关的活动及评估;5.2.3识别的范围包括以下七种类型：向大气的排放；向水体的排放；噪声的排放；废弃物管理；水、电、原材料资源的利用；对土壤的污染；紧急情况产生的污染。
5.2.4环境因素识别完整性评估：行政部成员将搜集到的环境因素，记录于各部门环境因素一览表中，并由各部门主管审核后，提交管理者代表，由管理者代表组织进行评审后，文控中心进行汇总。
环境因素识别、评价及控制管理程序制度
环境因素识别、评价及控制管理程序1 目的与范围本标准规定了对环境因素辨识步骤、范围、方法及风险评估方式的要求与方法。
本标准适用于XXX科技股份公司。
2 规范性引用文件2.1 GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》2.2 《EHS管理手册》3术语和定义3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.3 环境影响:全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
4 职责4.1 EHS部4.1.2 组织各单位进行因素辨识，收集、汇整、统计公司各部门环境因素识别的结果；4.1.2 组织对辨识之环境因素进行风险评价，确定重要环境因素，策划重要环境因素控制措施并监督各单位实施。
4.2 各部门4.2.1 辨识、更新本单位的环境因素，参与本单位相关环境因素的评价；4.2.2 依据环境因素评价结果，考虑相关之财力、人力、技术、相关方意见、法规要求等资源，确定并实施环境因素控制措施。
5管理内容与方法5.1 环境因素识别与评价的步骤与时机EHS部每年至少组织复审所有环境因素一次，复审时，由各单位根据本单位实际情况，更新《环境因素识别表》；当以下情况发生时﹐由责任单位以《环境因素识别表》向EHS部提出环境因素辨识与评价需求﹐EHS部组织环境因素评价﹐并完成公司环境因素和控制措施的更新﹕a. 新建﹑扩建﹑改建项目或增添新设备对工作环境有明显影响﹔b.法律法规及其他要求新颁布或重大修订﹔c.相关方要求有较大变更﹔d.新活动﹑产品或服务出现以及活动﹑产品或服务变化产生新环境因素﹔e.员工在各自岗位或工作范围发现新环境因素﹔f.发生重大事故。
g.其它经公司管理者代表决定，需要更新环境因素并进行评价的情况。
5.2 环境因素辨识方法和范围5.2.1 在公司范围内﹐采取全员调查和现场巡查相结合的方法﹐进行环境因素辨识。
环境因素识别与评价管理制度
环境因素识别与评价管理制度一、制度背景随着经济的快速发展和城市化进程的加快，人类活动对环境造成的压力也越来越大，环境问题日益突出。
因此，为了科学合理地认识和评价环境因素对环境质量的影响，制定环境因素识别与评价管理制度势在必行。
二、制度内容1.环境因素识别环境因素识别是识别和分析环境中可能存在的影响环境质量的各种因素。
首先是对环境条件进行调查和评估，包括空气质量、水质状况、土壤污染等，通过监测和采样等手段获得相关数据。
其次是对环境背景进行研究，包括土地利用、气候状况、生物多样性等方面的调查。
最后是对环境因素进行分析，确定其对环境质量的影响程度。
2.环境因素评价环境因素评价是对环境因素的质量和数量进行综合评价，以及对其对环境质量的影响进行评估。
评价包括定性评价和定量评价两个方面。
定性评价主要是通过对环境因素的观察和实地调查，进行主观评估，确定其对环境质量的好坏程度。
定量评价主要是通过对环境因素进行测量和数据分析，确定环境因素的具体数值，并评估其对环境质量的影响程度。
3.环境因素管理制度环境因素管理制度是为了保护和改善环境质量，有效防控环境污染，维护生态平衡而制定的一系列管理措施和规定。
包括环境因素监测与预警、环境因素管控与处理、环境因素纠纷处理等。
通过对环境因素的全面监测和评估，及时发现和解决环境问题，确保环境质量达到国家和地方的标准和要求。
三、制度的实施与应用1.法律法规的支持2.人员培训与技术支持制定环境因素识别与评价管理制度需要具备相应的人员和技术支持。
需要对工作人员进行培训，包括环境监测、数据分析等方面的培训，提高员工的专业水平和工作能力。
同时，还需要建立相关的技术支持系统，提供数据采集、监测设备等技术支持。
3.实施效果的评估与调整四、总结环境因素识别与评价管理制度是为了保护和改善环境质量，有效防控环境污染，维护生态平衡而制定的一系列管理措施和规定。
制度的实施需要法律法规的支持、人员培训与技术支持以及实施效果的评估与调整。
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环境因素识别、评价管理制度（WHNYLM/ZD-056-2015）（试行）第一章总则第一条为识别企业活动、产品或服务中能控制和能够施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，并及时更新相关信息 , 依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》及乌海能源公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度规定了企业活动、产品或服务中环境因素识别的范围、方法、要求和步骤、评价方法、更新及重要环境因素的控制。
环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
第三条本制度适用于内蒙古利民煤焦有限责任公司各部门及各生产厂（以下简称各单位）。
第二章组织与职责第四条各单位负责组织本单位环境因素的识别、评价的具体实施，以及削减控制措施的制定与实施。
第五条安健环部是环境因素识别和评价的主管部门，负责环境因素的识别与评价工作的组织、协调与监督管理。
第六条各单位负责业务活动范围内环境因素的识别与评价工作，以及削减、控制措施的制定和落实。
第三章控制要求第七条环境因素识别的范围：（一）各单位的生产、办公、后勤、服务中及所使用产品、服务中可控制的环境因素。
（二）各单位厂能够施加影响的的环境因素( 如承包方、供应方 ) 。
（三）新改扩建设项目的环境因素。
（四）为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。
1.三种时态：过去：是指过去存在的环境因素，其遗留的环境影响现在依然存在；现在：是指现在的活动、产品或服务中存在的或潜在的对环境造成影响的因素；将来：是指计划中的活动、服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。
2.三种状态：正常状态：指服务或设备无故障运行状态；异常状态：是指设备开、停、检修等非正常运行时的状态；紧急状态：是指不可预见的、一旦发生将造成严重环境影响的，如发生化学品泄漏、火灾、爆炸、洪水等特殊情况时的状态。
3.八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；释放的能量 ( 如热、辐射、振动等 ) ；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
第八条环境因素识别的方法采用过程分析法、现场排查法进行识别，各生产单位采用产品生命周期分析思路，结合工艺流程分析，并依据现场观察、面谈、查询文件和记录收集的信息，考虑每一细化过程的输入、输出两大方面，从中识别出能与环境发生作用的因素。
第九条环境因素识别要求和步骤（一）全员参与，以填写《环境因素调查表》方式进行识别。
（二）汇总所识别的环境因素，形成《环境因素调查评价表》。
（三）根据《环境因素调查评价表》汇总，补充、完善，根据需要报安健环部备案。
第十条环境因素的评价方法（一）采用多因子评价法进行环境因素评价，评价时要考虑环境因素的环境影响、环境因素排放频率和排放量、遵守法律法规情况、现有的监控措施、相关方投诉事故等方面。
在实际操作中，一般环境污染型环境因素可依据《环境影响评分基准表》进行评分，资源、能源消耗类环境因素采用定性描述法进行评价，然后根据综合分值将环境因素分为A、B、C 三类，其中综合评分为 A 类的直接列入重要环境因素， B 类可经讨论后决定是否列入重要环境因素，C类暂不列入重要环境因素。
评价步骤（二）采用《环境影响评分基准表》评价时，按两组评价因子分别评分：1.第一组因子包括：发生的概率 m1、发现 / 预防的可能性 m2、影响程度m3，分值为三个因子的乘积 m=m1*m2*m3；2.第二组因子包括：法规的符合性 n1、监控措施 n2、事故 / 投诉 n3。
分值为三个因子的和 n=n1+n2+n3；3. 根据 m和 n 的具体分值，将环境因素分为A、 B、C三类。
第十一条评价基准和结果。
（一）《环境影响评分基准表》见附件6。
（二）重要环境因素评价过程应以各厂车间组织的形式进行，根据评价结果形成各厂《重要环境因素清单》。
并将其上报安健环部备案。
（三）安健环部形成公司级《重要环境因素清单》并公布于公司网站中，发放至各部门及各生产单位。
对重要环境因素进行控制和管理。
第十二条重要环境因素的控制（一）不满足国家或地方污染排放标准要求的重要环境因素，应制定并实施目标、指标管理方案加以控制，以达到国家和地方污染物排放标准。
（二）其它的重要环境因素，考虑有无改进的可能或需求，可制定相应的目标、指标管理方案加以改善。
（三）对已制定目标、指标管理方案加以改善的重要环境因素，必要时应制定相应的运行控制制度（包括应急制度）对相关的活动或运行制度给予控制。
（四）对未制定目标、指标管理方案的重要环境因素必须制定相应的运行控制制度，对相关的运行活动加以控制。
第十三条为保持对重要环境因素的有效控制，安健环部组织各厂需定期（一般为一年一次）对环境因素、重要环境因素重新进行评审，需要时应予以更新。
（一）各厂及安健环部对重要环境因素进行检查，建立《重要环境因素检查表》。
（二）当发现以下情况时，应及时组织相关人员进行识别与评价：1.法律、法规及其他要求发生较大变更时；2.采用新工艺、新设备、新材料、新技术时；3.生产资质变更、生产规模扩大以及新增项目时；4.顾客或其他相关方有特殊要求时；5.内、外部审核发现环境因素遗漏时；6.发生严重的环境污染事故后。
第四章检查与考核第十四条各部门及各单位根据本制度要求，落实相关工作。
第十五条公司安健环部对各单位执行本制度情况进行监督考核。
第五章附则第十六条本制度由公司安健环部负责解释。
第十七条本制度自二〇一五年五月一日起施行。
附件：1.流程图2.WHNYLM/ZD－056－JL01 环境因素调查表3.WHNYLM/ZD－056－JL02 环境因素调查评价表4.WHNYLM/ZD－056－JL03 重要环境因素清单5.WHNYLM/ZD－056－JL04 重要环境因素检查表6.环境影响评分基准表附件 1环境因素识别、评价管理流程图乌海能源公下发环境因素识别、司规划发展备案评价通知部子分公司主确定环境因素识别备案、公布在网站管部门中，进行控制和管范围理按照环境因素识别方法、要求、步骤、评价方法进行环境因素识别、评价工作形成环境因素调查评价表各生产单位形成重要环境因素清单附件 2...单位：活动序/ 产号品/服务1234567891011编制人：环境因素调查表编号： WHNYLM/ZD－ 056－JL01 环环境影响排境控制状态放因水大土固厂资其备注源方法素体气壤废界源他年月日审批人：年月日附件 3.环境因素调查评价表单位 :编号：WHNYLM/ZD－056－JL02活环发环控可能造成伤害影响m1×评动境生境制m2 n1+n2+n3 估序号因地影措过状时范程概×值程素点响施态态围度率m3三种状态分为：正常、异常、紧急三种时态分为：过去、现在、将来可能造成伤害的影响范围分为：指造成伤害或影响的范围地点（场界内、周围备注社区、超出社区）可能造成伤害的影响程度分为：较大、一般、轻微；可能造成伤害的影响概率分为：持续、间断、偶尔附件 4重要环境因素清单单位 : 编号： WHNYLM/ZD－056－JL03 序活动 / 产品活动污染环境体系运行前控制/ 服务备注号区域因子影响控制措施措施123456789101112131415编制 / 日期：审批 / 日期：附件 5重要环境因素检查表填写日期：年月日编号：WHNYLM/ZD－056－JL04 序环境环境体系运行前控制存在问题及号因素影响描述控制措施措施防护措施审批人：检查人：制表人：保存期限：附件 6环境影响评分基准表发生的概率m1分值已经发生（经常发生，每日不低于 1 次） 5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生） 4有发生的可能 ( 尚未发生但可能性大 ) 3发生的可能性小2根本不会发生1第二组评价因子及评分标准法规的符合性 n1分值超标 / 违规12偶然超标 / 违规6在标准内 / 符合规定3没有规定等级m125～ 4036～ 18 第一组分值16～ 98～ 1第一组评价因子及评分标准发现 / 预防的可能性 m2 影响程度 m3分值分值不可能发现 ( 不可预防 ) 影响严重 ( 甚至涉及到分公司5 外 ) 5难以发现 ( 突发偶发较多 , 难影响大 ( 分公司内可处理或污以预防 ) 4 染物排放量大 ) 4可发现 / 可预防 , 尚无措施影响一般 ( 部门内可处理或污3 染物排入量小 ) 3易发现 , 易预防影响小 ( 作业者可处理 )2 2有经常性预防措施根本没影响1 1监控措施 n2事故 / 投诉 n3分值分值无发生过环境事故未采取措施3 12有发生过环境事故采取措施0 6分公司外投诉3分公司内投诉1未发生事故 / 有投诉已解决综合评分等级对照表第二组分值27～11～8 7～ 4 3～0 12A A AB A A B CA B B CB BC C说明： m=m1×m2× m3,n=n 1 +n2+n3，A--- 重要环境因素， B--- 不定环境因素， C--- 次要环境因素。