固定资产管理制度(附带管理用表格)
公司固定资产管理制度办法附表格
公司固定资产管理制度办法附表格一、总则1、为加强对公司所属固定资产的管理，使固定资产管理工作规范化，特制定本制度。
2、固定资产定义：凡使用年限在一年以上，单价在2000元以上的生产资料均列入固定资产，并加以管理。
使用年限在一年以上价值不足2000元的高档办公用品、通信器材也列入固定资产管理。
3、通用固定资产指计算机（包含台式和便携式）、打印机、办公家具、办公设备、各种配件等，特殊固定资产指为研发、设计、施工专用的仪器设备和消费类商品、汽车等。
二、固定资产分类与折旧1、固定资产分类固定资产按公司规定分为房屋建筑物、通用设备、电子设备、专用设备、运输设备5大类，各类包含内容见“固定资产分类表”。
2、固定资产分类折旧固定资产按“工业企业固定资产分类折旧年限表”规定折旧。
三、固定资产管理原则1、总裁授权行政部负责固定资产的统一管理，使用人负责对自己使用的固定资进行日常管理。
2、行政部负责拟订固定资产管理制度。
3、行政部负责制定公司固定资产管理流程、计划、审核、审批、采购、登记、报销、发放、调配、封停、报废、统计分析等，对公司固定资产总体管理负责。
（1）、根据公司和各部门固定资产购置计划，人事行政部门负责组织、调配、验收、建帐建卡建档。
（2）、负责公司固定资产实物管理，建立健全公司固定资产台帐，保证帐物卡相符。
（3）、负责设备维修维护工作。
（4）、负责公司固定资产盘点工作，保证实物与财务帐卡相符。
（5）、掌握公司所有资产运行情况，及时提供固定资产报表和数据。
（6）、负责固定资产采购、验收工作。
（7）、负责受理或办理固定资产报废工作。
四、固定资产丢失与损坏处理（一）、丢失：设备丢失分别追究个人和部门负责人的责任，数额较大时报公安部门立案追查。
1、非立案情况：可根据设备在账面上所显示的残值，由公司人事行政部门组织调查，根据结果由当事人进行赔偿，并对当事人和相关管理人员进行处罚。
2、没有残值显示，按设备使用的年限，原值或新旧程度折扣比例确定残值按上述原则进行扣罚。
固定资产管理制度附带管理用表格报告
固定资产管理制度附带管理用表格报告固定资产管理制度是公司日常运营中非常重要的一部分，它能够帮助公司更好地管理和使用固定资产，提高资产的使用效率和降低运营成本。
为了更好的实施固定资产管理制度，公司需要建立一套完整的固定资产管理报告系统，不仅仅是对资产的管理，也对资产运营状况进行分析和决策支持。
以下是一些常用的固定资产管理用表格报告：1. 固定资产清单表这是一个最基本也是最重要的表格，它包含了公司所有固定资产的基本信息，比如名称、规格、数量、价格、购置日期、使用部门、保修期等等。
固定资产清单表是整个固定资产管理报告系统的核心，其他表格都是基于它来分析和研究资产的运营情况。
2. 固定资产折旧表这个表格记录了公司所有固定资产的折旧情况，按照会计政策计算每个资产的预计使用年限，根据不同资产类别的折旧法则按月份计算折旧金额，以便将固定资产的价值逐年核销并反映在财务报表中。
3. 固定资产闲置表这个表格用来记录公司固定资产的闲置情况，包括哪些资产已经不再使用或者没有使用频次非常低，进一步分析为什么会闲置，可能是已经过时、已经损坏或者操作困难等等，确定是否应该报废或者变卖等下一步处理方案。
4. 固定资产保修表这个表格主要用于记录公司固定资产的保修情况，包括哪些设备正在保修期内，保修时限和保修方式，有助于更好地掌握固定资产的质量状况，留意是否需要换新、维修以及呈现产品质量的趋势。
5. 固定资产售后维修费用表这个表格用于记录公司固定资产售后维修费用的情况，包括哪些设备在使用过程中需要维修，维修的原因、费用和时间等等。
这个表格可以帮助公司更好地管理维修费用，并针对问题排查维修费用的累计与支出。
上述的这些表格是固定资产管理制度附带的用表格报告，如果更深入的使用，还可以进一步拓展和创新表格，以适应公司不同的需求和管理方式，进一步提高资产的管理和运营效率。
固定资产管理制度(附带管理用表格)
固定资产管理制度(附带管理用表格)一、制度目的本制度的目的是为了规范和加强固定资产管理工作，采取科学的方法和规范的管理，保证固定资产的安全、稳定、有效使用和准确账务，最大限度地提高资产的使用效率、科学管理水平和经济效益。
二、适用范围本制度适用于公司内所有固定资产的管理。
三、重要定义1. 固定资产：指公司所有货币与货币等价物购买并拥有、使用期限长达一年以上、单价高于国家规定标准的、用于生产经营业务的资产，包括土地、建筑物、机器设备、运输工具、家具器材、电子设备等。
2. 资产编码：为每一笔资产编制一个唯一的数字编码。
3. 购置价值：指固定资产的实际购置价格，包括原值、关税、运费、装卸费、保险费。
4. 发票制度：每张发票上必须标明购置资产的名称、型号、数量、单价、金额、税额及出售方名称、地址、税务登记号、日期等内容，所有资产购置票据均纳入公司财务报表。
四、固定资产管理流程1. 采购流程（1）采购需求：根据公司的经营计划，财务会计部门根据实际资产需求，填写《固定资产采购申请表》（附表1），提出采购建议。
（2）审核申请：财务会计部门根据采购申请进行审核，在确认申请无误后，将《固定资产采购申请表》报至总经理办公室。
（3）编制采购计划：总经理办公室按照申请的时间、资金筹措和急需程度等因素编制采购计划。
（4）招标发包：总经理办公室根据采购计划，向固定资产销售商或经销商发出采购招标文件。
（5）评标：总经理办公室组织评标委员会对招标方案进行评审，评选出最有利的承包商。
（6）合同签订：总经理办公室与承包商签订购买协议或固定资产购置合同。
（7）设备验收：财务会计部门与使用部门共同指导验收购置资产，验货合格后方可保管。
2. 投资流程（1）立项：各部门提交并汇总固定资产投资计划，由总经理办公室对计划进行审核。
（2）编制预算：编制固定资产投资预算，经总经理审批后立项并报公司领导同意。
（3）建设方案设计：资产管理部门组织专家，制定固定资产投资建设方案。
固定资产管理制度附带管理用表格
固定财产管理制度第1章总那么第 1 条为增强公司固定财产管理，提升固定财产使用效益，优化财产配置，保证公司经营管理目标的实现，依据国家有关法例，联合公司实质状况，特拟订本制度。
第 2 条固定财产是指派用限期超出 1 年，单位价值在规定的标准〔2000 元〕以上，并在使用过程中保持原有实物形态不变的房子、建筑物、机器设施、工具等。
第 3 条公司综合部是公司财产的归口管理部门，负责财产的购买、保留、维修、报废、清点等工作；公司财务部是固定财产的价值管理部门，负责固定财产的价值核算。
第 4 条固定财产管理的内容包含财产购买、财产调剂和调拨、财产核算、财产保留、清点及处理。
第2章财产购买第 6 条公司固定财产购买应该归入全面估量管理系统。
公司综合部行政总务负责统计各部门固定财产申购状况、编制公司年度固定财产投资方案与估量、安排财产购买等事项。
第 7 条每年年终综合部向各财产使用部门下发 ?固定财产需求统计表?〔附件 1〕，各部门申报本部门固定财产购买需求，经部门负责人审查后提交综合部。
第 8 条固定财产的使用部门在申报固定财产需求时应试虑固定财产的使用状况、公司展开战略和经营目标等要素；对固定财产的投资工程还需进行可行性进行研究和剖析，组织专家进行论证；关于30万元以上的固定财产投资工程，应该考虑邀请独立的中介机构或专业人士进行可行性研究与评论。
可行性研究成就、公司领导审批建议连同需求统计表一并提交综合部。
第 9 条综合部行政总务对各部门提交的?固定财产需求统计表?进行审查汇总，编制?固定财产购买方案表? 〔附件 2 〕，经综合主管审查后，提交财务主管、分管副总审查、总经理审批。
审批通事后的固定财产购买估量将归入全面估量管理。
第 10 条每个月方案工作会前，综合部应该依据年度固定财产购买方案安排本月固定财产购买方案与估量，并填写?固定财产购买审批表?〔附件 3〕，提交公司工作方案会审批，审批通事后由财务部依据会议要求负责均衡资本进出工作。
最新公司固定资产管理制度及表格
固定资产管理制度一、为了加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利,明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。
二、固定资产的标准本公司将单位价值在1000元以上或使用期限超过2年的设备、器具、工具，作为固定资产管理。
三、固定资产的分类1、电子设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话，装订机等相关办公设备;2、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等；3、其它:一切与公司经营、办公有关的其它物品。
四、固定资产的管理固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由行政部统一管理。
分发到个人使用的固定资产，由个人管理和保管。
行政部管理职责：1、审核部门要求申购的固定资产是否合理;2、验收采购回来的固定资产是是否合格,合格后入库；3、将固定资产的日常管理和使用落实到个人;4、对固定资产的变更进行记录;5、审核使用年限过长的固定资产是否可以报废；6、对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账物相符。
个人管理职责：1、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用,谁保管"的原则。
固定资产发生遗失，非正常损耗,保管人应当承担赔偿责任。
若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任;2、保持固定资产的日常清洁卫生；3、固定资产损坏以后,及时上报行政部修理或更换。
固定资产核算部门1、财务部为公司固定资产的核算部门;2、财务部设置固定资产账目;3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理；4、财务部会同行政部对固定资产进行盘点，做到帐物相符。
5、根据实际情况协同固定资产管理部门（行政部)对资产计提减值准备五、固定资产的购置1、公司实施“谁使用,谁申购”的原则进行申购。
各部门要购置固定资产，需填写“固定资产申购单”（格式后附1），由部门经理、财务经理、总经理审核后，行政部备案;2、经批准后，由行政部安排专人负责采购，一定要写清楚购买物品的品牌、规格、数量、金额.3、固定资产收到后，由行政部负责验收并同时对固定资产进行编号;4、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到行政部，审核完成后，采购部应在次月10日前完成采购流程,行政部验收后交到使用人手中。
(精选)固定资产管理办法含表格
固定资产管理办法第一章总则一、目的为使固定资产的规划、执行和控制作业有章可循，并达成下列管理目的，以利本公司经济有效且迅速地达成经营目标，特制定本办法。
1-1 使固定资产受到安全保护，防止遗失或被窃；1-2 使固定资产可发挥其正常使用功能；1-3 消除闲置固定资产，避免浪费资金。
二、范围本办法所称固定资产包括器办公设备、电子设备、电器设备、交通运输设备、建筑设备、其它设备等六大类。
三、经办部门3-1 管理部门：商务部部为本公司固定资产管理部门。
3-2 维修部门：工程部负责电子设备等一切固定资产的维修。
3-3 使用部门：人力行政部、财务部、售前部、工程部、商务部、软件部。
四、分类编号（详见附表1）管理部门应按下列分类编号原则处理固定资产的分类和编号。
4-1 固定资产编号以8们数字编组而成，使用阿拉伯数字0，1，…8，9。
4-2 固定资产编号图示:类别年度别入帐顺序大额中额流水号4-3 固定资产编号第一位代表固定资产在会计之大分类，由1，2…9分别表示之。
第2，3位代表中分类，由01…99表示之，如办公设备之沙发（01）茶几（02）等。
代号内容1 办公设备2 电子设备3 电器设备4 交通运输设备5 建筑设备6 其它设备4-4 固定资产编号第4，5位代表年度号，分别购置年度如96，97 年表示。
4-5 固定资产编号第6，7，8位代表固定资产相同性质的入帐顺序流水号码，分别以001…999表示。
五、建档管理部门应将各项固定资产设档案管理，建筑设备应建立（建筑设备登记档案），其他设备应以（固定资产登记档案）建档登记，以掌握各项资产异动状况。
六、维护保养管理部门协同维修部门订立各项资产的保养作业规范，并督促使用部门按规范执行维护工作。
七、盘点抽查与财产标签7-1 管理部门应会同部门，视公司实际需要盘点固定资产。
7-2 管理部门应随时查核各使用部门现有的固定资产，以了解登记档案所载的名称、规格及数量是否与实际，有无管理不善，无效使用或闲置等不良情况存在。
固定资产管理制度(附固定资产管理相关管理表格)
《固定资产管理制度》（V1.0）(一)总则第一条为了加强公司固定资产管理，规范管理流程，明确固定资产在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利和明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，制定本制度。
第二条所称固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。
第三条价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也视同固定资产进行管理。
虽不计入会计中的固定资产管理，但行政部须设簿登记列入管理。
第四条行政人事部为本公司固定资产总管理单位，负责统一编号、资产调配，并责成各部门部对其资产作妥当的管理。
第五条财务部为固定资产的核算部门。
负责设置固定资产总帐及明细分类帐，对固定资产的增减变动及时进行帐务处理，定期组织与行政人事部对固定资产每半年进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
第六条本制度适用于公司各部门、各项目部和各员工。
凡有关固定资产的分类编号、添置改良、验收、保管、调拨、出售、报废、盘点等手续，悉依本办法处理。
(二)固定资产添置第七条固定资产的请购由请购部门填《固定资产申购表》（附件1），先送行政人事部查核无法调配时，再按权责规定呈核后交采购人员实施采购。
第八条请购单上应详填名称、规格、型别、性能、质量、用途或者效益等资料，以备采购及验收的依据。
第九条行政办公类用品的固定资产由行政人事部负责询价购买；专业仪器、设备采购办在总经理批准后，可委托专业技术人员办理；其余的固定资产申购由申购部门提供三家供应商的报价情况，报部门负责人（各项目负责人）、行政部、财务部、相关部门、总经理批准后由公司指定专人购买。
第十条固定资产资产指定购买人根据《固定资产申购表》中所需物资的名称、品牌、型号联系相关供货商，进行比对，并与其商谈好价格及售后情况，根据商谈结果填写《固定资产采购申请表》（附件2），通过总经理批复后并启动采购。
公司固定资产管理制度 ( 附全套流程图及表格)
XXX有限公司固定资产管理制度(2019—9-20）一、总则第一条为了加强公司对固定资产的管理，明确资产管理和使用部门的职责,确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。
第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品.第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。
二、固定资产分类与编码第四条公司的固定资产分为五大类：1、房屋及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。
2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备,各种动力、输送、传导设备等。
3、交通运输工具,是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、叉车等.4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件）发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。
5、办公家具,是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等.第五条公司对固定资产实行编码管理。
1、固定资产后取得后,由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。
对于成套设备，各组成部分如单独领用,应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号.2、固定资产的编码方法固定资产编码采用4层8位数字代码表示：第1位表示固定资产的类别；第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份；第6、7、8位表示流水号.其分类结构如图所示。
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固定资产管理制度
第1章总则
第1条为加强公司固定资产管理，提高固定资产使用效益，优化资产配置，确保公司经营管理目标的实现，根据国家有关法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条固定资产是指使用期限超过1年，单位价值在规定的标准（2000元）以上，并在使用过程中保持原有实物形态不变的房屋、建筑物、机器设备、工具等。
第3条公司综合部是公司资产的归口管理部门，负责资产的购置、保管、维修、报废、清查等工作；公司财务部是固定资产的价值管理部门，负责固定资产的价值核算。
第4条固定资产管理的内容包括资产购置、资产调剂和调拨、资产核算、资产保管、清查及处置。
第2章资产购置
第6条公司固定资产购置应当纳入全面预算管理体系。
公司综
合部行政总务负责统计各部门固定资产申购情况、编制公司年度固定
资产投资计划与预算、安排资产购置等事项。
第7条每年年底综合部向各资产使用部门下发《固定资产需求统计表》（附件1），各部门申报本部门固定资产购置需求，经部门负责人审核后提交综合部。
第8条固定资产的使用部门在申报固定资产需求时应考虑固定资产的使用情况、公司发展战略和经营目标等因素；对固定资产的投资项目还需进行可行性进行研究和分析，组织专家进行论证；对于30万元以上的固定资产投资项目，应当考虑聘请独立的中介机构或专业人士进行可行性研究与评价。
可行性研究成果、公司领导审批意见连同需求统计表一并提交综合部。
第9条综合部行政总务对各部门提交的《固定资产需求统计
表》进行审核汇总，编制《固定资产购置计划表》(附件2)，经综合
主管审核后，提交财务主管、分管副总审核、总经理审批。
审批通过后的固定资产购置预算将纳入全面预算管理。
第10条每月计划工作会前，综合部应当根据年度固定资产购置计划安排本月固定资产购置计划与预算，并填写《固定资产购置审批表》(附件3)，提交公司工作计划会审批，审批通过后由财务部根据会议要求负责平衡资金收支工作。
第11条制定月度购置计划时应当注意以下几点:
(1)固定资产购置应坚持多方询价(不少于三方)的原则，保证资产购置价格的合理性。
(2)单批购置固定资产金额达到50万元以上采用公开招标采购, 招标文件和成交合同交财务部备案。
(3)对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
(4)进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信。