办公用品申购计划表
办公用品需求申请表
办公用品需求申请表
日期：
部门主管签字：复核：
审批：
注：
1、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、对耐用办公用品（移动硬盘、优盘、电话、计算器、订书机、文件架、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器）原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、每月27日前，由各部门将次月“办公用品需求计划表”填好，经部门主管初核，办公室或副总复核，财务总管批准后交办公室统一采购。
4、电脑耗材品（移动硬盘、优盘、键盘、鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由办公室统一发放，领用时以旧换新，并在办公室登记。
办公用品采购计划表
办公用品采购计划表为了更好地管理公司的办公用品采购，提高办公效率，我们制定了以下办公用品采购计划表。
1. 采购物品清单。
1.1 办公文具，包括笔、笔记本、便签、文件夹等；1.2 办公设备，打印机墨盒、打印纸、墨水、复印纸等；1.3 办公耗材，纸张、订书机、胶水、胶带等；1.4 办公家具，办公桌椅、文件柜、垃圾桶等。
2. 采购数量。
2.1 根据公司员工数量和使用情况，合理确定每种办公用品的采购数量；2.2 针对耗材类物品，根据平均使用量和库存情况确定采购数量；2.3 对于办公家具，根据新员工入职或旧家具更换情况，合理确定采购数量。
3. 采购周期。
3.1 制定每种办公用品的采购周期，确保办公用品的及时供应；3.2 根据不同物品的使用频率和耗材情况，合理安排采购周期；3.3 对于季节性物品，提前做好采购计划，确保季节性物品的及时供应。
4. 供应商选择。
4.1 对于常用的办公用品，选择稳定的供应商，建立长期合作关系；4.2 对于特殊需求的办公用品，进行多方比较，选择性价比高的供应商；4.3 对于办公家具等大型物品，选择有品质保障和售后服务的供应商。
5. 预算控制。
5.1 制定年度办公用品采购预算，合理安排各类物品的采购经费；5.2 根据实际情况，灵活调整采购预算，确保办公用品的正常供应；5.3 对于高消耗的办公用品，采取节约措施，控制采购成本。
6. 采购流程。
6.1 制定办公用品采购流程，明确采购人员、审批流程和采购方式；6.2 对于不同类型的办公用品，建立不同的采购流程，确保采购的规范性和透明度；6.3 加强对采购流程的监督和管理，确保采购活动的合规性和效率性。
7. 采购评估。
7.1 定期对办公用品采购情况进行评估，分析采购成本和使用效果；7.2 根据评估结果，及时调整采购计划和预算，优化采购策略；7.3 对于供应商的服务和产品质量进行评估，保持与优质供应商的合作关系。
通过以上办公用品采购计划表，我们将更加科学、合理地管理公司的办公用品采购，确保办公用品的供应和使用效率，为公司的日常办公工作提供有力支持。
02.办公用品需求计划表
2.办公用品需求计划表
单位人数
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。
办公用品采购计划汇总表
部
备注：请于每月27日前将本部门采购计划报行政经理审批，规定领用时间为每月5日，节假日顺延1或2天，领用申报不得提前，发放确认栏打“√”。
别类：1、固定资产 2、日用百货类3、办公文具类4、其他
序号 类别
1
1
产品名称 U盘
办公用品需求计划申请单
产品描述
申请数 量
单位
4G
9
个
审批数 发放确
量
认
备注 办公室
保安巡逻专用 5
部
保安 工程、保安
保安
11
4
12
4
车证 烟枪
5米加长上，塑消封防膜专 100
张
用
1
台
保安 保安
13
2
卫生纸
办公卫生间
1提
办公室
申请人
申请部门
申请日期
需求部门主管批准
行政部发 放人
行政部经办人
第 二 联
备注：请于每月27日前将本部门采购计划报行政经理审批，规定领用时间为每月5日，节假日顺延1或2天，领用申报不得提前，发放确认栏打“√”。
序号 类别
1
1
产品名称 U盘
产品描述 4G
申请数 量
单位
审批数 发放确
量
认
10
个
备注 办公室
2
1
移动硬盘
500G
1
个
财务
3
1
4
1
5
1
饮水机
柜式2门普通
2
个
更衣柜
1850*39门00*410
4
组
更衣柜
1850*900*410 8
组
物品申购计划表
②由部门填写申购单，申购人需申购前到仓库核对是否有库存，没有库存的物品才可以做申购申请。
③申购审核流程：用料部门提出申购计划 五金仓核对库存 部门负责人审核 副总或总经理批准 提交采购（财务）
申购部门：
××××××有限公司
物品申购计划表
申购日期： 年 月 日 需求到货日期： 年 月 日
序号
品名
规格/型号
单位 数量 单价 合计
用途
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
注：①此单为非生产用料物品申购使用，填写须把申购日期、到货日期、品名、规格、单位、数量、用途填写好，单价和合计栏由采购填写 。
②由部门填写申购单，申购人需申购前到仓库核对是否有库存，没有库存的物品才可以做申购申请。
制表：
仓库签名：
部门负责人审核：
批准：
③申购审核流程：用料部门提出申购计划 五金仓核对库存 部门负责人审核 副总或总经理批准 提交采购（财务）
制表：
仓库签名：
部门负责人审核：
Байду номын сангаас批准：
××××××有限公司
物品申购计划表
申购部门：
申购日期： 年 月 日 需求到货日期： 年 月 日
序号
品名
规格/型号
单位 数量 单价 合计
用途
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
办公用品申购表
部门/项目部：申购时间： 年 月 日
办公用品申购表
各部门/项目部申购需知：
1、所需办公用品按照本表格填写相关数量，特殊规格需注明，否则按一般规格购买；
2、办公用品每月只申购一次，申购时间不变，每月25日，次月1日至5日为采购期；
3、从本月起，综合办不再做办公用品库存，各部门需准确计划次月办公用品用量；
4、机关各部门在每月5日之后到综合办领取办公用品，各项目部由综合办派车派送；
5、请各部本着节约、实用的原则，在填写本表时注意单位数量，以免造成浪费；
6、像计算器、暖壶等具有继承性的工具或物品，需要填写使用人；
7、电脑、打印机等办公设备的申购另填《办公设备申购表》；
8、各部所填申请表必须经过部门/项目部负责人签字批准后方可转送综合办；
9、请各部配合综合办的工作。
谢谢！
领取人签字：申请人：负责人审核批准：。
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金额
使用人或使用部门
购买原因Hale Waihona Puke 备注资料包 便利贴
个 本
10 5
胶皮手套 洗衣粉 拖把 A4纸 凭证纸 凭证盒 凭证装订封皮 凭证封角 牛皮封皮 装订线 装订针 A4 防静电 中性纸
双 袋 把 箱 箱 个 本 张 张 卷 个
2 2 2 2 1 60 10 30 10 4 5
合计 领导审批:
0
注：此表一式2份，采购员一份，办公室存档一份。
物资采购申请表
申请部门： 种类/品名
固体胶 纸杯 鱼尾夹 报销单、粘贴单 软皮本 中性笔 细笔芯 粗笔芯 大透明胶带 擦桌布 垃圾袋 档案袋 信封
综合业务办公室 型号 单位
盒 包 盒 本 本 盒 盒 只 卷 条 卷 个 个
日期：2015年4月23日 单价 数量
3 5 2 各50 10 2 1 10 2 4 5 50 300