逾期账款清欠办法
2024年清欠办规章制度（四篇）
2024年清欠办规章制度第一章总则第一条为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各部门。
第二章清欠组织机构第四条公司成立应收款项清欠小组，组长由公司陶总担任，副组长由。
担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。
清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。
第三章清欠责任制第五条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，财务要分责任人建应收账款台账，公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；合同签订人、清欠小组副组长、套帐财务负责人、财务经理、公司法律顾问，均为为清欠相关责任人。
此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条1进行考核、奖惩。
第六条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。
此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条2进行考核、奖惩。
第七条项目经理(第一责任人)调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。
2024年清欠办规章制度（二）【引言】2024年，清欠办作为一个专门负责企业债务追偿工作的机构，成立了一套完整的规章制度，旨在提高清欠工作的效率和公正性。
本文将详细介绍2024年清欠办的规章制度，包括清欠办的职责、工作流程、利益相关方的权益保护、清欠程序的规范性等方面内容，以期保护债权人的合法权益，促进经济的健康发展。
财务清欠管理制度
财务清欠管理制度一、总则为规范公司的财务清欠工作，加强对欠款的管理和监督，保证公司财务的健康运转，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，包括但不限于销售、财务、客服等相关部门及人员。
三、财务清欠目标1. 按时收回应收账款，确保资金的正常流转；2. 积极主动与客户沟通，加强信用风险控制；3. 提高欠款回收效率，降低不良账款率。
四、财务清欠流程1. 欠款提醒销售部门每月初将账龄超过30天的欠款情况报告给财务部门，由财务部门发出欠款提醒函给相关客户。
2. 欠款跟进客服部门负责欠款客户的电话、短信或邮件跟进工作，了解欠款原因并劝导客户按时还款。
3. 欠款催收若客户拒绝还款或拖延时间，财务部门可委托律师事务所进行法律催收，维护公司的合法权益。
五、欠款管理1. 按照客户信用情况设置信用额度和账期，并在销售合同中明确约定；2. 定期对账龄超过30天的欠款进行分析，制定相应的催款计划；3. 对于不正常的欠款情况，及时向上级领导报告，并制定相应的风险防控措施。
六、绩效考核1. 销售部门：按时提供欠款情况报告，积极与客户沟通，降低欠款率；2. 财务部门：催款效率和欠款回收率为主要考核指标；3. 客服部门：积极协助财务部门催款，协助解决客户欠款问题。
七、奖惩机制1. 拖欠或不按时还款的客户，将被列入公司信用黑名单，不再接受其业务；2. 对于积极配合催款工作，降低欠款率的部门和个人将给予适当的奖励；3. 对于拖欠或疏忽催款工作的部门和个人将受到相应的处罚。
八、沟通与协作各部门之间应积极沟通、协作，共同努力降低欠款率，确保公司财务的健康运转。
九、制度完善公司应定期对财务清欠制度进行评估和完善，持续改进工作流程，提高清欠效率。
十、附则本制度经公司领导批准后生效，对于不符合本制度的行为，公司有权进行相应处罚。
同时，公司保留根据实际情况对本制度进行调整和改动的权利。
以上为财务清欠管理制度的正文，如有不合适之处请予指正。
清欠管理办法
清欠管理办法清欠管理办法指的是企业、机构等单位针对欠款行为进行的一系列管理措施，以避免欠债的风险，并保障自身的利益。
以下是的清欠管理办法。
一、加强预防，避免欠款风险1.建立健全合同制度，明确双方权利义务，避免出现欠债。
2.严格筛选供应商或合作单位，尽可能选择信誉好、实力强的合作方。
3.建立信用评估制度，对合作方进行信用评级，评估信誉等级。
4.建立日常监管机制，及时了解合作方的经营情况，避免出现欠款风险。
5.加强内部管理与培训，提升员工对清欠管理的认识和意识，保障清欠工作的顺利进行。
二、加强欠款管理，确保清欠到位1.建立欠款台账，及时记录欠款情况，包括欠款方的基本信息、借款时间和金额等。
2.建立催欠机制，定期与欠款方沟通，警示其清偿欠款，可采取电话、邮件、短信、法律催收等方式。
3.制定欠款催收计划，对欠款方进行分类，根据欠款金额大小及时制定催收方案，以提高催款效果。
4.正式纠纷处理，如果欠款方违约不还，可采取法律途径解决。
在此过程中，应认真了解欠款方的资产状况，制定针对性的诉讼计划，强化诉讼风险防范。
5.建立欠款核销制度，当欠款方进行部分还款或者债务重组时，应开展谈判，达成欠款核销协议和相关法律文件。
三、完善保障机制，确保清欠效果1.加强合同管理，规范欠款方的合法身份及还款义务，实现合同签署等环节合规化管理。
2.完善应急预案，建立应对风险事件的应急机制，确保应对措施及时有效。
3.涉诉案件管理，对催收、诉讼、执行等环节进行严格的操作规范和管理，最大程度保障清欠效果。
4.建立宽限期管理制度，对于自愿还款或者还款意愿较强的欠款方，可为其制定宽限期还款方案，以缓解催收压力。
5.建立清欠奖励制度，对完成清欠任务的员工予以业绩奖励，激发其积极性和工作热情。
在执行清欠管理办法时，应注意加强内部沟通，充分发扬团队合作精神，提高清欠效率，确保清欠管理工作的稳定有序进行。
同时，应根据实际情况及时调整、完善、改进清欠管理办法，不断提高清欠效果，促使企业的发展稳步向前。
企业清收清欠工作措施
企业清收清欠工作措施
企业清收清欠工作措施包括：
1. 建立完善的清收清欠流程：制定明确的清收清欠流程，包括债务催收、追讨欠款、法律诉讼等环节，确保每一步都有明确的操作规范。
2. 做好欠款管理：建立客户欠款台账，及时记录客户欠款情况，定期进行对账核对，确保欠款数据的准确性。
3. 加强客户信用管理：建立客户信用评估机制，对新客户进行信用评估，确保与信用较差的客户建立合理的交易方式和信用额度。
4. 提前预警和催收：对即将到期的欠款进行提前预警，及时联系客户催促其还款，并与客户进行沟通，寻找解决方案，避免拖欠行为发生。
5. 强化法律手段：对于拖欠款项较大或长期不还款的客户，可以采取法律手段，通过起诉、强制执行等方式追讨欠款。
6. 寻求第三方帮助：如果企业自身无法有效清收欠款，可以委托第三方机构进行清收，如律师事务所、催收公司等。
7. 加强内部协作：清收清欠工作需要各个部门之间的紧密协作，包括销售部门、财务部门、法务部门等，确保信息的及时传递和协同作战。
8. 建立长期合作关系：与客户建立长期合作关系，提高客户满意度，减少欠款发生的可能性。
9. 定期进行回款分析：对欠款情况进行定期分析，找出欠款的原因
和规律，并采取相应的措施进行改进，提高清收清欠效率。
以上是一些常见的企业清收清欠工作措施，具体的措施可以根据企业自身情况进行调整和优化。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案一、概述清收清欠工作是指在贷款、借款、应收账款等金融交易中，当借款人或欠款人逾期或拖欠还款时，金融机构或企业采取一系列措施，追讨欠款或清理坏账的工作。
清收清欠工作的目标是保证金融机构或企业的资金回笼，保护机构或企业的合法权益。
二、工作准备1. 建立清收清欠团队：金融机构或企业应组建一支专门从事清收清欠工作的团队，包括律师、财务人员、催收人员等，确保专业化和高效性。
2. 设立清收清欠部门：在机构或企业内设立清收清欠部门，负责日常的清收清欠工作，建立专门的工作机制和流程。
三、工作流程1. 款项逾期：当借款人或欠款人逾期还款时，金融机构或企业应与借款人或欠款人联系，了解逾期原因，提醒其及时还款。
如无法与借款人或欠款人联系上，可以通过电话、短信、邮件等方式进行通知和催收。
2. 确定追收措施：根据逾期情况确定追收措施，如提起诉讼、强制执行、公开拍卖等，可以根据实际情况选择合适的追收方式。
四、追收措施1. 提起诉讼：在逾期借款人或欠款人拒不履行还款义务的情况下，金融机构或企业可以通过法律程序提起诉讼，要求法院判决借款人或欠款人还款，并承担相关法律责任。
2. 强制执行：在借款人或欠款人拒不履行法院判决的情况下，可以通过强制执行措施，包括查封、扣押、拍卖等，追回欠款。
3. 公开拍卖：在有抵押物或担保品的情况下，可以通过公开拍卖方式变现抵押物或担保品，追回欠款。
五、内部控制1. 建立健全的贷款风险管理制度：金融机构或企业应建立健全的贷款风险管理制度，包括贷前调查、贷中监控和贷后管理等环节，从源头上降低欠款风险。
2. 加强内部控制：金融机构或企业应加强内部控制，建立规范的贷款业务流程和监控机制，避免过度放贷和不当担保等风险。
3. 建立风险预警机制：金融机构或企业应建立风险预警机制，及时发现和预防可能发生的逾期风险，提前采取措施避免损失。
六、外部合作1. 建立合作关系：金融机构或企业可以与第三方律师事务所、催收公司等建立合作关系，共同开展清收清欠工作，提高回款率。
清欠工作经验做法
清欠工作经验做法
对于清欠工作经验的做法，可能会有一些不同的方法和步骤，以下是一个可能的清欠工作经验的做法：
1.确认欠款情况：了解欠款人的身份、欠款金额、欠款时间等详细情况，并核对相关合同、协议等文件。
3.纠纷解决：如果欠款人有纠纷或异议，需要及时处理，并在纠纷得到解决后，继续推进清欠工作。
4.制定还款计划：根据欠款人的还款意愿和能力，制定合理的还款计划，并与欠款人协商达成一致。
5.逐步推进：按照还款计划逐步推进清欠工作，如果欠款人不能按期还款，需要及时跟进并调整计划。
6.全面跟踪：对于欠款人的每次还款，都需要及时记录和确认，并及时更新还款情况。
7.形成信用档案：将欠款人的还款情况、纠纷处理结果等信息形成信用档案，以备将来参考。
总的来说，清欠工作经验的做法需要注重沟通协商、合理制定还款计划，以及全面跟踪和记录还款情况等方面。
同时，也需要具备一定的法律和业务知识，以便在处理纠纷和异议方面更加熟练和专业。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法一、总则为加强公司的清欠工作，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，促进公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法所称清欠工作，是指对公司各类应收款项进行清理、催收和追讨的工作。
二、清欠工作的组织机构和职责（一）成立清欠工作领导小组由公司总经理担任组长，财务总监、销售总监等相关部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调清欠工作，制定清欠工作计划和策略，审批重大清欠方案，解决清欠工作中的重大问题。
（二）设立清欠工作办公室清欠工作办公室设在财务部，负责日常清欠工作的组织、实施和管理。
其主要职责包括：1、建立和完善清欠工作台账，对各类应收款项进行分类、登记和统计，定期更新和分析清欠数据。
2、制定和执行清欠工作计划，组织和协调相关部门和人员开展清欠工作，督促清欠任务的落实。
3、负责与欠款单位进行沟通和协商，发送催款函、律师函等法律文件，跟踪欠款单位的还款情况，及时反馈清欠进展。
4、对清欠工作进行总结和评估，提出改进措施和建议，为公司决策提供参考依据。
（三）相关部门的职责1、销售部门负责提供客户的销售合同、发货记录等相关资料，协助清欠工作办公室与客户进行沟通和协商，制定还款计划。
2、财务部门负责提供欠款单位的财务信息，协助清欠工作办公室进行账款核算和分析，办理收款手续。
3、法务部门负责为清欠工作提供法律支持，审核清欠相关的法律文件，参与重大清欠案件的诉讼和仲裁。
三、清欠工作的流程和方法（一）欠款分类根据欠款的账龄、金额、欠款单位的信用状况等因素，将欠款分为正常欠款、关注欠款、逾期欠款和呆滞欠款四类。
（二）清欠流程1、对于正常欠款，由销售部门定期与客户进行沟通和对账，提醒客户按时付款。
2、对于关注欠款，清欠工作办公室应向欠款单位发送催款函，了解欠款原因，督促其尽快还款。
3、对于逾期欠款，清欠工作办公室应组织相关部门和人员进行分析和研究，制定针对性的清欠方案，包括电话催收、上门催收、法律诉讼等。
清收清欠工作方案
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逾期账款清欠管理办法（试行稿）第一章总则第一条为解决公司业务活动中面临的客户延迟、拖欠、拒付销售款项，造成流动资金短缺，带来货款损失等问题，特制订本办法。
第二条本办法所称“应收账款”是指根据各类供货合同、协议或者订单等约定，公司应收取买方的各类款项，其中包括产品货款、工程项目款、代垫的运费等款项。
第三条本办法所称“逾期账款” 是指超出购销双方约定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息、罚息或违约金等。
第四条本办法适用于公司及全资子公司，以下统称“公司” 。
控股子公司可参照本制度制定适合于自身的逾期账款管理办法。
公司根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章组织架构第五条公司成立逾期账款清欠小组（以下简称“清欠小组” ），清欠小组由公司清欠领导小组领导。
公司清欠领导小组由公司总裁、财务总监、各事业部分管领导及分、子公司负责人组成，由公司总裁担任该小组组长，财务总监担任副组长，副组长协助组长对清欠小组进行日常管理。
第六条清欠小组由财务部、审计法务部、总裁办以及销售部门抽调人员组成，由清欠领导小组指定一人担任组长，主持清欠小组工作。
其中财务部、审计法务部、总裁办分别抽调人员至少1 人，分别作为小组的财务专员、法务专员、信控专员，从专业角度全面参与逾期账款清欠工作；依据项目相关性，临时抽调至具体项目组参与款项清收工作的人员，统称为“项目成员” 。
第七条原则上各销售单位和相关业务经办人为逾期账款清收责任主体；对清收责任主体不明的欠款，如业务经办人员离职，应由接管的业务员负责；无接管业务员的，由销售部门分管领导、总经理或者公司总裁指定专人负责。
以上统称“催收专员” 。
第八条清欠小组作为公司临时部门，组员从其他部门抽调，组员正常发放的工资，由其所在部门承担；清欠期间发生的差旅费、误工费及按照考核办法发放的奖金，按客户归属划分到相应业务部门承担。
第三章工作职责第九条清欠小组主要职责：1、对公司逾期账款的清欠工作进行管理、协调和指导。
2、建立、完善并贯彻执行清欠工作管理办法；3、掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料。
每月向清欠领导小组报告清欠计划、清欠进展及成果。
4、负责组织有关部门研究制订客户清欠的措施和办法。
对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额或者长期拖欠货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题5、对违反公司清欠办法的行为进行问责。
第十条各部门主要工作职责：1、各销售部（含事业部及下属分子公司）要对签约、履约全过程承担连续责任。
具体业务经办人或销售部门指定的专人作为欠款清收的直接责任人，全程跟进欠款回收，对接清欠小组工作，协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效的收到证据。
2、财务部负责提供有关逾期账款的准确数据。
在清欠工作中要加强货款结算回收工作，及时与清欠小组沟通。
参与实施清欠工作中相关财务资料的准备，与客户核对账务等工作。
3、总裁办根据逾期账款情况，及时记载客户信用记录、调整或控制客户信用额度、通知停货与解除停货；搜集客户资信状况，以便研究制订客户清欠的措施和办法；在清欠工作中协调处理报价问题方面问题。
4、审计法务部应加强法律事务服务、合同审核、履约过程中进行检查等；在清欠工作中及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼；监督本办法的执行，追究相关事故责任。
5、公司其它相关部门要根据本部门工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。
第四章清收办法第十一条逾期账款由各销售部门申报逾期原因，分析收回的可能性及预计收回时间，并负责催收。
清欠小组财务专员（以下简称“财务专员“）负责动态登记管理逾期账款。
第十二条每月3 号（如遇节假日、周末顺延），由财务部报送逾期账款报表电子档至各销售部门对接人员及财务专员。
财务专员于收到该电子表格后的下一个工作日，报送逾期账款确认表纸文档（格式见附件1）至各销售部门对接人员。
第十三条各销售部门对接人员依据财务专员提供的逾期账款确认表，核对数据的准确性，并书面反馈逾期原因、评估可回款金额及预计回款时间。
对于此前申报过逾期原因的，仍需关注逾期原因是否发生变化。
第十四条逾期账款的形成原因分三大类：内部原因、外部原因和内外部原因兼有，并在此三大类下，分别注明具体原因。
在收到财务专员提供的逾期账款确认表后的5 个工作日内，销售部门应将分析确认后的逾期报表，提交至财务专员。
第十五条财务专员收到各销售部门提交的逾期报表后3 个工作日内，根据不同原因的逾期账款，按以下方式分别处理。
1、内部原因形成的逾期账款：由财务专员汇集后，属于财务记账差异，由财务部负责处理；属于非财务记账差异，交由催收专员组织协调处理，并抄送其跟单员及销售分管领导。
2、外部原因形成的逾期账款：（1）属于双方执行商务条款产生差异，如单价差异、交货数量、品质问题的，由财务专员汇集后，分事业部转发，交由催收专员组织协调处理，并抄送其跟单员及销售分管领导；（2）客户无故拖欠货款，交由催收专员催收，并抄送其跟单员及销售分管领导。
催收方式包括申请核减客户信用、停货、发书面催款函、组织上门催收、申请清欠小组协助清收等，预防损失扩大；具体催收方式，参考“附件5：逾期账款催款方式表“执行。
3、内部原因外部原因兼有的情形：首先由财务部主导，核实逾期账款的准确性，核实无误后，再分别按照上述两种原因，交由相应部门处理。
第十六条清收主体界定1、逾期3 个月以内的账款，由销售部催收专员负责催收。
2、凡逾期超过3 个月的账款，由销售部催收专员负责催收。
且财务专员需报公司清欠小组组长，供了解清收情况，并组织小组成员参与大额货款清收工作，协调解决清欠工作中发生的重大问题。
3、对逾期超过6 个月仍未收回的账款，公司清欠小组强制介入协助清收，并按客户下发逾期清收立案书（格式见附件2），通知业务经办部门。
4、对于逾期虽未满6 个月的账款，各销售单位和相关业务经办人认为必要时，可以由催收专员提交书面逾期清收申请（格式见附件2），交公司清欠小组协助清收。
公司清欠小组对逾期未满6 个月的账款受理以报告书的收受为依据，进行逾期清收立案。
否则清欠小组不予受理，由此引起的后果由本销售单位及经办人承担第十七条对清欠小组介入协助清欠的款项，应由催收专员或其指定的跟单员代理，于收到清欠小组要求提供的资料清单后的5 个工作日内，向清欠小组提交欠款证据相关资料、明确欠款原因及清收措施建议。
第十八条对欠款清收中遇到的质量问题或其它遗留问题，需要打折收款的，以及经过努力回收无望的拖欠货款或经过诉讼判决确实无法执行的案件所涉及的债权，在事实清楚、分清责任的基础上，由催收专员或跟单人员代理，提起呆账核销申请（呆账核销申请格式见附件3）。
呆账核销申请需随附充分的佐证材料，材料要求参考“附件6”“要求提供。
如材料无法及时收集齐全，但已形成事实呆账的，需注明原因，承诺补齐材料的最后时间，征求财务部意见后，办理呆账核销申请手续。
呆账核销申请，由清欠小组审核后，交由清欠领导小组审批（分管领导、财务总监、总裁），并依据财务审批管理制度，完成审批手续后，由总裁办和财务部归档备案。
总裁办根据相关业务管理政策落实责任追究，财务部按照财务制度做出会计及税务处理。
公司在核销坏账后，应建立辅助账，保留追索权，如发现债务人经营改善或有重组事项，应继续追偿。
第十九条清欠小组在实施清欠过程中，根据工作需要，有权向相关单位和人员进行调查、取证，相关单位和人员须按清欠小组要求积极配合，不得拖延或阻碍第二十条为提高清欠效率，公司清欠小组对相关责任人可采取暂停发发放工资，限期补齐，建议公司对其降职、降薪、通报、待岗处理等管理手段。
第二十一条公司清欠小组对受理的欠款应依法、依规清收，案件应有处理结果（或清收完毕，或注明欠款清收情况及难以回款的原因）。
第二十二条公司清欠小组对清收的欠款应逐一建立档案，对已结案的欠款档案应于每年年底转公司档案室存档备案。
第二十三条清欠策略1、清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。
按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
2、对拖欠货款的客户，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。
（1）对资金状况较好的客户和债务人，应加大催收力度回收现金。
（2）对于客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠。
（3）对于资金状况不好、经营不善的客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
（4）对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。
3、加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的资料。
建立逾期账款台帐，对清欠工作实行动态管理。
第五章责任界定第二十四条按照“谁主管谁负责”的原则，各事业部的分管领导或下属公司负责人负有所分管单位的清欠连带责任。
第二十五条清欠小组对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要做出具体分析，划清个人责任和单位责任，依责追究。
第二十六条对贻误清欠工作造成公司财产损失的，按照国家有关法律、法规和公司问责制度进行处理。
（1）对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调离本单位。
（2）对财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》及财务管理制度追究其责任。
（3）对合同签订部门前期工作失误、客户信用失实等造成货款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。
（4）对发生严重拖欠并负有直接责任的销售业务人员，不得同意办理离职手续。
对未完成当年回收货款和清欠指标的，不得兑现提成奖励和享受年终奖。
（5）对任何单位和个人怠于清偿欠款的行为将予以严肃惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。
第六章考核办法第二十七条对转由清欠小组协助处理的应收账款，一方面需要追究导致逾期的责任人员的责任；另一方面逾期清收成果纳入清欠小组业绩考核，依实际完成结果进行奖罚，以调动各方面积极性和能动性。
第二十八条公司清欠领导小组负责制定考核政策，核定清欠工作指标，审批考核结果。
第二十九条考核基数：公司领导小组对清欠小组清收的逾期账款设定清欠基数，该基数完成即视为达成考核目标，超出基数部分作为超额达成考核目标。
第三十条考核标准：基本原则是采用弹性考核，根据具体债权清收的难易程度设定。