防城港港口区渔政大队

防城港市港口区渔政大队2017年部门决算—1—目录第一部分：防城港市港口区渔政大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：防城港市港口区渔政大队2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分防城港市港口区渔政大队2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

—2—四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释—3—第一部分：防城港市港口区渔政大队概况一、主要职能1、渔政管理主要职责：监督检查渔业法律、法规的执行，监督检查国家缔结的在本区管辖的水域内的渔业条约、协定的执行。

对违反渔业法律、法规以及渔业条约、协定的行为，依法执行行政处罚；维护国家渔业权益，处理渔政监督管理的涉外事宜；办理渔业捕捞许可证及其它有关渔业管理证件的审批、发放、注销；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用；保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物，检测、处理渔业水域污染，维护渔业环境及其生态平衡；维护渔业生产秩序，调解和处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益；组织管理渔业通讯和导航业务；办理其他有关渔政监督管理事项；完成区委、区政府交办的其他任务。

2、渔港监督主要职责有：根据有关法律法规制定渔港管理规章和管理制度，并监督有关各方遵照执行；参与编制渔港总体规划，负责渔港建设与管理；对渔业船舶进行注册登记；办理船舶进出渔港签证及外国籍船舶进出渔港的审批、引航、签证、检查等对外交流事宜；保障渔港航道畅通及港内船舶和人员的安全；监督管理渔—4—用航标、渔港航道符合航行安全要求；调查处理渔业船舶水上交通事故；发布渔业航行通告和航行警告；预防自然灾害，监督有关各方采取必要措施，避免或减少损失；完成上级交待工作任务。

3、渔业船舶检验主要职责有：规范港口区渔业船舶的检验，保证渔业船舶具备安全航行和作业的条件，保障渔业船舶和渔民生命财产的安全。

4、执法船（艇）管护及执法码头维护运行二、部门决算单位构成防城港市港口区渔政大队本级—5—第二部分：防城港市港口区渔政大队2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

—6—表二：收入决算表—7——8—表三：支出决算表—9——10—表四：财政拨款收入支出决算总表注：本表反映部门年度—11—表五：一般公共预算财政拨款支出决算表—12——13—表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表和以前年度结转资金安排的实际支出。

—15—表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元防城港市港口区渔政大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

—- 16 -—第三部分：防城港市港口区渔政大队2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入302.42万元，其中本年收入296.35万元, 较2016年度决算数减少47.05万元，下降13.46%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入258.35万元，为港口区本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少19.62万元，下降7.06%，主要原因是项目减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

较2016年度决算数无增减。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数无增减。

4.其他收入38.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数减少33.50万元，下降46.85%，主要原因是收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

—17—较2016年度决算数无增减。

6.上年结转和结余6.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加6.07万元，增长100%，主要原因是其他收入的结转。

（二）本部门2017年度总支出302.42万元，其中本年支出277.74万元, 较2016年度决算数减少18.27万元，下降5.70%。

支出具体情况如下：1.公共安全支出（类）50.90万元：主要用于支付执法快艇建造尾款、执法船艇的燃油费和维修费。

较2016年度决算数无增减。

2．社会保障和就业支出（类）7.59万元：主要用于单位干部职工的基本养老保险支出。

较2016年度决算数无增减。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）10.79万元：主要用于单位干部职工医疗保险支出。

较2016年度决算数减少0.57 万元，下降5.02%，主要原因是人员减少。

4．农林水支出（类）199.11万元：主要用于主要用于本单位人员工资及日常工作专项支出。

较2016年度决算数减少100.38万元，下降33.52%，主要原因是人员减少、经费开支和项目支出减少等。

5．住房保障支出（类）9.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数减少0.16万元，下降—18—1.68%，主要原因是人员减少等。

6.结余分配6.27万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2016年度决算数减少16.44万元，下降72.39%。

7.年末结转和结余18.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加12.34万元，增长203.29%，主要原因是其他收入结转增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况防城港市港口区渔政大队2017 年度一般公共预算支出258.35万元，较2016年度决算数减少19.62万元，下降7.06%。

其中：基本支出167.44万元，项目支出90.90万元。

防城港市港口区渔政大队2017 年度一般公共预算支出年初预算为258.35万元，支出决算为258.35万元，完成年初预算的100%。

（一）信息化建设及运行维护类科目年初预算为50.90万元，支出决算为50.90万元，完成年初预算的100%。

主要用于支付执法快艇建造尾款、执法船艇的燃油费和维修费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%。

主要用于单位干部职工的基本养老保险支出。

（三）行政单位医疗类科目年初预算为2.08万元，支出—19—决算为2.08万元，完成年初预算的100%。

主要用于单位干部职工医疗保险支出。

（四）事业单位医疗类科目年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。

主要用于单位干部职工医疗保险支出。

（五）事业单位医疗类科目年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。

主要用于单位公务员医疗保险补助支出。

（六）行政运行（农业）类科目年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

主要用于单位干部职工其他社会保障缴费支出。

（七）一般行政管理事务（农业）类科目年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

主要用于伏季休渔、全区渔港辅助设施的维修保养及日常监管等。

（八）事业运行（农业）类科目年初预算为138.87万元，支出决算为138.87万元，完成年初预算的100%。

主要用于本单位人员工资及日常工作专项支出。

（九）执法监管类科目年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100%。

主要用于渔业安全生产管理、执法船艇的基本运行维修费和燃料费支出。

（十）统计监测与信息服务类科目年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

主要用于渔业船舶水上事故统计。

（十一）防灾救灾类科目年初预算为2.50万元，支出决—20—算为2.50万元，完成年初预算的100%。

主要用于渔船防台抗灾及渔船事故办案。

（十二）住房公积金类科目年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出167.44万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出139.06万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出18.81万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出9.35万元，完成年初预算的100%。

（四）其他资本性支出0.23万元，完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况防城港市港口区渔政大队2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数无增减。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市港口区渔政大队2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.88万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。