商品采购入库流程
商品采购入库流程
商品采购入库流程一、采购需求确认首先，企业需要明确自身的采购需求，包括商品种类、数量、规格等具体要求。
这一步骤通常由采购部门或负责采购工作的人员负责，可以参考市场需求、销售预测等信息来确认采购需求。
二、寻找供应商和询价在明确采购需求后，企业需要通过市场调研、供应商数据库等渠道来寻找合适的供应商。
一般来说，寻找供应商的主要依据是企业对于价格、质量、服务等方面的要求。
然后，企业将向候选供应商发出询价函，明确询问商品价格、交货期限、售后服务等信息。
三、供应商选择和谈判在收到供应商的报价后，企业需要根据各个供应商的报价及其他条件，综合考虑、评估供应商的能力及合作潜力，选择最佳供应商。
在选择供应商后，企业还可以进行价格和其他条款的谈判，以达成双方都满意的采购合同。
四、编制采购订单和签订合同在与供应商达成一致后，企业需要编制正式的采购订单，明确商品的名称、数量、价格、交货时间等详细信息，并以书面形式发给供应商。
在采购订单确认无误后，企业和供应商将正式签订采购合同，确保双方权益得到保障。
五、商品收货和验收一旦供应商按照合同约定的时间交货，企业需要对商品进行收货和验收。
这一步骤主要是检查商品的数量、质量以及是否符合采购订单中的要求。
如果发现问题，企业可以向供应商提出退换货或做其他补救措施。
六、入库储存商品收货和验收通过后，企业需要将商品移入仓库进行储存。
入库操作包括登记商品信息、分类放置、标记货位信息等工作。
这些工作可以手工完成，也可以通过仓库管理系统来实现。
七、财务结算和登账企业在进行商品采购的同时，还需要进行财务结算和登账的工作。
这一步骤包括支付供应商货款、采购发票的登记和入账等操作。
财务结算和登账的准确性和及时性对企业的财务管理至关重要。
八、库存管理一旦商品入库，企业需要实施有效的库存管理措施，包括定期盘点库存、进行库存分类管理、商品周转率的跟踪和分析等。
这些工作可以帮助企业减少库存积压，提高资金周转效率。
商品入库流程-商品入库会计分录
采购、入库、出库简明流程
备注：各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。
如遇阻力，可越级上报公司领导处理。
②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。
③各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
备注：①任何一个环节发现单据或流程有问题，可退回上一环节补充完整。
如遇阻力，可越级上报公司领导处理。
②日常调拨单也要填写完整，并参照以上说明执行。
③各个环节经办人，务必要认真操作。
出现差错，将根据实际情况对出差错环节经办人进行通报批评、责令改正，并对相应环节经办人给予乐捐20元/次之处罚；造成损失的将另行追究经办人的责任，出现多环节多经办人均出错的则按照均摊原则承担相应责任。
物资采购及出入库流程
物资采购及出入库流程
一、物资采购流程
采购需求→部门负责人确认签字→经理审批签字→批准后→采购物资→选择供应商→发出订购单→供应商确认订购单→供应商供货
二、入库流程
由经手人与采购人员共同进行货品核实验收（是否合格、退货）→库管审核手续完毕完成→办理入库→出入库单（一式三份采购、财务、库管）
三、出库领用流程
库管办理《出库单》→使用人签字→部门负责人确认签字→经理审批签字→确认出库（一式三份使用人、财务、库管）
四、退库流程
库管办理《入库单》→使用人签字→部门负责人确认签字→经理审批签字→确认入库
五、付款流程
核销单据（发票、收据）→填写付款申请单→经理签字→会计签字→确认付款。
商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
采购材料出入库流程
采购材料出入库流程 Last updated on the afternoon of January 3, 2021采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。
一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。
如果一致，采购部门负责编制采购订单。
如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。
2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。
对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。
对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。
3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。
4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。
二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。
2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。
3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。
领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。
4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。
出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。
出入库标准流程
出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。
下面将分别介绍出库和入库的标准流程。
一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。
2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。
出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。
3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。
4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。
根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。
5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。
验货无误后，进行包装，并填写发货单。
发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。
6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。
7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。
8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。
二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。
采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。
2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。
3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。
验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。
4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。
根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。
5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。
6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。
检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。
7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。
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商品采购入库流程
确定供应商和进货品种→实施进货→验收入库→质量检查→分类归位→录入微机→卫生清理
说明：
1、根据分店要货计划和库内库存情况，确定供应商和进货品种，制定进货计划。
2、实施进货：要提前与供应商联系，确定品种、数量送货时间和结算方式，交接验收方法及调换等事宜，需自提现金进货或自采的，要提前与有关单位联系，如现金、车辆、出走时间、供应商约定等。
3、验收入库：商品送到后，保管员要进行接货验收，首先向供应商或购货人员索要进货凭证，按送货凭证上所标品名、规格、数量和包装状况、要货计划等进行核对，如有不符，及时提出异议进行解决。
4、质量检查：检查质量是否符合要求，是否有变形、结块、沉淀、变色、变味、出现霉变现象。
保质时间是否符合要求，超过保质期2/3不予接收，新品是否有证件。
5、按类别和商品特点进行分类存放，易串味、污染和能起化学反应的商品要单独存放。
6、商品验收无误后，由保管员签字后，交微机员录入微机，录入微机的数量、金额要与进货发票一致。
7、商品存入仓库归位后，要进行仓库卫生清扫，以保证所存商品不被污染。
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