年度管理评审计划 程序文件用表
管理评审程序文件范本（2篇）
管理评审程序文件范本1. 引言本文件旨在规定管理评审的程序，以确保组织内部的决策和管理过程的有效性、可行性以及合规性。
该程序适用于所有管理评审活动，包括战略评审、项目评审、风险评审等。
2. 定义2.1 管理评审：指对组织的决策和管理过程进行系统性和全面性的审查、评估和改进的过程。
2.2 管理评审小组：由经验丰富、具备专业知识和技能的成员组成的小组，负责执行管理评审的具体工作。
3. 概述管理评审程序的目标是确保组织的决策和管理过程具备适当的信息、方法和决策支持，以促进持续改进和卓越管理的实现。
管理评审程序涵盖了以下关键步骤：4. 规划4.1 确定评审目标和范围：明确评审目标，并确定涉及的决策和管理过程范围。
4.2 选定管理评审小组：根据评审范围和需要，选定管理评审小组成员，确保其具备相关的知识和技能。
4.3 制定评审计划：制定详细的评审计划，包括时间安排、活动和任务分配等。
5. 实施5.1 收集信息：收集与评审目标相关的信息，包括文件、数据、报告等。
5.2 分析信息：对收集到的信息进行分析和归纳，识别问题和机会。
5.3 进行评估：基于分析的结果，对决策和管理过程进行评估，确定改进的重点和优先级。
5.4 提出建议：基于评估的结果，提出具体的改进建议，包括措施、目标和时间表等。
6. 审核6.1 内部审核：对评审结果进行内部审核，确保评审程序的执行和结果的准确性和可靠性。
6.2 外部审核：根据需要，委托第三方机构进行外部审核，以确保评审程序的独立性和客观性。
7. 实施改进7.1 制定改进计划：根据评审结果和建议，制定详细的改进计划，包括改进目标、措施和时间表等。
7.2 执行改进计划：按照改进计划的安排，逐步实施改进措施。
7.3 监控和评估：监控改进措施的实施情况，并对改进的效果进行评估和持续改进。
8. 文件和记录8.1 管理评审报告：对评审结果和建议进行总结和记录的报告。
8.2 改进计划和执行报告：详细描述改进计划和实施情况的报告。
GJB9001C：2017管理评审控制程序(含附属表单)
3 管理评审控制程序XXXX/B-03-2018 1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进意见，编制相应的管理评审报告。
3.3 质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审(前后两次时间间隔不超过12个月)，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 质量管理部每次管理评审前十天编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审的目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审的部门或人员；e）评审的依据；f）评审的内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。
A）本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故及客户关于质量有严重的问题进行投诉或连续出现投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审的输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）上次管理评审纠正措施的实施和验证情况；b）由于内、外部环境的变化，可能影响质量管理体系的变化，对内部、外部环境分析结果的报告；c）本年度有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性信息：1）顾客满意和有关相关方的反馈，包括对顾客满意度的测量结果、顾客抱怨等；2）质量目标完成情况；3）过程绩效以及产品和服务的符合性，即过程能否达到预期效果，产品和服务与有关要求的符合程度；4）不合格以及纠正措施的实施状况及效果；5）体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析和评价结果；6）内、外部质量管理体系审核、二方审核；7）外部供方的绩效，综合办公室每半年对供应商所提供的产品及时率、产品交付合格率等绩效指标进行统计分析并进行考核评价；d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性，以及措施的有效性；f）改进的机会；g）本年度质量经济性分析结果；h）本年度是否发生重大质量问题，及重大质量问题的归零情况。
管理评审控制程序文件
文件编号：CX-5.6-01
第1 页， 共 4 页
ISO13485质量管理体系文件
第A/0版
文件名称：《管理评审控制程序》
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条款
修 改 容 摘 要
制作人
批准人
生效日期
制订人（部门）：；审核（部门）：
相关部门审核/签名：□ 质量部： ；□ 生产计划部：
□ 开发部： ；□ 行政人事部：
i.体系的相关过程及相应文件是否有修正的需要；
j.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。
评审准备工作要求：
1.质量部提前将评审计划分发相关部门；
2.各部门准备的资料包括以下，可不仅限于此：
⊕部审核结果及整改状况通报----审小组组长；
□ 市场销售部：
管理者代表：
总经理： 日期：
发放类型： □ 受控发放 □ 非受控发放
未经同意不得复印
XXXXXXXXX医疗器械
题目: 管理评审控制程序
文件编号
CX-5.6-01
版本
A/0
页次
第2页，共4页.
1 目的
对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用围
适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。
3职责分配
3.1总经理：负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表：负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评
审报告。
3.3质量部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并
负责纠正预防和改进措施的跟踪和验证工作。
3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提
QC080000：2017管理评审控制程序文件(含流程图)
1目的确保公司质量管理体系（含HSPM）的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，并实现质量方针和质量目标，寻求改进机会不断完善质量管理体系（含HSPM）。
2适用范围适用于对公司质量管理体系（含HSPM）的定期评审，必要时可以对HSPM单独进行评审。
3职责3．1品管部负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3．2管理者代表审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．3总经理主持管理评审会议，批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．4品管部负责管理评审的组织安排和相关记录的保存，组织相关人员对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。
3．5各部门负责按《管理评审计划》准备并提供本部门相关的管理评审资料的输入，制定并实施与本部门相关的各项改进措施。
4控制程序4．1管理评审的频次4．1．1公司每年至少进行一次管理评审。
4．1．2当公司的质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整或市场环境发生变化时，由总经理决定是否需要增加管理评审。
4．2评审人员4．2．1由总经理负责组织管理评审，品管部做好与管理评审有关的各项准备工作。
4．2．2管理评审通常由总经理、副总经理、质量管理代表和各部门及品管部负责人参加。
4．2．3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
4．3管理评审计划4．3．1品管部制定《管理评审计划》经质量管理代表审核，总经理批准。
4．3．2在实施管理评审的前1周，由品管部将《管理评审计划》发给参加管理评审会议的相关人员。
4．4管理评审的输入管理评审的输入包括：a)审核结果：包括内部审核、顾客审核和第三方审核；b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的结果；c)各部门质量管理体系运行情况的总结；d)产品质量的符合性，包括过程测量和监控、产品测量和监控的结果；e)预防和纠正措施的实施情况；f)以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g)可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；h)HSF相关活动，包括有害物质的识别和使用、不符合事项和纠正措施执行情况等。
管理评审程序(含表格)
管理评审程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1﹑目的：评审质量/环保管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。
2﹑适用范围:适用于对公司质量/环保体系的评审。
3﹑名词定义：暂无4﹑权责：4.1 总经理主持管理评审活动。
4.2 品管部负责向总经理报告质量/环保体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
4.3 品管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
4.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正预防措施。
5﹑作业内容：5.1 管理评审计划5.1.1 每年12月底进行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
5.1.2 品管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表/总经理审核批准。
计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审地点；c) 评审依据；d) 参加评审部门（人员）；e) 所需的文件和资料；f) 评审内容。
5.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次﹕a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量/环保事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量/环保审核中发现严重不合格时5.2 管理评审输入﹕管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：5.2.1 上次管理评审会议后所采取的各项措施的跟踪验证情况分析。
5.2.2与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系有关的相关的需求和期望（包括合规义务）重要环境因素以及风险和机遇方面的变化。
5.2.3 顾管满意度分析和相关方的反馈（如顾客投诉情况，相关方环境投诉等）以及趋势分析。
5.2.4 质量/环境方针的实施情况，质量/环境目标的完成情况及趋势分析。
管理评审程序文件范文
管理评审程序文件范文第一章总则第一条目的和依据为了加强公司内部管理评审工作，提高公司的管理水平和运营效率，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制定本管理评审程序文件。
第二条适用范围本管理评审程序文件适用于公司内部各个部门的管理评审工作。
第三条定义1. 管理评审：指对公司内部部门的各项管理制度、流程和运营情况进行定期或不定期的评估和检查，并提出改进意见和措施的活动。
2. 管理评审人员：指具备相关专业知识和经验，负责进行管理评审工作的人员。
第二章管理评审程序第四条管理评审计划制定1. 公司内部各部门应根据年度和季度的工作计划，制定相应的管理评审计划。
2. 管理评审计划应明确评审的目标、范围、方法、责任人和时间进度。
3. 管理评审计划应经公司领导审批后执行。
第五条管理评审准备1. 管理评审人员应在评审正式开始前，对所评审的对象进行充分的调研和准备工作，包括查阅相关文件、了解业务流程和访谈相关人员等。
2. 管理评审人员可以组织召开座谈会或会议，听取被评审对象的意见和建议。
第六条管理评审实施1. 管理评审人员应按照计划和程序，对评审对象进行评估和检查。
2. 评审过程中，管理评审人员可以采取文献资料查阅、实地考察、访谈等方式，了解评审对象的运营情况和存在的问题。
3. 管理评审人员应按照事实和数据，对评审对象的优点和不足进行客观分析和评价。
4. 管理评审人员应及时记录评审过程和发现的问题，并及时向评审对象提出建议和改进措施。
第七条管理评审报告编写和提交1. 管理评审人员应根据实际情况，编写评审报告，包括评估结果和改进建议等。
2. 管理评审报告应于评审结束后，提交给被评审对象和公司领导。
第八条管理评审跟进1. 被评审对象应认真对待评审报告中提出的问题和建议，制定相应的改进方案，并落实到相关部门和人员。
2. 管理评审人员应跟踪和监督改进方案的执行情况，并及时反馈执行结果。
3. 公司领导应定期汇总和分析管理评审报告，总结经验和教训，并采取相应的改进措施。
管理评审控制程序(附完整表格)
文件编号 版本号 文件类型 二级程序文件 编制部门 1.目的： 管理者代表 管理评审控制程序 修订号 页码
QP-MR-04 A 1 1/3
为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有敁性，以便实现质量方针和目标。 2.适用范围： 适用亍本公司质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。 3.定义： 4.职责： 4.1 总经理负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》，并主持评审会议。 4.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》,由质量管理部进行管理评审的《会议记彔》工作, 保留《会议签到表》,管理者代表编写《管理评审报告》交质量管理部进行归档保存。 4.3 质量管理部部负责组织管理评审工作，跟踪和验证纠正、预防及改进措施的实施。 4.4 各职能部门准备并提供评审所需的资料，实施纠正、预防和改进措施。 5.内容： 5.1 管理评审的频次： 一般情况下管理评审每年年终丼行一次，但在下列情况下，由总经理提出可以临时组织管 理评审。 ⑴ 组织结构、产品结构、资源发生重大改变不调整时。 ⑵ 出现重大质量事敀时。 ⑶ 顾客抱怨连续产生且投诉较频繁时。 ⑷ 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时。 ⑸ 当总经理讣为有必要时，如讣证前的管理评审。 5.2 评审人员： 总经理、副总经理、管理者代表、各职能部门负责人及其他总经理指定参加的人员。 5.3 管理评审的输入： ⑴ 质量管理体系审核的结果（包括内审、外审）。 ⑵ 顾客投诉的处理情况，顾客满意度的测量结果以及顾客反馈的重要信息。 ⑶ 重大质量事敀的处理情况。 ⑷ 过程的业绩和产品的质量状况。 ⑸ 质量方针和质量目标的实施情况及达成状况。 ⑹ 纠正、预防措施的实施情况。 ⑺ 以往管理评审所确定跟踪措施的实施情况及其有敁性。 ⑻ 所策划的可能影响质量管理体系的变更（如企业内外环境变化、法律、法规变化等）。 文件分发范围
管理评审程序(50430-2017)
管理评审程序1 目的公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于对公司QEO管理体系的管理评审。
3 职责3.1总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3综合管理部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准执行。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。
综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。
4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点；d. 参加评审部门（人员）；e. 评审准则/依据；f. 评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；e. 市场需求发生重大变化时；f. 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；g. 审核中发现严重不符合时。
4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。
4.2 管理评审输入管理评审输入包括以下方面：a. 审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果；合规性评价的结果。
b. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d. 改进、预防和纠正措施的实施完善，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e. 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；f. 可能影响质量、环境和职业健康安全—体化管理体系的变化，包括内外环境条件变化、法律法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发，QEO组织结构的配置和调整；g. QEO管理体系运行状况，包括方针、目标的适宜性和有效性，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整，是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要；h. 利害相关方所关心的问题。
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编制人：日期：批准人：日期：
质量记录第5版/第0次修改受控号BJK/02-23-02共页第页
管理评审会议签到表
会议日期：年月日
会议地点：
参会人员：
签名
职务
签名
职务
质量记录第5版/第0次修改受控号BJK/02-23-03共页第页
管理评审会议记录
主持人
记录人
会议地点
会议时间
与会人员
会议内容
会议记录：
参加评审
人员
本中心管理层，各科室负责人，质量监督员，内审员。
评审方法
汇报，讨论，作出评价，提出意见和改进目标
评审时间年月日时会议源自点420会议室序号
评审内容
执行者
1
相关科室履行科室工作职责，强化质量管理，参与管理体系运行的情况汇报
质管科、检验科、卫生科、慢传科、行政科科长
2
相关科室报告质量监督情况
理化室、微检室、卫生科、慢传科4名质量监督员
质量记录第5版/第0次修改受控号BJK/02-23-01共页第页
年度管理评审计划
评审目的
评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，作出改进决定
评审内容
质量方针的贯彻执行、目标的实施，内审不符合项的纠正，内外环境的变化，客户及相关方的要求与期望
评审依据
检验检测机构资质认定评审准则，食品机构资质认定评审准则，本中心管理体系文件
审核日期
编制人
编制日期
评审组长： 日期：
批准人 ： 日期：
评审组成员：
本表样仅规定要素及规格，视内容多少由电脑录入排版。
3
内部审核报告（含体系文件适用性、资源配置适宜性、不符合项纠正措施及跟踪验证、内审结果）
质量负责人
4
外部机构评审的报告
质量负责人
5
针对管理体系及管理体系文件的适用性、充分性、有效性进行讨论评审
全体参会人员
6
就质量方法目标，对管理体系的现状和适应性进行评价，对存在或潜在不符合项提出纠正预防措施，确定改进目标责任人和完成期限，明确监督控制方案
质量记录第5版/第0次修改受控号BJK/02-23-04共页第页
管理评审报告
评审目的
评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，作出改进决定。
评审范围
中心管理层、质管科、检验科、卫生科、行政科、慢传科、职业卫生服务中心
评审依据
□质量方针、目标□内审结果□内外环境变化□客户/社会要求与期望
评审内容
质量方针的贯彻执行、目标的实施，内审不符合项的纠正，内外环境的变化，客户及相关方的要求与期望。