2016公司内部控制专项检查工作总结范文
公司内部控制专项检查工作总结9篇
公司内部控制专项检查工作总结9篇第1篇示例：公司内部控制专项检查工作总结为了加强公司内部控制工作，确保公司运营安全和规范，提高公司整体运作效率，我公司近期进行了一次内部控制专项检查。
通过本次检查，我们发现了一些存在的问题，并及时进行了整改和改进。
以下是本次内部控制专项检查工作总结：一、检查目的和意义内部控制是公司管理的基石，是保障公司利益和财务安全的关键。
通过定期的内部控制检查，可以发现公司管理中存在的弱点和问题，及时进行整改，提高公司的管理水平和效率。
本次专项检查旨在全面了解公司内部控制的现状，找出问题并提出改进意见，进一步完善公司内部管理体系，确保公司的稳健运营。
二、检查范围和方法本次内部控制专项检查覆盖了公司的财务管理、运营管理、人力资源管理、信息管理等方面。
通过查阅文件资料、实地走访、随机抽查等方法，全面了解公司内部控制情况。
三、检查发现和问题整改1. 财务管理方面：发现部分部门财务报销流程不规范，存在审批环节不清晰的情况。
针对此问题，公司已加强了财务管理培训，完善了报销流程，明确了审批责任，以确保财务管理的规范和透明。
2. 运营管理方面：发现部分员工加班时长超过规定标准，存在工时管理不严格的情况。
公司已对加班管理制度进行了修订，加强了考勤监管，确保员工工作时间合理安排，提高工作效率。
3. 人力资源管理方面：发现部分员工绩效考核不公平，存在评定标准不明确的问题。
为此，公司已建立了绩效考核改进小组，制定了明确的评定指标和流程，以确保绩效考核的公平公正。
4. 信息管理方面：发现公司内部信息安全意识不够强，存在信息泄露的风险。
公司已对员工进行了信息安全培训，加强了信息保密意识教育，建立了相关规定和流程，保障公司信息的安全性。
四、改进措施和建议通过本次内部控制专项检查，公司及时发现问题并进行了整改和改进。
为了进一步完善公司内部控制，我们提出以下改进措施和建议：1. 加强内部控制培训：公司应定期组织内部控制培训，提高员工对内部控制的认识和意识。
公司内部控制工作总结（精选3篇）
公司内部控制工作总结（精选3篇）公司内部控制篇1为了进一步抓好内控工作，营造良好的内控环境，加强广大干部员工在工作中的内控意识，走“精细化管理”之路。
公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，使自身的内控环境得到了有效改善，员工的内控意识全面增强。
1、为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，举办了1期内控知识培训，主要对机关各部门进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度的修订和完善工作，加大内控制度的执行力度。
经过形式多样的学习，让每个员工知道自己岗位应执行那个业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点。
2、内控制度执行的的好坏，每个业务流程控制点执行覆盖率能否达到100%，是通过每一个员工，每一个岗位来体现的。
只有深入到最基础现场询问和查看每一个业务流程，才知道员工对内控重要性认识足不足，宣传和学习的力度够不够，执行各业务流程的每个控制点是必须要做到的，是不可省略的工作，直接体现了内控工作的执行力，这种执行力的强弱程度直接影响到我们的管理水平。
3、将内控工作制度化、日常化，落实到每一个月每一件事情上来完成，因此，20xx年要继续加大内控的宣传力度，让所有的员工认识到按照每个控制点的要求做好工作的好处，另外，定期将公司的内控工作向领导汇报，以便公司领导了解公司的内控工作情况，协调和解决内控工作中难以解决的问题，促进公司内控工作的顺利开展。
4、梳理流程内容。
重新梳理公司适用的业务流程，将每一个控制点整理归集，并具体落实到人，对其责任控制点进行日常控制和监督。
5、明确岗位责任。
将每个业务流程按部门责任分工，细化到流程部门责任人、内控管理员和控制点责任人，明确他们各自的岗位责任。
在确定部门内控管理员时，以部门主管或业务骨干为主力，形成了责任到人、上下联动、齐抓共管的局面。
公司内部控制专项检查工作总结汇报_工作总结汇报
公司内部控制专项检查工作总结汇报_工作总结汇报尊敬的领导、同事们：大家好！我是XX部门的XX。
今天，我非常荣幸能够在这里向大家汇报我负责的公司内部控制专项检查工作。
在过去的一段时间里，为了提升公司的内部控制水平，减少内部风险，我组织了一次专项检查，主要从财务、人事、采购和仓储四个方面进行了全面的排查和评估。
在这次检查中，我以详实的态度，严谨的工作作风，全面的分析能力，积极的工作态度，准确的数据来源，合理的时间安排，高度的责任心，开展了相关工作，并取得了一定的成果。
在财务方面，我主要关注公司的财务流程和资金管理情况。
通过仔细检查公司的财务收支情况、账目准确性、财务报表的编制和核对等等，发现了一些问题和风险。
一些员工在财务上存在控制不力、核算不准确的情况，导致公司财务数据的准确性受到一定的影响。
针对这些问题，我及时向相关部门提出了建议和解决方案，如加强内部审计、建立财务报表核对机制等等。
在人事方面，我主要关注公司的人事管理情况和人员安全。
通过对人事档案的审查、员工培训的情况调研和了解员工的工资、福利待遇，我发现了一些问题和风险。
一些员工的培训情况不明确、人事档案不完整、薪酬福利待遇不公等等。
为了解决这些问题，我及时向相关部门提出了完善人事管理制度、建立培训档案管理制度等等的建议。
在采购方面，我主要关注公司的采购流程和采购合规性。
通过对公司采购合同和相关文件的评估和分析，我发现了一些问题和风险。
一些采购合同的审批流程不透明、供应商的选择过程不规范等等。
为了解决这些问题，我及时向相关部门提出了加强采购流程管理、建立供应商评估机制等等的建议。
通过这次专项检查，我发现了公司内部控制的一些问题和风险，并及时提出了相应的建议和解决方案。
虽然在工作过程中遇到了一些困难和挑战，但通过我的努力和组织的配合，我相信这次专项检查对公司的发展将具有积极的指导意义。
在这里我想向领导、同事们表示诚挚的感谢，感谢你们对我工作的大力支持和配合。
公司内部控制工作总结8篇
公司内部控制工作总结8篇第1篇示例：公司内部控制工作是保障公司经营管理的有效性和合法性的重要手段，是公司管理体系的重要组成部分。
通过健全的内部控制体系，可以有效防范和减少内部风险，保护公司利益和股东权益，提升公司整体运营效率和竞争力。
以下是对公司内部控制工作的总结：一、内部控制体系建设1.明确内部控制目标和职责分工：公司应明确内部控制的总体目标，包括保护公司资产、确保财务报告的准确性、促进经营效率和遵守法律法规等。
明确内部控制的职责分工，保证每一个岗位都有清晰的控制责任。
2.建立完善的内部控制制度和程序：公司应建立相应的内部控制制度和程序，包括财务管理制度、审计和风险管理制度、信息披露制度等，确保公司各项业务活动符合法规和公司政策。
3.制定内部控制标准和指引：公司应定期对内部控制标准和指引进行修订和完善，不断提高内部控制的标准化水平，确保内部控制的有效性和可持续性。
二、内部控制工作实施1.加强人员培训和意识教育：公司应加强员工内部控制意识的培养和教育，提高员工对内部控制工作的重要性的认识，确保员工遵守公司的内部控制规定和程序。
2.建立有效的内部审计机制：公司应建立独立的内部审计机制，对公司各项业务活动的合规性和效率性进行全面审计，及时发现和解决内部控制存在的问题。
3.加强风险管理和预防控制：公司应加强风险管理和预防控制，通过制定相应的风险管理政策和措施，防范各类风险发生，保护公司的利益和财产安全。
三、内部控制效果评估1.建立内部控制自查评估机制：公司应建立内部控制自查评估机制，定期对公司的内部控制工作进行自查和评估，及时发现和纠正内部控制存在的问题。
四、内部控制持续改进1.建立内部控制改进机制：公司应根据内部控制评估结果和实际情况，及时开展内部控制改进工作，完善内部控制制度和程序，提高内部控制的有效性和可操作性。
2.持续监督和跟踪改进效果：公司应建立监督机制，定期跟踪内部控制改进效果，发现问题及时解决，确保内部控制的持续改进和优化。
公司内部控制专项检查工作总结8篇
公司内部控制专项检查工作总结8篇第1篇示例：公司内部控制专项检查工作总结公司内部控制是一项非常重要的管理工作，通过对公司内部各项制度、流程和风险进行全面检查，可以有效地保障公司的运营和管理工作的顺利进行。
在过去的一段时间里，我们公司开展了一次内部控制专项检查工作，现将工作总结如下：一、工作目标和任务本次内部控制专项检查工作的主要目标是评估公司内部控制的有效性和完整性，发现和解决潜在的风险和问题，保障公司资金的安全性和运营的正常进行。
具体任务包括对公司各部门的内部控制制度、流程、政策和措施进行全面检查，发现制度缺陷和风险点，提出改进建议并跟踪整改情况。
二、工作内容和方法我们通过现场走访、文件查阅、数据分析和员工访谈等多种方法，对公司内部控制进行了全面的检查。
重点关注了公司财务管理、信息系统安全、人力资源管理、采购管理等关键领域，发现了一些问题和风险点，例如财务制度不够完善、信息系统存在漏洞、人员权限管理不够严格等。
三、检查结果与问题分析经过一段时间的检查工作，我们发现公司内部控制工作整体上较为规范，但仍存在一些问题和风险点。
首先是财务管理方面，公司缺乏严格的财务制度和追踪机制，资金使用不够规范；其次是信息系统安全方面，公司信息系统存在一定的漏洞和安全隐患，容易被黑客攻击；再次是人力资源管理方面，公司人员权限管理不够严格，存在潜在的数据泄露风险；最后是采购管理方面，公司采购程序不够规范，存在贪污腐败的风险。
四、改进措施与建议针对以上问题和风险点，我们提出了一些改进措施和建议。
首先是加强财务管理，建立完善的财务制度和流程，加强对资金使用的监控和追踪；其次是加强信息系统安全，定期对系统进行检查和维护，及时修补漏洞和加强安全措施；再次是加强人力资源管理，健全人员权限管理制度，加强对员工的监督和培训；最后是加强采购管理，建立规范的采购程序和流程，加强对供应商的审查和监督。
五、总结与展望通过本次内部控制专项检查工作，我们发现了一些问题和风险点，也提出了一些改进措施和建议。
公司内部控制专项检查工作总结汇报5篇
公司内部控制专项检查工作总结汇报5篇第1篇示例：公司内部控制专项检查工作总结汇报一、工作背景为了加强公司内部控制管理，提高经营管理效率，减少管理风险，公司决定开展内部控制专项检查工作。
本次检查旨在全面了解公司内部控制的情况，发现存在的问题和隐患，并提出改进意见和建议，以确保公司的内部管理体系健康、完善和有效。
二、工作目标1. 完善公司内部控制制度，减少经营管理风险；2. 发现内部控制不足和存在的问题，提出改进意见；3. 提高员工对内部控制制度的认识和执行。
三、工作过程1. 规划阶段根据公司实际情况和管理需求，制定内部控制专项检查的工作计划，并确定检查的重点和范围。
明确工作的时间节点和责任人，确保检查工作的顺利进行。
2. 实施阶段根据制定的工作计划，分别对公司各项内部控制制度进行检查，包括财务管理、人力资源管理、生产经营管理等各个方面。
通过审核文件、走访调查和实地检查等多种方式，全面了解内部控制的执行情况。
3. 发现问题阶段在检查过程中，发现了一些内部控制存在的问题和隐患，主要包括：财务报表编制不规范、审批流程不够清晰、人员权限设置不当等。
这些问题可能导致公司经营风险的增加，影响公司的长期发展。
4. 提出改进意见针对发现的问题和隐患，我们提出了一系列的改进意见：完善财务报表编制流程，加强审批制度建设，严格控制人员权限设置等。
针对各个部门和岗位提出具体的改进措施，以确保内部控制制度的有效执行。
四、工作成效五、下一步工作计划1. 依据本次检查的结果和意见，及时修订和完善公司的内部控制制度，确保制度的有效执行；2. 加强对内部控制制度的宣传和培训，提高员工对内部控制制度的认识和理解；3. 加强对内部控制执行情况的监督和检查，各部门各岗位要按照制度要求，确保内部控制的有效性。
六、结语本次内部控制专项检查工作的顺利开展，对公司的管理和风险控制起到了积极作用。
我们相信，在公司领导的正确领导和各部门、人员的共同努力下，公司的内部控制管理将会迈上一个新的台阶，为公司的可持续发展提供有力保障。
内部控制专项检查工作总结9篇
内部控制专项检查工作总结9篇第1篇示例：内部控制专项检查工作总结一、背景内部控制是指组织为实现其经营目标而建立的一系列政策、程序和机制。
内部控制的建立和有效性对于组织的持续发展至关重要。
为了评估内部控制的有效性，公司每年都会进行内部控制专项检查工作，以便及时发现问题、加以整改，保障公司运营的安全和稳定。
本文总结分析了公司最近一次内部控制专项检查工作，以及后续整改情况，提出了一些改进建议，以期提高公司的内部控制水平。
二、工作过程内部控制专项检查工作主要包括以下几个方面的内容：1. 制定检查计划：根据公司的实际情况和风险重点，制定内部控制专项检查的计划和方案，明确检查的目标和范围。
2. 采集资料：收集相关的文件、资料和信息，包括财务报表、交易记录、业务流程等，为后续的检查工作做准备。
3. 开展实地调查：对关键部门和岗位进行实地调查，了解实际操作情况，发现潜在的问题和风险点。
4. 检查核实：根据制定的检查计划，对各个环节进行具体的检查核实，找出存在的问题和不足之处。
5. 撰写检查报告：将检查结果整理成报告，包括发现的问题、原因分析和整改建议等内容。
6. 整改落实：会同相关部门制定整改措施和时间表，跟踪整改情况，确保问题得到及时解决。
三、存在的问题通过对内部控制专项检查工作的总结分析，发现了一些问题和不足之处：1. 部分业务流程不够规范：部分业务流程存在操作不规范、文档不完整等问题，容易导致错误和失误的发生。
2. 控制措施不够完善：在一些重要环节，控制措施不够完备，存在漏洞和盲区。
3. 内部沟通协调不畅：在跨部门协作和信息共享方面存在欠缺，影响了内部控制的全面性和有效性。
四、整改措斀针对上述存在的问题，公司已经采取了一系列的整改措斀，以确保内部控制的有效性：1. 完善流程文件：对于存在问题的业务流程，公司重新审视并完善相关的操作手册和流程文件，明确各个步骤和责任人。
2. 加强培训和教育：组织相关部门的员工进行内部控制方面的培训和教育，提高员工的意识和水平。
内部控制工作总结报告9篇
内部控制工作总结报告9篇第1篇示例：内部控制工作总结报告为了更好地落实公司内部控制制度，提高公司管理效率和规范性，我认真贯彻执行内部控制相关制度和要求，积极开展内部控制工作，结合公司实际情况，不断完善、落实和监督内部控制工作。
在过去一段时间内，我对公司内部控制工作进行了全面梳理和分析，取得了一定成效，现将总结报告如下：一、内部控制制度完善在这段时间内，我逐步完善了公司内部控制制度，针对各个环节和岗位的工作特点和风险点，制定了相应的管理规定和流程，明确了责任分工和权限权限设置，确保了内部控制的全面覆盖和有效运转。
结合公司发展需求和实际情况，不断修订和完善内部控制制度，使其更加符合公司现状和要求。
二、内部控制风险评估我重点关注公司内部控制风险的评估和识别工作，针对公司运营管理的各个环节和关键业务，开展了全面细致的风险评估工作，及时发现和排查潜在的风险隐患，制定相应的控制措施和应急预案，降低可能发生的风险损失。
三、内部控制监督和检查为了确保公司内部控制制度有效执行和落实，我建立了内部控制监督和检查机制，定期开展内部控制工作的自查和互查，对各环节和岗位的内部控制情况进行细致排查和检查，及时发现和解决问题，为公司的风险防控和管理提供有力支持。
四、内部控制信息披露我积极配合公司相关部门做好内部控制信息披露的工作，确保公司内部控制工作的公开透明和信息披露的真实准确，使公司内部控制工作成效得到有效评估和监督。
五、内部控制改进和创新在工作中我不断学习和总结内部控制的先进理念和成功经验，努力推动内部控制工作的创新和改进，提出了一些切实可行的改进建议和措施，为公司内部控制工作的提升和优化做出贡献。
这段时间内部控制工作得到了有效推进，取得了一些成绩和进展。
但同时也要看到，在内部控制工作中还存在一些问题和不足，需要进一步加强和改进，不断提高内部控制的有效性和全面性，为公司的稳定发展和风险防控提供有力支持。
我将继续努力，认真履行职责，做好内部控制工作，助力公司持续健康快速发展。
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2016公司内部控制专项检查工作总结范文
xx年公司内部控制专项检查工作总结
根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况
一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系
从xx年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。
在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。
通过两年的艰苦工作，公司于xx年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。
安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。
按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。
通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。
二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理
为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于xx年组织
相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。
这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。
随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（xx版），将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。
使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。
三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全
近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。
生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。
四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度和规程的落实
我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3
份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。
五、开展安全教育，提高全员安全素质
我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。
监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。
对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育，经考核合格后才准许其施工作业。
我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划，编制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进行检查确认，保证了安全活动的质量。
我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。
六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护
我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。
定期组织职业危害因素监测，并向职工公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度（强度）符合国家标准，保障职工健康。
及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康安全。
七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响应能力
xx年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。
经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应能力。
每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。
八、按办理有关证照，保证公司合法经营
公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特别许可证、工业品生产许可证等。
我处根据相应考核细则，进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。
九、严格安全考核，提高安全绩效
我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月对各单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。
从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到有效控制。
但还存在很多不确定因素的影响，比如人员安全行为的
控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。
这就要求我们还要进一步完善安全标准化工作，特别是要注重细节的管理。