不合格信息跟踪台账模板
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不合格品台账(2)
河南水利基本建设 拉伸强度不合格 工程质量检测中心
不合格品台账
序号 不合格品 产地 单位 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 备注
不合格品台账
不合格品台账
序号 不合格品 产地 单位 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 备注
序号 不合格品 产地 单位 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 备注
不合格品台账
序号 不合格品 产地 单位 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 备注
不合格品台账
序号 不合格品 产地 单位 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 备注
不合格品台账
序号 1 2 3 4 不合格品 小石 砂 小石 橡胶止水带 产地 南阳金山石料厂 竹园寺沙场 南阳广源石料厂 衡水中铁建工程橡 胶有限公司 单位 数量 批号 m3 m3 m3 m 725 400 394 1000 检验报告书编号 G1-015 BH2011-BHGBG-2 粗骨料-01、02、03 ZS5-001 检测单位 河南水利基本建设 工程质量检测中心 项目部实验室 项目部实验室 不合格内容 逊径超标 含泥量超标 逊径含泥量超标 处理措施 部分清退出场，部分料仓铺底 料仓清场 料仓清场 清退 处理日期 2011/2/1 2011/5/10 2011/5/28 2011/5/24 经办人 备注
不合格处置台帐范本
处置情况登记
处置结果 处置（或检 测）日期 检测单位 报告编号 记处置情况登记序号报告编号部位检测结果试验日期检测单位处置或检测办法处置结果项目试验检测不合格异常无效项目处置台帐检测项目规格和级别处置或检测日期检测单位如检测报告编号如检测
项目试验检测不合格（异常、无效）项目处置台帐
不合格（异常、无效）检测报告信息登记
序 号 检测项目（规格和 报告编号 级别） 部位 自检（或 处置（或检测） 检测结果 试验日期 检测单位 抽检） 办法
不合格记录台帐
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
填报人： 审核人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
不合格记录台帐
主管部门：附表11.3-2
序号
不合格事实（或不合格报告单编号）
信息来源
不合格初步评审
直接经济损失（元）
重复发生可能性
类别
不合格处置
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
填报人： 审核人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
不合格记录台帐
主管部门：附表11.3-2
序号
不合格事实（或不合格报告单编号）
信息来源
不合格初步评审
直接经济损失（元）
重复发生可能性
类别
不合格处置
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
32、检测(验)不合格管理台帐
高新东区农村公路提升改造工程勘察-设计-施工总承包1标段项目
检测（验）不合格管理台帐
承包单位：
监理单位：
填写单位：监表32
合同号
检测
日期
报告单编号/不合格通知单编号
桩号、工程名称、部位
试样描述Biblioteka 产地规格检测组数不合格描述
处理措施
处理 责任人
处理结果
处理完成日期
处理完成检验批复单编号
记录人： 审核人：
说明：处理措施包括返工、清除出场、变更设计、进一步其他方式检测等。
本台帐由驻地办、总监办负责填写。监理试验室、施工承包人也必须建立不合格管理台帐，格式参照此表制定。台帐应编制封面。
检测（验）不合格管理台帐
承包单位：
监理单位：
填写单位：监表32
合同号
检测
日期
报告单编号/不合格通知单编号
桩号、工程名称、部位
试样描述Biblioteka 产地规格检测组数不合格描述
处理措施
处理 责任人
处理结果
处理完成日期
处理完成检验批复单编号
记录人： 审核人：
说明：处理措施包括返工、清除出场、变更设计、进一步其他方式检测等。
本台帐由驻地办、总监办负责填写。监理试验室、施工承包人也必须建立不合格管理台帐，格式参照此表制定。台帐应编制封面。
不合格台帐
试验检测不合格报告单
编号：字号
检测机构名称（报告单位）
联系
电话
工程名称
Hale Waihona Puke 合同段委托单位或施工单位
委托
日期
年月日
试验检测
报告编号
报告
日期
年月日
不合格内容
不合格数量
不合格情况详细描述：
意见建议：
经办人：检测机构负责人：日期：年月日（章）
注：本表由检测单位填写，并经检测机构负责人签字、盖章后报市交通工程质量监督站检测管理科，
附件2：
试验检测不合格台帐
登记单位：年度第页
序号
报告日期
检测报告编号
不合格内容及数量
工程名称及合同段及部位
委托单位名称
上报日期
登记人
试验检测不合格台帐
项目名称：合同段：
工地试验室名称：编号：
序号
登记日期
检测报告编号
不合格内容及数量
工程名称及部位
处理意见
上报日期
最终处理结果
备注
登记人
注：本表为工地试验室用。外委试验出现不合格情况时，工地试验室也应登记本台帐，并在备注栏注明。
编号：字号
检测机构名称（报告单位）
联系
电话
工程名称
Hale Waihona Puke 合同段委托单位或施工单位
委托
日期
年月日
试验检测
报告编号
报告
日期
年月日
不合格内容
不合格数量
不合格情况详细描述：
意见建议：
经办人：检测机构负责人：日期：年月日（章）
注：本表由检测单位填写，并经检测机构负责人签字、盖章后报市交通工程质量监督站检测管理科，
附件2：
试验检测不合格台帐
登记单位：年度第页
序号
报告日期
检测报告编号
不合格内容及数量
工程名称及合同段及部位
委托单位名称
上报日期
登记人
试验检测不合格台帐
项目名称：合同段：
工地试验室名称：编号：
序号
登记日期
检测报告编号
不合格内容及数量
工程名称及部位
处理意见
上报日期
最终处理结果
备注
登记人
注：本表为工地试验室用。外委试验出现不合格情况时，工地试验室也应登记本台帐，并在备注栏注明。
不合格台帐范本
附件2：之阳早格格创做
考查检测分歧格台帐
备案单位：年度第页
序号
报告日期
检测报告编号
分歧格实量及数量
工程称呼及合共段及部位
委派单位称呼
上报日期
备案人
考查检测分歧格台帐
名目称呼：合共段：
工天考查室称呼：编号：
序号
备案日期
检测报告编号
分歧格实量及数量
工程称呼及部位
处理意睹
上报日期
最后处理截止
备注
备案人
注：原表为工天考查室用.中委考查出现分歧格情况时，工天考查室也应备案原台帐，并正在备注栏证明.
考查检测分歧格报告单
编号： 字 号
检测机构称呼（报告单位）
通联
电话
工程称呼
合共段
委派单位或者
动工单位
委派
日期
年 月 日
考查检测
报告编号
报告
日期
年 月 日
分歧格实量
分歧格数量
分歧格情况仔细形貌：
意睹ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ议：
包办人：检测机构控制人：日期：年月日（章）
注：原表由检测单位挖写，并经检测机构控制人签名、盖章后报市接通工程品量监督站检测管制科，
考查检测分歧格台帐
备案单位：年度第页
序号
报告日期
检测报告编号
分歧格实量及数量
工程称呼及合共段及部位
委派单位称呼
上报日期
备案人
考查检测分歧格台帐
名目称呼：合共段：
工天考查室称呼：编号：
序号
备案日期
检测报告编号
分歧格实量及数量
工程称呼及部位
处理意睹
上报日期
最后处理截止
备注
备案人
注：原表为工天考查室用.中委考查出现分歧格情况时，工天考查室也应备案原台帐，并正在备注栏证明.
考查检测分歧格报告单
编号： 字 号
检测机构称呼（报告单位）
通联
电话
工程称呼
合共段
委派单位或者
动工单位
委派
日期
年 月 日
考查检测
报告编号
报告
日期
年 月 日
分歧格实量
分歧格数量
分歧格情况仔细形貌：
意睹ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ议：
包办人：检测机构控制人：日期：年月日（章）
注：原表由检测单位挖写，并经检测机构控制人签名、盖章后报市接通工程品量监督站检测管制科，