销售内部控制制度范本
企业产品销售规章制度模板
企业产品销售规章制度模板第一章总则第一条为规范企业产品销售行为，提高销售工作效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及企业产品销售的员工，包括销售人员、销售经理、客户经理等相关岗位。
第三条员工在销售产品过程中应遵守国家法律法规，尊重客户权益，提供优质、诚信的销售服务。
第四条本规章制度由企业销售部门负责执行，销售经理负责监督落实，并定期进行检查、评估和改进。
第二章销售流程第五条销售人员应按照销售流程进行产品推广、拓展客户、签订合同等操作，确保销售工作有序进行。
第六条销售人员在与客户接触前，应提前了解客户需求，准备好销售资料和产品样品，以确保有效的销售沟通。
第七条销售人员应掌握产品知识，了解产品特点、性能、价格等信息，并根据客户需求进行产品推荐。
第八条销售人员应与客户建立良好的合作关系，保持积极的沟通与互动，及时解决客户反馈的问题和需求。
第九条销售人员应及时跟进销售进展，保持销售动态，定期向上级汇报销售情况，协助制定销售计划。
第十条销售人员应遵守企业的价格政策，不得私自调整产品价格，保障企业利益。
第三章销售行为规范第十一条销售人员在销售过程中，应遵循“真诚、守信、优质、高效”的原则，不得做虚假宣传或误导客户。
第十二条销售人员不得利用职务之便，向客户索取财物或私人利益，不得收受非法回扣。
第十三条销售人员不得泄露客户信息和企业商业秘密，不得通过盗窃、偷拍等不正当手段获取竞争对手信息。
第十四条销售人员不得虚构销售交易或弄虚作假，不得篡改销售记录，保持销售数据的真实、完整。
第十五条销售人员不得擅自签订或修改合同，不得违反合同约定擅自退换货，必须按照规定程序报销售经理审批。
第十六条销售人员不得与客户发生恋爱关系，不得在工作场所进行不良行为，不得侵犯他人合法权益。
第十七条销售人员不得参与竞争性产品的销售活动，不得为他人、他企业从事竞争性活动提供帮助。
第四章绩效考核第十八条对于销售人员的绩效考核，将主要根据销售额、销售目标完成情况、客户满意度、销售信用等指标进行评定。
公司销售业务内部控制制度
公司销售业务内部控制制度第一章总则第一条为加强公司对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。
公司提供服务并收取价款，可以参照本制度的规定执行。
第二章岗位分工与授权批准第三条不相容岗位分离。
（1）销售部门的销售业务与发货操作分离。
（2）销售、发货与会计分离。
（3）发运操作与仓库保管分离。
（4）销售政策和信用政策的制定与执行分离，信用管理岗位与销售收款岗位分离。
（5）销售业务与发票开具分离。
（6）公司不由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第四条业务归口办理。
（1）销售部门主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。
（2）发货部门主要负责审核发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
（3）财务部门主要负责销售款项的结算和记录，监督管理货款回收。
（4）销售收据和发票由财务部门指定专人开具。
（5）严禁未经授权的部门和人员经办销售业务。
第五条岗位定期轮换。
办理销售业务的人员定期进行岗位轮换。
第六条经办销售业务人员的素质要求。
（1）具备良好的职业道德和业务素质。
（2）熟悉公司产品的生产工艺和流程。
（3）熟悉国家有关法律法规、国际惯例以及对外贸易知识。
（4）符合公司规定的岗位规范要求。
第七条授权批准。
（1）授权方式。
①销售业务除公司另有规定、需经股东大会或董事会批准的销售事项外，由公司总经理审批。
②总经理对各级人员的销售业务授权，每年年初以文件的形式明确。
（2）审批权限。
（3）审批方式。
①销售政策和信用政策、销售价目和折扣权限控制表等政策性事项，由总经理召开总经理办公会议决定，并以文件或其他形式下达执行人员。
②销售业务的其他事项审批，在业务单或公司设定的审批单上签批。
（4）批准和越权批准处理。
①审批人根据公司对销售业务授权批准制度的规定，在授权范围内审批，不得超越审批权限。
销售与收款内部控制制度范本（四篇）
销售与收款内部控制制度范本销售与收款是企业运营过程中重要的环节之一，为确保销售与收款活动的合规性、准确性和安全性，企业应建立完善的销售与收款内部控制制度。
下面是一个销售与收款内部控制制度的参考范文：一、销售内部控制制度：1. 销售目标设定：公司应设定明确的销售目标，并根据市场情况和公司实际进行合理的销售预算和计划。
2. 销售合同管理：公司应确保销售合同的签订和履行符合法律法规和公司规定，合同内容应明确、准确，合同的签订应经过有效审核和批准流程。
3. 销售价格管理：公司应建立适当的销售价格管理制度，确保销售价格的合理性和一致性，避免价格失控和价格歧视现象。
4. 销售订单管理：公司应建立完善销售订单管理制度，确保销售订单的准确记录和及时处理，包括订单的接受、核实、验收和交货等环节。
5. 销售业绩考核：公司应建立科学合理的销售业绩考核制度，对销售人员进行绩效评估和奖惩措施，激励销售人员积极开展销售工作。
二、收款内部控制制度：1. 收款账户管理：公司应建立收款账户管理制度，对收款账户的设立、使用和管理等进行规范，确保账户的安全性和稳定性。
2. 收款凭证管理：公司应建立严格的收款凭证管理制度，确保收款凭证的准确记录和存储，包括票据的及时归档和合规销毁等。
3. 收款核实和登记：公司应建立收款核实和登记制度，确保收款的真实性和准确性，避免收款差错和遗漏现象。
4. 收款监控和分析：公司应建立收款监控和分析制度，定期对收款情况进行监控和分析，及时发现和解决问题，并提供合理的预警机制。
5. 收款风险防控：公司应建立收款风险防控机制，对可能存在的收款风险进行识别和评估，并采取相应的防范措施，确保收款的安全性和稳定性。
以上仅为销售与收款内部控制制度的一个范文参考，具体制度应根据公司的实际情况和业务特点进行详细设计和制定。
同时，对制度的执行和监督也是至关重要的，公司应建立相应的内控监督机制，保证制度的有效落实和执行。
销售与收款内部控制制度范本（二）以下是一个销售与收款内部控制制度的范本：销售与收款内部控制制度范本（三）1. 规范销售流程1.1 设定销售目标和指标，制定销售计划1.2 确定销售流程和程序，包括销售合同的签订、产品交付和收款等环节1.3 建立销售订单系统，确保销售订单的准确性和及时性1.4 设定销售合同审批流程，确保合同的合法性和风险可控性1.5 建立销售记录和跟踪系统，确保销售数据的准确性和可追溯性2. 设定销售授信制度2.1 根据客户信用评估结果，设定销售授信额度2.2 确定授信决策流程和审批权限，避免未经授信的客户交易2.3 定期对客户的销售授信额度进行评估和调整，确保风险可控3. 加强销售合同管理3.1 确保销售合同的完整性和准确性，包括合同条款、价格、数量等3.2 设定销售合同审批流程，确保所有合同经过审批才生效3.3 定期对销售合同进行审核和更新，避免长期未更新的合同存在风险4. 强化销售票据管理4.1 设立统一的销售票据管理制度，确保销售票据的完整性和准确性4.2 统一编号销售发票，并确保票据的安全保存和备份4.3 设立销售票据审核流程，确保销售票据的真实性和合法性5. 加强收款管理5.1 设立收款授权制度，确保收款人员的合法授权和责任分工5.2 建立收款记录和跟踪系统，确保收款数据的准确性和可追溯性5.3 定期对收款情况进行审核和分析，及时发现并解决异常情况5.4 设立收款对账制度，与财务部门进行对账核对，确保收款的及时性和准确性6. 建立风险预警机制6.1 设定风险预警指标和监控措施，用于检测销售与收款过程中的风险6.2 设立风险预警流程和处理措施，及时调整销售与收款策略，减少风险发生的可能性6.3 定期开展销售与收款内部控制的自查与评估，及时发现并改善存在的问题以上是一个销售与收款内部控制制度的范本，具体的制度可以根据企业的实际情况和需求进行调整和完善。
销售与收款内部控制制度范本
销售与收款内部控制制度范本
下面是一个销售与收款内部控制制度的参考范例：
1. 销售流程：
- 销售订单应由销售人员填写并经过销售经理审批后才能生效。
- 销售合同应由销售人员填写并经过销售经理审批后才能签署。
- 订购的产品或服务应经过库存管理部门核实库存后才能进行发货。
- 发货单和发票应有独立的授权人员审批后才能出具。
2. 收款流程：
- 所有收款应及时记录在销售系统中。
- 销售人员不得直接接收客户现金付款，所有现金付款应由指定的财务人员接收并及时记录入帐。
- 收款记录应与银行对账单进行核对，确保收款的准确性。
3. 内部控制措施：
- 定期对销售与收款流程进行内部审计，发现问题及时纠正。
- 规范销售人员的绩效考核，确保销售人员不会为了完成销售目标而采取不当手段。
- 禁止销售人员与供应商以及客户进行私下交易，所有交易应通过正规渠道进行。
4. 数据安全：
- 销售系统和财务系统应设有严格的登录权限和密码认证机制，防止未经授权的人员访问。
- 定期备份销售和收款数据，并存放在安全的位置。
5. 内部审计：
- 建立内部审计部门，定期对销售与收款流程进行审计，发现问题并提出改进意见。
这只是一个参考范例，具体的销售与收款内部控制制度需要根据实际情况进行调整和完善。
内部控制基本制度范本（2篇）
内部控制基本制度范本一、总则本公司为了加强内部控制，提高管理水平，规范业务流程，确保财务信息的准确性、完整性和可靠性，特制定本内部控制基本制度。
二、内部控制目标1. 经营目标确保公司经营活动在法律、法规、规章等合规的前提下进行，并保障公司的正常经营活动的进行。
2. 资产保护保护公司资产的安全，避免浪费、损失、盗窃等风险。
3. 财务报告的可靠性保证公司财务报告的准确性、完整性、实质性和及时性，提高内部报告的真实性，降低财务信息的误差和失实风险。
4. 合规性风险管理加强对公司内部合规性风险的监控和防范，确保公司经营行为符合相关法律法规的要求，防范公司因违规行为而导致的法律纠纷和经营风险。
5. 经营效率和效益提高公司经营效率和效益，降低成本，提高资源利用效率。
三、内部控制组织1. 内控领导机构公司设立内部控制委员会，由公司高级管理人员组成，负责制定内部控制政策和策略，监督并评估内部控制工作的效果。
2. 内控部门公司设立内控部门，负责制定、完善和推动公司的内部控制制度，监督和评估内部控制的执行情况，并向内部控制委员会汇报。
3. 内控责任人各部门在内控工作中设立内控责任人，负责组织部门内的内部控制工作，推动内部控制制度的贯彻执行。
四、内部控制制度1. 资产保护制度（1）明确公司资产的归属关系和责任制，并建立资产清查制度，定期对公司资产进行清查和盘点。
（2）制定资产使用规定，规范公司资产的使用与管理，严禁私自调拨、借用公司资产。
（3）建立资产保险制度，对重要和易损失的固定资产进行投保。
2. 采购管理制度（1）建立完善的供应商评估和审核制度，确保采购的物品和服务的质量和合规性。
（2）制定采购合同管理规定，规范采购合同的签订、执行和结算流程，并建立采购合同档案管理制度。
（3）建立采购预算管理制度，对采购预算进行编制、执行和控制。
3. 财务管理制度（1）建立健全的财务制度和账务处理流程，确保财务数据的准确性和完整性。
销售与收款内部控制制度范本(6篇)
销售与收款内部控制制度范本第一章目的第一条为加强____有限公司(以下简称“公司”)销售与收款业务的内部控制，预防销售与收款过程中的各种弊端，提高销售与收款业务的质量，规范公司销售相关业务的处理程序，根据《____会计法》和《内部会计控制规范－基本规范(试行)》等法律法规，制定本制度。
第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：1、建立健全相关的内部控制____结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；4、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第二章职责权限第三条销售部的职责权限：1、负责编制销售收入计划、处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。
2、负责审核销售发货单据是否齐全，办理发货的具体事宜。
3、负责客户资信状况和档案管理工作。
4、负责应收账款收回工作。
5、负责销售合同副本分册归档，编制详细的销售台账。
第四条财务部的职责权限：1、负责合同审核、监督销售收入计划的执行情况。
2、负责保管及开具____，销售款项的结算与记录。
3、督促销售部门回收货款。
4、及时反馈客户应收账款欠款情况。
5、负责销售合同信息、开票信息、收款信息等情况进行综合分析汇报。
第三章控制与监督第五条岗位分工控制1、建立公司销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限，确保办理销售与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2、将办理销售、发货、收款三项业务的部门分别设立，明确各自的职责和权限，应将信用管理岗位与销售业务岗位分设。
3、不得由同一个人办理销售与收款业务的全过程。
第六条授权批准控制1、明确审批人员对销售业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人不得越权审批。
2、明确经办人员的职责范围和工作要求。
销售核算内部控制管理规章制度
销售核算内部控制管理制度第一章总则第一条：为了规范企业销售核算行为、提高核算质量，确保销售核算的准确性，根据《企业会计准则》《企业会计制度》及相关法律法规的规定，结合企业实际，特制定本制度。
第二条：收入是指企业销售商品、提供劳务以及让渡资产使用权等日常活动中形成的经济利益的总流入。
销售核算包括包括销售商品收入、劳务加工收入、供暖收入、材料及半成品销售收入、租金收入、专利转让收入的核算。
第三条：本制度适用于企业及其下属子公司销售核算的相关部门；第二章组织机构及职责第四条：企业经理负责销售战略的制定，销售预算的审核。
第五条：生产管理部的职责：（一）负责建立销售合同、应收货款台帐，及时反映商品、劳务的开票、发货、收款情况，对销售合同或协议的执行情况进行跟踪。
销售台帐应附有客户订单、销售合同、协议、客户签收回执等购货单据。
（二）负责按月与财务部门核对产成品台帐，并编制对账单；（三）定期对应收款项进行清理催收，并对催收记录妥善保管，提出建议，对逾期的应收款项及时向主管财务经理汇报并提出解决方案。
第六条：财务部职责：（一）负责销售发票的管理与使用，本月开具的发票必须在当月入账，不得帐外设账，；（二）正确配比销售成本，及时核算销售利润，定期进行销售分析；（三）按客户名称设置应收账款台帐，及时登记并评估每一客户应收账款余额变动情况及信用情况；（四）对可能发生坏账的应收账款计提坏账准备，对已发生的坏账应查明原因，明确责任，及时向主管财务经理汇报。
第七条：合同管理部门负责销售合同的审核、存档，查阅工作。
第三章销售收入的确认和计量第八条：销售收入的确认：（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；（4）相关的收入与成本能够可靠计量。
第九条：销售商品的收入的计量：销售商品的收入，应根据企业与购货方签订的合同或协议金额确定，无合同或协议的，应按购销双方都同意或都能接受的价格确定。
内部控制基本制度范本（3篇）
内部控制基本制度范本一、制度名称：内部控制制度二、制度目的：建立和完善公司的内部控制体系，确保公司的资产安全、业务规范运行，提高公司运营效率和经济效益。
三、制度适用范围：所有公司员工，包括公司高管、中层管理人员和普通员工。
四、制度内容：1. 内部控制目标- 保障公司资产安全；- 保障公司业务规范运行；- 提高公司运营效率和经济效益。
2. 内部控制制度原则- 法律合规原则：公司员工必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
- 职责分明原则：明确各部门和人员的职责和权限，确保职责清晰、权责明确。
- 双重授权原则：涉及资金和重要业务的决策或操作必须经过两人以上授权。
- 风险评估原则：对公司业务环节进行风险评估，采取相应的防范措施。
- 审计监督原则：建立独立的审计监督机构，对公司内部控制进行监督和评估。
3. 内部控制内容- 资产保护：- 建立完善的资产管理制度，确保公司资产的安全和合理使用。
- 定期盘点公司资产，确保账实相符。
- 业务规范运行：- 建立健全的业务流程和规范操作流程。
- 严禁违规操作和损害公司利益的行为。
- 内部审计和监督：- 建立内部审计部门，定期开展内部审计工作，发现并纠正问题。
- 建立举报制度，鼓励员工举报违法违规行为。
- 风险管理：- 建立风险管理制度，识别风险、评估风险，并采取相应的控制措施。
- 定期对公司的风险状况进行评估和报告。
- 信息披露：- 定期向公司股东和投资者披露经营情况和财务状况。
- 保护重要信息的安全性和完整性。
五、制度执行与监督1. 执行：- 公司高管负责组织和推动内部控制制度的执行。
- 各部门负责制定和落实相关的管理制度和流程。
- 公司人力资源部门负责组织员工的培训和宣传工作。
2. 监督：- 内部审计部门负责对公司内部控制的监督和评估。
- 公司董事会负责对公司内部控制的监督和决策。
六、制度修订与生效1. 制度的修订：- 制度的修订由公司高管和董事会负责，经内部审计部门和法务部门审定后生效。
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销售内部控制制度目录第一章内控概述（总则）第二章组织机构及岗位职责第三章管理规范（细则）第一节工程信息管理制度第二节销售报价管理制度第三节销售合同评审管理制度第四节销售计划管理制度第五节发运管理制度第六节退桩管理制度第七节结算管理制度第八节销售服务管理制度第九节工程异常情况管理制度第十节应收款管理制度附：市场部销售提成方案第一章内控概述（总则）一、定义与范围销售是关于公司与客户建立有关业务关系、签订合同、合同执行、货款回收等以获得经济利益流入的过程，本管理文件所指销售包括：工程信息管理、销售报价、销售合同评审管理、销售计划管理、发运管理、退粧管理、决算管理、销售服务管理、工程异常情况处理管理、应收款管理等。
二、控制目标1、提高销售人员业务开展的积极性与工程信息转化有效合同的比例；2、选择合理的定价策略，保证利润和市场份额的领先并构建公司的价格体系；3、规范合同评审与签订，更好地使合同服务销售；4、提高销售计划信息来源的准确性和及时性，以合理安排生产，减少库存数量；5、合理安排发运，确保发货数据的真实性、准确性，规范异常情况发货流程；6、控制退桩率，提高公司产品使用率；7、确保决算单签证的有效性与及时性；8、加强销售部对销售服务的有序管理，充分发挥销售服务人员的主观能动性及协调能力，确保顾客满意和维护公司利益；9、规范工程异常情况处理流程，保证所有工程异常情况均得到有效记录，对异常情问题及时作出定性与处理；10、规范营销工作标准，保证公司资金安全，防范经营风险；11、保证降低钢模损耗，提高钢模利用率，充分发挥产能优势优势互补；12、综合利用厂部库存资源、保证按时供货促进重点项目供应的能力，维护力引公司整体利益和声誉。
三、主要控制节点1、公司营销部对销售报价执行的监控与审核；2、公司营销部经理对销售计划准确性的审核；3、公司营销部经理对异常发货的控制和总经理对超异常发货的审核；4、公司营销部对回单的管理与结算的控制；5、售中与售后服务的管理；6、应收货款的控制与回收；四、控制政策与方法1、公司年度总经营目标控制；2、公司销售政策控制；3、工程信息有效性控制；4、货款回收与销售考核相结合；5、各类评审流程采用会签制或集中开会的方式进行，以做到各司其职，权责分明；6、建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的核对机制，实现多层次的信息记录、沟通和反馈；第二章组织机构及岗位职责一、营销部组织架构图营销部经理营销内勤区域主任业务员（工地代表）工地代表二、营销部职责1、制定并实施销售计划和货款回收计划。
2、收集、跟踪区域市场销售信息，开拓区域市场业务。
3、根据全年销售目标，制定销售考核政策。
4、随时对合同的执行情况（包括交期、质量、服务）进行跟踪，对执行期间意外事情及时采取补救措施，确保客户满意。
5、组织合同评审及合同统一建档工作。
6、根据销售合同及施工现场信息，向生产部提供要货计划、变更计划和发货计划。
7、建立工程异常情况处理信息档案，并协助处理好工程质量问题投诉。
8、参加施工现场协调会，并负责处理好与施工单位、监理等的关系。
9、落实决算的签证手续，建立决算信息台账。
10、关注控制钢模周转利用效率情况。
三、营销部经理岗位职责1、在总经理的指导下，执行销售管理制度，建议修订和补充有关管理政策及规定，并监督检查下属人员的执行情况；2、组织编制公司销售计划、销售费用预算及应收款控制计划，并监督实施；3、组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售情况的调查，综合客户的反馈意见，组织市场调查分析，市场机会开拓和合作伙伴开发；撰写市场调查报告，提交公司管理层与总经理决策；4、组织相关部门对销售合同进行评审，并提出初步意见；5、组织下属人员做好销售合同的签订、执行及执行过程的发运协调；6、监督销售人员做好应收账款的催收工作，并对应收款进行分析和跟踪；7、组织对公司客户的售后服务，与技术质量部联络以取得必要的技术支持；8、组织建立工程异常情况管理处理及相关信息台账；9、建立销售情况统计台账，定期报送财务部及其他相关部门；10、做好客户接待并对相关信息的审核和落实传递；11、对下属人员进行业务指导和工作考核；12、组织建立钢模统计台账及管桩生产接桩器和张拉丝杆、及张拉板等辅助配件台账；13、组织销售内勤及时将销售数据准确的报送总部销售管理部，为总部高层决策提供信息支持；14、完成上级交办的其他临时工作任务。
第三章 管理规范（细则） 第一节 工程信息管理制度一、 内容1、信息的定义：凡是待建工程需采用预应力管桩施工，即为工程信息；2、所有信息的跟踪情况由销售人员报销售内勤主管处，经营销部经理分析审核后开展业务攻关。
3、销售员每周六（逢双休提前至周五）将本周工程信息汇总报至销售内勤主管处备案，报市场部经理经审核分析；4、对于攻关失败的工程信息由销售人员提报工程信息流失分析至销售部备案；5、信息管理相关惩罚标准由营销部自行规定，报总经理批准。
（1）有下列现象的应处不同额度的罚款：A 、未经公司核准报价即进行商务洽谈，造成工程流失的；B 、未及时跟踪造成信息流失的；C 、有信息隐瞒不报的，导致信息流失的。
二、 业务流程信息管理流程三、 单据及报告 1、信息流失分析表信息流失分析表提交日期：年月日信息跟踪销售员：第二节销售报价管理制度一、内容1、财务部在每月5日前将各规格桩出厂价（不包含运输费用）上报公司销售部。
2、业务人员在获知需求信息后，应及时了解的项目内容：客户名称、项目名称、工程地点、规格数量、配桩长度、运卸方式、桩尖规格、开工时间、工期要求、付款方式等，取得上述信息后，告知对方需核算运输成本稍后答复，要求对方留下联系方式以核实客户真实，杜绝恶意询价事件；；3、立即电话联系销售部内勤进行项目跟进登记，同时获得销售部建议最低销售价，业务人员必须高于此价格向客户惊醒报价并保持对该客户的紧密跟进，并及时将新报价及付款方式反馈到销售部内勤处；4、遇客户有价格异议时应态度诚恳，记录客户提出的要求重新核算各项费用，并将实际情况报厂部销售经理，销售经理在于市场部充分沟通且满足厂部利润要求后方可调整价格，在下调价格的同时应积极争取更佳的付款条件；5、销售部内勤接到业务员询价后应认真登记相关情况，发现雷同项目信息时报销售部领导，对相关人员掌握信息程度进行比较后确定责任人对该项目进行跟进，其他业务员应无条件配合，跟进划分原则：先报者优先跟进，后报者协同维护公司利益；6、涉及书面报价时严格按销售部要求格式出具，报价单上应注明项目名称、付款方式、运卸方式、桩尖规格、报价有效期和报价时间；7因未登记而擅自报价造成公司损失的，由责任人承担相关处罚。
二、业务流程销售报价流程第三节合同评审制度一、内容1、签订要求（1）销售合同原则上统一以公司制定的文本格式为标准；如特殊情况需采用非公司文本格式，须在《合同评审表》中写明原因；（2）在同客户发生业务前，均需签订销售合同；（3）主要合同条款必须由严格按公司规定内容执行，未经销售部经理同意前，任何销售人员不得擅自修改；（4）与客户签订合同前，应提供经客户盖章的有效营业执照等复印件；（5）为加强对所有协议、合同原件的管理，销售部应建立合同、协议台账，业务员应在合同约定的有效期内，并在发货前将合同原件交回公司厂部销售部。
合同原件不低于两份，一份合同原件交厂部财务部，一份由销售部保存、归档，其余需求部门传真、复印备案。
2、合同评审（1）销售员同客户谈妥签订意向后，由销售员详细填写合同评审表，交销售内勤主管处；（2）一般合同，由销售部负责组织相关部门进行评审，经分公司总经理审核同意，方可签订合同，报销售部备案；特殊合同须经生产部和技术质量部、财务部共同进行评审；（3）销售部经理对单价、配桩方式、交货期、付款方式、违约责任等条款进行审核；（4）遇特殊规格合同评审时，须经生产部和技术质量部对生产、工艺、技术共同进行评定；（5）财务部：对成本、费用、货款结算方式、预期利润等进行评估；（6）厂部总经理作综合性分析后决定是否签订；（7）合同评审表原件必须与合同原件配套存档在销售部；（8）若销售合同或协议内容变更，需重新评审；三、单据及报告1、合同格式（见附页）2、合同评审表合同评审表第四节销售计划管理制度一、内容1、新订合同，在合同开始执行前十天提供书面的供货计划；已供合同由现场服务人员根据公司的内部供货情况，定期按时提报由合同方或施工单位确认书面的供货计划，当天计划即时向销售部主管提报；2、销售部内勤主管负责供货计划的汇总编制，将销售计划细化到各规格节长需求，周计划经销售部经理审批后，直接交生产部；月计划经销售部经理审核后，报总经理审批，审批通过报生产部以及总部营销管理部备案；3、销售部内勤主管每周六（逢双休提前至周五）提报下周销售计划，每月30日前提报下月销售计划。
二、业务流程业务计划管理流程流程名称销售计划流程归口部门销售部流程编号 ZJX—005 销售部总经办生产部开始1、销售计划提报2、汇总周销售计划编制生产计划审核月销售计划审批编制生产月度预算3、提报相关部门结束五、单据及报告销售计划表年月日销售内勤：销售部经理：总经理：第五节发货管理制度一、内容1、发货范围（1）按合同约定的要货计划；（2）经公司总经理审批同意的试桩；（3）因质量问题引起的补桩，经技术质量部确认，厂部总经理同意可发货；（4）超出合同约定发货的，按超异常的发运规定执行；各厂部可根据本单位实际状况规定销售部经理异常发货权限，超出权限以外的超异常发货均由总经理批准执行。
2、工地状况销售服务人员负责收集施工工地的相关信息及时向公司反映，包括工地的进场路线，场地条件，业主单位、总包单位、施工单位或桩机的主管（主要联系人）姓名、电话，供试桩时间、规格及数量，工程用桩时间、沉桩顺序，日供桩数量等信息；如现场临时更换签收人，应及时办理签收委托手续并传回公司备档。
3、要货计划销售服务人员：每日/周上报工地的供货计划及配桩长度、工地剩桩、节桩配备、工程末期尚需提报尾数报警等相关信息便于合理调度、发运，并负责月度要货计划的上报，对信息反馈的及时性负责；4、发货控制（1）销售内勤主管严格按合同约定制定发货计划；A、当客户出现延迟付款，而工地须供桩的现象时，需按设定权限经销售部经理和总经理同意后方可发货；B、当总供桩量超出合同约定数量，需停止发货，并及时通知销售部经理和责任销售员，签订补充协议，如仍需发货的，需经总经理同意；C、当实际日供量与合同日供量出现严重差异时，需由客户出具书面的供货联系单；D、当预测实际供期将超出合同规定的供货期限时，销售部内勤需提前通知销售部经理或责任销售员，做好客户的沟通工作。
E、非我方原因停止供货超出合同约定天数后，销售部需督促责任销售员办理好工程决算单。