SAP常见错误提示及解决方法
SAPERP设备管理(PM)常见问题与解答-06081.doc
SAP ERP设备管理(PM)常见问题与解答-201106081SAP ERP系统设备管理模块常见问题解答FAQ Of PM一、用户登录和权限问题问题1-01：输入用户和密码后，屏幕下方提示：尝试失败次数过多，用户已被锁，该怎么处理？答：那是因为你连续三次以上输入了错误密码，用户帐号被锁定了，你需要联系负责用户管理的技术人员解锁。
问题1-02：当我操作时，如果系统报出：“你无权限操作…”，我应该如何处理？答：这是因为你的权限不够，你可以在命令行输入事务代码SU53显示出哪些权限对象没有赋给你，然后截下此图发给负责权限的人员，请他开通权限。
至于申请权限的流程，可以到http://10.188.253.20/sites/hbyterp/default.aspx查看。
二、参数设置和使用技巧问题问题2-01：为什么我输入日期后，系统在屏幕下方出现“请按____.__.__ 格式输入数据”的信息？答：那是因为你的个人参数里设置的日期格式是YYYY.MM.DD，即形如2009.01.01这样格式。
你可以在当前屏幕，点击上方菜单系统→用户参数文件→个人数据，然后点击“默认”页，设置日期格式。
问题2-02：为什么我找不到命令栏？答：那是因为你的命令栏隐藏了。
你可以如下图操作。
命令栏即可显示了。
问题2-03：为什么我在系统中输入金额100后，回车会变成100,00？答：那是因为个人参数里设置的小数点格式是逗号，你可以在当前屏幕，点击上方菜单系统→用户参数文件→个人数据，然后点击“默认”页，设置Decimal Notation:选择小数点是句点，然后保存，退出SAP系统重新登录，设置方能生效。
问题2-04：为什么我的订单类型没有显示“Z013”代码?答：需要更改系统的设置，如图所示步骤打开“选项”卡“选项”→“专家”→勾选后确认问题2-05：为什么我在创建采购订单时，订单类型不是默认的服务采购订单？答：需要更改系统设置,如图所示步骤。
SAP常见问题与解决方法
SAP常见问题与解决⽅法1.A:在公司代码分配折旧表时报错?在公司代码分配折旧表时报错，提⽰是“3000 的公司代码分录不完全－参见长⽂本”希望各位⼤侠帮我看看。
3000 的公司代码分录不完全－参见长⽂本R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定⾮税代码,OBCLb.据此可能company code 设置有问题,检查⼀下OBY62.a,维护客户科⽬组:财政供应链管理->现⾦和流转情况管理 ->现⾦管理->主数据->⼦分类帐科⽬->客户控制->维护客户科⽬组b,创建客户帐户编号范围:财务会计 ->应收帐⽬和应付帐⽬->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->创建客户帐户编号范围c,对客户帐户组分配编号范围: 财务会计->应收帐⽬和应付帐⽬->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->对客户帐户组分配编号范围3.MMPV 物料数据估算期间.开物料帐.4.MMRV 允许对前期记帐.5.OX19 维护成本控制范围,把公司分配给控制范围.6.OMSY 第⼀次开物料帐可以⽤OMSY所物料帐开到当前时间,以后就⽤MMPV开物料帐.7.FBN1 会计凭证号范围. VN01 SD凭证号码范围.8.定义逻辑系统:SPRO/跨应⽤组件\预定义OLE业务处理\跨应⽤业务处理\中⼼⽤户管理\中央管理的ALE强制活动 \定义逻辑系统.T-CODE:SALE\基本设置\逻辑系统9.A:我在创建总帐科⽬时，总是提⽰“损益报表科⽬类型在科⽬表 LXGJ 中未定义”，怎样做呢？谢谢！R:需要在IMG中先配置Retain Earning科⽬，OB53。
我原来也碰到过这个问题,是要先定义留存收益科⽬,科⽬类型可以填X,科⽬可以填本年利润或利润分配--未分配利润的编号,⼀般直接保存不了,你要上下滚动⼏下MOUSE的滚轮使该⾏变灰就OK了.SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科⽬/主数据/准备/定义留存收益科⽬.10.FSPO 总帐科⽬/会计科⽬表数据,DISPLAY,EDIT,NEW11.Q:为什么不能库存记账？－－－急!我⽤MB1C⽤移动类型521做起初余额时，系统提⽰我该物料不可能有库存记账，按F1帮助，显⽰ “该物料不可能有库存记帐”R:從信息上看還是該種material type 的某valuation area 的 Quantity update沒有被允許,或許你還是要看看這裡.R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantity basis.12.OMWB 配置⾃动过帐.spro/物料管理/评估和科⽬设置/科⽬确定/⽆向导的科⽬确定/配置⾃动过帐13.维护类别类别: spro/sap netweaver/base/应⽤程序链接启动(ALE)/定模和实施业务处理/主数据分配/使⽤对象类别分配/维护类别类型 OR CL01 维护类别.14.配置总帐科⽬&公司代码 FS00,更改统驭科⽬的科⽬类型"必选".SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科⽬/主数据/准备/定义科⽬组/选择总帐科⽬组/科⽬控制/设置可选输⼊项.15.控制标识不存在:spro/控制/⼀般控制/组织结构/维护成本控制范围/基本数据/激活组件&控制标识16.估价范围 7801 还没有⽣产式的物料帐簿?R:我按照提⽰去运⾏CKMSTART17.A:帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐..R:FS00,(创建/银⾏/利息)/公司代码的凭证创建控制/只能⾃动记帐打上勾.18.A:⾃定义货物移动类型的屏幕格式R:SPRO/物料管理/库存管理和实际库存/收货/定义屏幕格式/选择移动类型19.A: ⼯⼚⽇历丢失或错误在⼯⼚⽇历中R: OPDD 维护⼯⼚⽇历,分配⼯⼚⽇历!20.A:删除SAP*,可以⽤SQLPLUS 连接到数据库案例:R: _delete from r01 where bname='sap*' and mandt='000';commit;21.A:VK11 物料定价没有维护存取顺序.R:SPRO/销售和分销/基本功能/定价/定价控制/定义条件表OR 定义条件类型 OR 定义存取顺序定义存取顺序要点:定义字段,先选择存取顺序,双击字段可以确定存取字段.22. A:没有⽤于售达⽅的客户主记录存在R:维护客户主数据据的/销售/定价/统计/价格组和客户定价过程23. R:1、我模仿OR订单，复制了个订单类型、发货类型、开票类型，⼜定义了⾃⼰的定价过程ZHF009，定价条件类型是K007，MWST，ZHUL（我⾃⼰定义的条件类型），在前台VA01创建订单时，订单不完整，提⽰“缺少净价”，我也没在定价过程⾥定义这个条件类型，为什么在做订单时还不出现？A: 你的定价过程缺少了VPRS或者是没有通过项⽬类别定义定价，要激活才可以带出来净价的，就是成本价啦！24.R: 客户000没有对功能 ZE(销售员)定义.A:SPRO/SD/主数据/业务合作伙伴/客户/客户层次/为层次类别设置合作伙伴确定/设置客户主数据的合作伙伴确定/帐户组-功能分配/新建⼀个ZE(销售员)把功能分配给帐户组->ZSE(*销售员内部)即可.25.R:销售凭证项⽬装运中/装运点&接收点不能带到装运点对应⼯⼚.A:SPRO/后勤执⾏/装运/基本发运功能/装运点和收货点确认/选择”通过销售单据类型定义发运条件”.26.R: 不⼩⼼删除了⼯⼚,发现不能确定科⽬帐户.”27.A: 我在做SD出具发票时遇到的问题我在SD中做出具发票保存时，系统提⽰“凭证 90000000 保存（帐户确定出错）”，然后我在收⼊科⽬分析中发现系统提⽰“在账户确定类型KOFI没有找到总账科⽬”。
SAP MM模块异常问题处理操作简介
一、内部订单采购的异常问题处理操作说明:1、输出报错屏幕如下：解决方法：1、查询订单错误问题：输入事务码“CO03”点击回车后，输入订单号“50000021”点击回车，输出屏幕如下：2、处理方式：输入事务码“CO02”点击回车后，输入订单号“50000021”点击回车，输出屏幕如下：二、成品出入库时出现的异常问题<1>1、厂内序列号的格式不正确2、厂内序列号在系统内已经存在了。
解决方法：1、查询方式：输入事务码“IQ09”点击回车后，导入厂外序列号点击回车，输出屏幕如下：找出有问题的序列号，如果是序列号格式不正确，冲销原始序列号，重新使用“ZPP004E”导入新的序列号。
如果是序列号没有出库，找出错误的单据进行冲销，重新出库处理。
三、采购订单号异常3、1输出报错屏幕如下：处理方式：1、说明此采购订单已经进行了账务处理。
可使用“MB51”进行查询（仓库操作）2、采购订单号存在异常问题。
可使用“ME2M”进行查询更改。
（物料部操作）3、2输出报错屏幕如下：3、3输出报错屏幕如下：解决方式：填写物料超期报检单，给IQC进行超期检验，由品管给定到期日期后，仓库输入事物码“MSC2N”点击回车，输入相关信息后点击回车，输出屏幕如下：输出屏幕：“不可能为条目ZWDZ KBS确立账户”的异常警报解决方法：更改物料组使用migo进行采购订单收货，输入订单时数量为空：出现此类问题有两种原因：此订单已经进行了收货处理，且剩余订单已经收货完毕。
查询方法：1、使用ZMM011查询未清采购订单。
2、使用MB51查询此物料对应采购订单的收货、退货的情况。
解决方法：找物料部核查供应商的采购订单是否填写错误。
序列号录入后输出屏幕：“未分配到生产订单”的异常处理：产生此类问题原因：1、入库订单号与序列号对应的订单号不符。
2、序列号未分配到订单3、账务员录入时订单输入错误解决方法：1、找生产入库员查询更改入库订单号。
2、找生产重新分配订单。
SAP常见问题与解决办法（转）
SAP常见问题与解决办法（转）1.A:在公司代码分配折旧表时报错?在公司代码分配折旧表时报错，提⽰是“3000 的公司代码分录不完全－参见长⽂本”希望各位⼤侠帮我看看。
3000 的公司代码分录不完全－参见长⽂本R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定⾮税代码,OBCLb.据此可能company code 设置有问题,检查⼀下OBY62.a,维护客户科⽬组:财政供应链管理->现⾦和流转情况管理->现⾦管理->主数据->⼦分类帐科⽬->客户控制->维护客户科⽬组b,创建客户帐户编号范围:财务会计->应收帐⽬和应付帐⽬->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->创建客户帐户编号范围c,对客户帐户组分配编号范围: 财务会计->应收帐⽬和应付帐⽬->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->对客户帐户组分配编号范围3.MMPV 物料数据估算期间.开物料帐.4.MMRV 允许对前期记帐.5.OX19 维护成本控制范围,把公司分配给控制范围.6.OMSY 第⼀次开物料帐可以⽤OMSY所物料帐开到当前时间,以后就⽤MMPV开物料帐.7.FBN1 会计凭证号范围. VN01 SD凭证号码范围.8.定义逻辑系统:SPRO/跨应⽤组件\预定义OLE业务处理\跨应⽤业务处理\中⼼⽤户管理\中央管理的ALE强制活动\定义逻辑系统.T-CODE:SALE\基本设置\逻辑系统9.A:我在创建总帐科⽬时，总是提⽰“损益报表科⽬类型在科⽬表 LXGJ 中未定义”，怎样做呢？谢谢！R:需要在IMG中先配置Retain Earning科⽬，OB53。
我原来也碰到过这个问题,是要先定义留存收益科⽬,科⽬类型可以填X,科⽬可以填本年利润或利润分配--未分配利润的编号,⼀般直接保存不了,你要上下滚动⼏下MOUSE的滚轮使该⾏变灰就OK了.SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科⽬/主数据/准备/定义留存收益科⽬.10.FSPO 总帐科⽬/会计科⽬表数据,DISPLAY,EDIT,NEW11.Q:为什么不能库存记账？－－－急!我⽤MB1C⽤移动类型521做起初余额时，系统提⽰我该物料不可能有库存记账，按F1帮助，显⽰ “该物料不可能有库存记帐”R:從信息上看還是該種material type 的某valuation area 的 Quantity update沒有被允許,或許你還是要看看這裡.R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantity basis.12.OMWB 配置⾃动过帐.spro/物料管理/评估和科⽬设置/科⽬确定/⽆向导的科⽬确定/配置⾃动过帐13.维护类别类别: spro/sap netweaver/base/应⽤程序链接启动(ALE)/定模和实施业务处理/主数据分配/使⽤对象类别分配/维护类别类型 OR CL01 维护类别.14.配置总帐科⽬&公司代码 FS00,更改统驭科⽬的科⽬类型"必选".SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科⽬/主数据/准备/定义科⽬组/选择总帐科⽬组/科⽬控制/设置可选输⼊项.15.控制标识不存在:spro/控制/⼀般控制/组织结构/维护成本控制范围/基本数据/激活组件&控制标识16.估价范围 7801 还没有⽣产式的物料帐簿?R:我按照提⽰去运⾏CKMSTART17.A:帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐..R:FS00,(创建/银⾏/利息)/公司代码的凭证创建控制/只能⾃动记帐打上勾.18.A:⾃定义货物移动类型的屏幕格式R:SPRO/物料管理/库存管理和实际库存/收货/定义屏幕格式/选择移动类型19.A: ⼯⼚⽇历丢失或错误在⼯⼚⽇历中R: OPDD 维护⼯⼚⽇历,分配⼯⼚⽇历!20.A:删除SAP*,可以⽤SQLPLUS 连接到数据库案例:R: _delete from r01 where bname="sap*" and mandt="000";commit;21.A:VK11 物料定价没有维护存取顺序.R:SPRO/销售和分销/基本功能/定价/定价控制/定义条件表OR 定义条件类型 OR 定义存取顺序定义存取顺序要点:定义字段,先选择存取顺序,双击字段可以确定存取字段.22. A:没有⽤于售达⽅的客户主记录存在R:维护客户主数据据的/销售/定价/统计/价格组和客户定价过程23. R:1、我模仿OR订单，复制了个订单类型、发货类型、开票类型，⼜定义了⾃⼰的定价过程ZHF009，定价条件类型是K007，MWST，ZHUL（我⾃⼰定义的条件类型），在前台VA01创建订单时，订单不完整，提⽰“缺少净价”，我也没在定价过程⾥定义这个条件类型，为什么在做订单时还不出现？A: 你的定价过程缺少了VPRS或者是没有通过项⽬类别定义定价，要激活才可以带出来净价的，就是成本价啦！24.R:客户000没有对功能 ZE(销售员)定义.A:SPRO/SD/主数据/业务合作伙伴/客户/客户层次/为层次类别设置合作伙伴确定/设置客户主数据的合作伙伴确定/帐户组-功能分配/新建⼀个ZE(销售员)把功能分配给帐户组->ZSE(*销售员内部)即可.25.R:销售凭证项⽬装运中/装运点&接收点不能带到装运点对应⼯⼚.A:SPRO/后勤执⾏/装运/基本发运功能/装运点和收货点确认/选择”通过销售单据类型定义发运条件”.26.R:不⼩⼼删除了⼯⼚,发现不能确定科⽬帐户.”27.A: 我在做SD出具发票时遇到的问题我在SD中做出具发票保存时，系统提⽰“凭证 90000000 保存（帐户确定出错）”，然后我在收⼊科⽬分析中发现系统提⽰“在**确定类型KOFI没有找到总账科⽬”。
SAP中COGI出现问题及解决方法总结计划
编号错误提示 / 问题1库存地址不存在2未保护生产订单种类3联产品找不到 BOM主产品4输入库存地址 / 输入批次5欠缺非限制存货6RE挪动数目超出了 xxxx7不同意改正物料的值8物料不存在库存地址9没有需要录入查验结果的特征10查验特征结果不存在11在线产品查验结果表数据检查失败12订单未下达13采买订单订货数目超出 xxxx14欠缺在检存货CO13冲销在线装车的订单，保留时会出现过账日期15不在记账区间16报工提示欠缺 prevde17挪动种类 531，错误提示不行能为条目确定账户18查验批不可以显示也不可以决议状态提示 CRTD CHCR SPRQ19不可以自动创立分派规则20账户关于业务 / 事件代码 bsx，可直接记账21估价记录 xxxx22报工不行功 COGI办理可是 COGI中查不到23实质耗费未依据 BOM耗费24一种产品波及使用两种包装袋调拨其余企业的面粉如F1粉（ 25KG） , 配粉到本企业25产品时的报工26一个车间生产产品，另一个车间打包入库27BOM组件发生错误（如合格证用错），且报工成功了，没有产生 COGI28BOM组件发生错误（如合格证用错），报工产生COGI 29因查验结果输入错误或许误判致使的冻结库存30因产品不合格造成的冻结库存上个月账期封闭后，还要冲销订单，且过账日期在31下个月营养粉 MIGO收货入库，直接进质检库存了，没有生32成查验批柏乡调拨新乡的强筋雪花超期了，我这边没有形成33查验批 , 怎么去给他转移到非限制状态343536原由 / 解决方法第一查察物料主数据（MM03），接着查察 BOM，行项目中的库存地址能否填写正确，最后查察MMSC是否保护库位先检查物料主数据工作计划视图，能否保护ZP01, 其二查察生产版本（BOM和工艺路线）能否为绿灯先查生产版本能否存在，能否正确（都是绿灯），再看BOM能否有问题/ 批次直接在 COGI中进入保护库存地址需要保留进行补库冲销数目大于过账数目财务已结账或许正在进行其余操作物料未在此库存地址进行保护，需要保留保护库存地址或许MMSC扩大库存检查查验计划能否创立/ 查验计划能否不只一个/ 查验计划创立时间能否是晚于查验批生成时间解决需要从头般配一下查验计划查验结果未录入查验结果未录入检查这个物料的主数据，工作计划视图，里面的生产参数文件能否保护？假如没有保护，就不会自动下达，手工下达订单 CO02--点击绿色小旗由于物料主数据中的未限制没有勾选，订单数目与报工数目不一致，出现采买订单超出订单数目XXX，这个时候，用 CO02改正订单，在收货中把未限制勾上，而后办理一下COGI需要 QA13撤消 UD状态，再进行冲销操作，冲销完，要把已报工删除保留即可，错误解转到cogi 中，在 cogi 中办理，改正记账日期就行月尾报工会出现凭据生成日期和产品生产日期不一致，需要手动 QA13将这个查验批的 UD状态撤消，再进入 QA11判断，而后再 QA13撤消 UD,再进入 QA11就会有凭据，将查验批库存里凭据的过账日期和凭据日期改为和产品生产日期一致，再判断，判断完再报工BOM后，找到这张订单，然原由： BOM中的联产品未打钩；解决：先冲销掉相关这个订单的报工，改正后将这个半成品订单 CO02里重读主数据，再进行报工操作没有在生成查验批前创立查验计划；QP01创立查验计划， QA02更新查验批，从头般配查验计划原由是没有保护当量，需要财务用户保护财务会计科目不同意自动记账, 找财务用户解决主数据的问题，需要有创立物料权限的人扩大一下评估类，让财务去交流解决进入到 CO1P办理考虑能否改正 BOM，CO03查察订单睁开日期（即订单用的几号的 BOM） ;在线装车的考虑过账日期能否错误 ;假如这个生产订单被撤消了，但没有封闭，而且交货数目小于计划数目，那这个订单还能够持续使用BOM搭建的是常用的那种包装袋，当生产使用另一种包装袋时，解决方案：1、报工以前，手动改正BOM2、不改正 BOM,报工犯错，在 COGI把不用耗的包材数目改为0，而后用 CO11N把要耗费的包材耗费掉保留先转到回机库中，生产用 ZP01正常报工，报工审查后会出现报错 ( 库存欠缺），大家在 COGI中保护耗费的 F1粉（ 25KG）的库位（ 1003），即可办理报工的时候让保留转库需要 COOIS查问订单号订单达成日期，依据订单号再查问 CO03，确定班次和数目，再用 CO11N冲销，过账日期是订单达成日期，回车，进入货物挪动，删除正确组件，把错误组件留下，填入耗费的数目单位 262 保护库位，再把正确的组件加入，填入需要的数目单位 261 库位，保留方法 1：在 COGI中把用错组件（如合格证）数目改为0，保留，而后用 CO11N增添正确的组件（如合格证）数目，再报工。
SAP错误问题大汇总
1.A:在公司代码分配折旧表时报错?在公司代码分配折旧表时报错，提示是“3000 的公司代码分录不完全－参见长文本”希望各位大侠帮我看看。
3000 的公司代码分录不完全－参见长文本R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定非税代码,OBCLb.据此可能company code 设置有问题,检查一下OBY62.a,维护客户科目组:财政供应链管理->现金和流转情况管理->现金管理->主数据->子分类帐科目->客户控制->维护客户科目组b,创建客户帐户编号范围:财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->创建客户帐户编号范围c,对客户帐户组分配编号范围: 财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->对客户帐户组分配编号范围3.MMPV 物料数据估算期间.开物料帐.4.MMRV 允许对前期记帐.5.OX19 维护成本控制范围,把公司分配给控制范围.6.OMSY 第一次开物料帐可以用OMSY所物料帐开到当前时间,以后就用MMPV开物料帐.7.FBN1 会计凭证号范围. VN01 SD凭证号码范围.8.定义逻辑系统:SPRO/跨应用组件\预定义OLE业务处理\跨应用业务处理\中心用户管理\中央管理的ALE强制活动\定义逻辑系统.T-CODE:SALE\基本设置\逻辑系统9.A:我在创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表LXGJ 中未定义”，怎样做呢？谢谢！R:需要在IMG中先配置Retain Earning科目，OB53。
我原来也碰到过这个问题,是要先定义留存收益科目,科目类型可以填X,科目可以填本年利润或利润分配--未分配利润的编号,一般直接保存不了,你要上下滚动几下MOUSE的滚轮使该行变灰就OK 了.SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义留存收益科目.10.FSPO 总帐科目/会计科目表数据,DISPLAY,EDIT,NEW11.Q:为什么不能库存记账？－－－急!我用MB1C用移动类型521做起初余额时，系统提示我该物料不可能有库存记账，按F1帮助，显示“该物料不可能有库存记帐”R:從信息上看還是該種material type 的某valuation area 的Quantity update沒有被允許,或許你還是要看看這裡.R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantity basis.12.OMWB 配置自动过帐.spro/物料管理/评估和科目设置/科目确定/无向导的科目确定/配置自动过帐13.维护类别类别: spro/sap netweaver/base/应用程序链接启动(ALE)/定模和实施业务处理/主数据分配/使用对象类别分配/维护类别类型OR CL01 维护类别.14.配置总帐科目&公司代码FS00,更改统驭科目的科目类型"必选".SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义科目组/选择总帐科目组/科目控制/设置可选输入项.15.控制标识不存在:spro/控制/一般控制/组织结构/维护成本控制范围/基本数据/激活组件&控制标识16.估价范围7801 还没有生产式的物料帐簿?R:我按照提示去运行CKMSTART17.A:帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐..R:FS00,(创建/银行/利息)/公司代码的凭证创建控制/只能自动记帐打上勾.18.A:自定义货物移动类型的屏幕格式R:SPRO/物料管理/库存管理和实际库存/收货/定义屏幕格式/选择移动类型19.A: 工厂日历丢失或错误在工厂日历中R: OPDD 维护工厂日历,分配工厂日历!20.A:删除SAP*,可以用SQLPLUS 连接到数据库案例:R: delete from r01 where bname='sap*' and mandt='000';commit;21.A:VK11 物料定价没有维护存取顺序.R:SPRO/销售和分销/基本功能/定价/定价控制/定义条件表OR 定义条件类型OR 定义存取顺序定义存取顺序要点:定义字段,先选择存取顺序,双击字段可以确定存取字段.22. A:没有用于售达方的客户主记录存在R:维护客户主数据据的/销售/定价/统计/价格组和客户定价过程23. R:1、我模仿OR订单，复制了个订单类型、发货类型、开票类型，又定义了自己的定价过程ZHF009，定价条件类型是K007，MWST，ZHUL（我自己定义的条件类型），在前台VA01创建订单时，订单不完整，提示“缺少净价”，我也没在定价过程里定义这个条件类型，为什么在做订单时还不出现？A: 你的定价过程缺少了VPRS或者是没有通过项目类别定义定价，要激活才可以带出来净价的，就是成本价啦！24.R:客户000没有对功能ZE(销售员)定义.A:SPRO/SD/主数据/业务合作伙伴/客户/客户层次/为层次类别设置合作伙伴确定/设置客户主数据的合作伙伴确定/帐户组-功能分配/新建一个ZE(销售员)把功能分配给帐户组->ZSE(*销售员内部)即可.25.R:销售凭证项目装运中/装运点&接收点不能带到装运点对应工厂.A:SPRO/后勤执行/装运/基本发运功能/装运点和收货点确认/选择”通过销售单据类型定义发运条件”.26.R:不小心删除了工厂,发现不能确定科目帐户.”27.A: 我在做SD出具发票时遇到的问题我在SD中做出具发票保存时，系统提示“凭证90000000 保存（帐户确定出错）”，然后我在收入科目分析中发现系统提示“在账户确定类型KOFI没有找到总账科目”。
SAP常见问题及解决方法
SAP常见问题及解决方法一、CO常见场景（一）生产投入、产出1.2.3.4.5.6.7.8.创建成品物料（MM01）创建BOM物料（MM01）搭建产品BOM用量（CS01）创建产品工艺路线（CA22）创建物料信息记录价格（ME11200001不选工厂）物料计划价格更新（ZCOA001）产品标准成本计算（CK11N）标记、发布产品和物料价格（CK24）或者直接用CK40N替代7.89.创建采购订单（ME21N）ME23N查看ME22N修改“项目”选K代表寄售10.采购收货（MB01/MIGO）（有差异）移动类型101MB03查询11.发票校验（MIRO/MRKO）12.创建生产订单（CO01）先“下达订单”再保存13.对生产订单发料（MB1A）移动类型261----到订单—输入订单号—保存14.订单收货/产出（MB31）若只发料，未收货或者部分收货，则为在制品REL；若收货完成，订单状态DLV/TECO，完工品15.计算在制品（KKA某）16.计算差异（KKS2）可在CO03成本-余额中检查差异是否一致17.结算订单（KO88）Zco88是在制与完工一起结算（所有订单）（二）物料分类账MMBE查看库存数量ZSDR订单执行情况Vf04维护发票到期清单2.过账发货（VL01N）要维护产品序列号3.销售开具系统发票（VF01）批准至会计（VF02）更改开票凭证至财务凭证记账。
VF某3检查产生开票凭证4.产品物料价格分析（CKM3N）可去掉销售凭证5.实际成本核算（CKMLCP）刷新直接处理跑平差异，执行到第五步（三）内部订单（一般）1.创建内部订单（KO01）订单类型维护结算规则2.维护订单预算（到年度）（K022）3.对内部订单发料（MB1A/MIGO）移动类型：261有关订单的发货（发货到生产订单）—对应生产成本科目Z33研发试制投入（内部订单）---对应物料消耗科目4、切凭证到内部订单（F-02）此处成本中心字段留空，订单字段输入内部订单号5、内部订单结算（KO88）维护结算规则6、订单关闭（KO02）显示结果，KO03附加-成本分析或者KOB1（四）如果物料没有发布标准价格就做了货物移动的处理方法1、CKM3记一下物料的差异2、CKMM更改物料状态由S+3改为S+2，然后接着改回S+33、MR22差异还原（五）成本收集器批量建立方法1、KKF6M集中输入成本收集器2、全选，保存3、MF30成本收集器成本估算核算错误多数是成本收集器看一下，SE16输入KEKO查看一下是否有19成本收集器的成本估算。
常见SAP问题及解决方法
1.A:在公司代码分配折旧表时报错?在公司代码分配折旧表时报错，提示是“3000 的公司代码分录不完全－参见长文本”希望各位大侠帮我看看。
3000 的公司代码分录不完全－参见长文本R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定非税代码,OBCLb.据此可能company code 设置有问题,检查一下OBY62.a,维护客户科目组:财政供应链管理->现金和流转情况管理->现金管理->主数据->子分类帐科目->客户控制->维护客户科目组b,创建客户帐户编号范围:财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->创建客户帐户编号范围c,对客户帐户组分配编号范围: 财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->对客户帐户组分配编号范围3.MMPV 物料数据估算期间.开物料帐.4.MMRV 允许对前期记帐.5.OX19 维护成本控制范围,把公司分配给控制范围.6.OMSY 第一次开物料帐可以用OMSY所物料帐开到当前时间,以后就用MMPV开物料帐.7.FBN1 会计凭证号范围. VN01 SD凭证号码范围.8.定义逻辑系统:SPRO/跨应用组件\预定义OLE业务处理\跨应用业务处理\中心用户管理\中央管理的ALE强制活动\定义逻辑系统.T-CODE:SALE\基本设置\逻辑系统9.A:我在创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表 LXGJ 中未定义”，怎样做呢？谢谢！R:需要在IMG中先配置Retain Earning科目，OB53。
我原来也碰到过这个问题,是要先定义留存收益科目,科目类型可以填X,科目可以填本年利润或利润分配--未分配利润的编号,一般直接保存不了,你要上下滚动几下MOUSE的滚轮使该行变灰就OK了.SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义留存收益科目.10.FSPO 总帐科目/会计科目表数据,DISPLAY,EDIT,NEW11.Q:为什么不能库存记账？－－－急!我用MB1C用移动类型521做起初余额时，系统提示我该物料不可能有库存记账，按F1帮助，显示 “该物料不可能有库存记帐”R:從信息上看還是該種material type 的某valuation area 的 Quantity update沒有被允許,或許你還是要看看這裡.R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantity basis.12.OMWB 配置自动过帐.spro/物料管理/评估和科目设置/科目确定/无向导的科目确定/配置自动过帐13.维护类别类别: spro/sap netweaver/base/应用程序链接启动(ALE)/定模和实施业务处理/主数据分配/使用对象类别分配/维护类别类型 OR CL01 维护类别.14.配置总帐科目&公司代码 FS00,更改统驭科目的科目类型"必选".SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义科目组/选择总帐科目组/科目控制/设置可选输入项.15.控制标识不存在:spro/控制/一般控制/组织结构/维护成本控制范围/基本数据/激活组件&控制标识16.估价范围 7801 还没有生产式的物料帐簿?R:我按照提示去运行CKMSTART17.A:帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐..R:FS00,(创建/银行/利息)/公司代码的凭证创建控制/只能自动记帐打上勾.18.A:自定义货物移动类型的屏幕格式R:SPRO/物料管理/库存管理和实际库存/收货/定义屏幕格式/选择移动类型19.A: 工厂日历丢失或错误在工厂日历中R: OPDD 维护工厂日历,分配工厂日历!20.A:删除SAP*,可以用SQLPLUS 连接到数据库案例:R: delete from r01 where bname='sap*' and mandt='000';commit;21.A:VK11 物料定价没有维护存取顺序.R:SPRO/销售和分销/基本功能/定价/定价控制/定义条件表OR 定义条件类型 OR 定义存取顺序定义存取顺序要点:定义字段,先选择存取顺序,双击字段可以确定存取字段. 22. A:没有用于售达方的客户主记录存在R:维护客户主数据据的/销售/定价/统计/价格组和客户定价过程23. R:1、我模仿OR订单，复制了个订单类型、发货类型、开票类型，又定义了自己的定价过程ZHF009，定价条件类型是K007， MWST，ZHUL（我自己定义的条件类型），在前台VA01创建订单时，订单不完整，提示“缺少净价”，我也没在定价过程里定义这个条件类型，为什么在做订单时还不出现？A: 你的定价过程缺少了VPRS或者是没有通过项目类别定义定价，要激活才可以带出来净价的，就是成本价啦！24.R:客户000没有对功能 ZE(销售员)定义.A:SPRO/SD/主数据/业务合作伙伴/客户/客户层次/为层次类别设置合作伙伴确定/设置客户主数据的合作伙伴确定/帐户组-功能分配/新建一个ZE(销售员)把功能分配给帐户组->ZSE(*销售员内部)即可.25.R:销售凭证项目装运中/装运点&接收点不能带到装运点对应工厂.A:SPRO/后勤执行/装运/基本发运功能/装运点和收货点确认/选择”通过销售单据类型定义发运条件”.26.R:不小心删除了工厂,发现不能确定科目帐户.”27.A: 我在做SD出具发票时遇到的问题我在SD中做出具发票保存时，系统提示“凭证 90000000 保存（帐户确定出错）”，然后我在收入科目分析中发现系统提示“在账户确定类型KOFI没有找到总账科目”。
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SAP常见错误提示及解
决方法
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
2
SAP常见错误提示及解决方法
序号 事务代
码
操作 错误提示截屏 错误提示解释 解决措施 备注
1
任何事物代码都有可能 任何操作都有可能 类似于这种无XXX的授权或无XXX的权限的错误提示，即提示没有相应的权限。 出现该报错提示后，立即新开一个窗口，在事务代码栏中输入SU53的事务代
码，回车后，将出现的缺
失权限提示拉到最底层，
截图后发给所在部门的
SAP担当或IT管理部相关
人员。
2
VL02N
MB1A
MB1B
MB1C
等
物料移动
物料260300000253没有维护或发布过成本价而无法做货物移动。 联系成本会计检查该物料
是否能维护并发布成本，
如果没问题，等维护并发
布完成本后再做物料移
动；如果无法发布成本，
则需要更换物料号。
3 MIGO 采购收货
物料350000008000没有维护或发布过成本价而无法做MIGO采购收货的货物移动。 联系成本会计检查该物料
是否能维护并发布成本，
如果没问题，等维护并发
布完成本后再做物料移
动；如果无法发布成本，
则需要更换物料号。
4 ZVB1
办事处收货 物料280010035100在2112工厂的办事处在途库中缺少95PC而无法收货。 查询用于收货的交货单是否已经过账发货，自己办
事处的在途库存究竟有多
少，再考虑该如何处理。
5 VL02N/ MB1C 物料移动
显示的物料在需要移动的工厂库位中没有足够的库存。 检查库位的库存情况。
MB1B
MB1C
MB1A
等
6
VL02N
MB1A
MB1B
MB1C
等
物料移动
物料移动只能做在公司代码为2110的记账期间2008年12月和2008年11月，即过账日期只能选为2008年的12月份和11月份。 首先检查正在操作的物料
移动的过账日期或实际发
货日期是否正确，将不在
提示的记账期间的日期改
至错误提示中的记账期间
内。
7 VL01N 根据销售订单创建交货单 用于创建交货单的销售订单（20001146）不完整。 回到VA02更改销售订单事务中使用“不完整日志”检查该订单不完整之处，
根据提示将订单维护完
整。
9 VL01N 根据销售订单创建
交货单
创建交货单时的“选择日期”没有包括用于创建交货单的销售订单20001146中10行项目的计划行。 在确定销售订单20001146
中10行项目的日期没有错
误的情况下，将创建交货
单时的“选择日期”维护
得尽量晚一些，只要不早
于需要创建交货单的销售
订单中的计划行的发货时
间即可。
10 VL01N 根据销售订单创建交货单 因销售订单7629中10行项目的装运点与据其创建交货单时使用的装运点不同而无法正常创建交货单。 检查销售订单7629中10行项目的“装运点”是否正确，如正确，则把VL01N
中的“装运点”维护成与
其相同的。
11 VA01 VL01N MB21 创建需要维护库位的单据或 维护的行项目中的物料没有该库存地点。 首先检查输入的库存地点有无问题，再检查对应的
工厂是否正确，然后检查
4
MB1B
MB1C
MB1A
等
进行物料移动操作时 物料是否维护正确，在上
述都没问题的情况下，可
以联系IT管理部陈朋查看
使用的物料是否被维护了
相应的库位。
12 VF02
销售开票批准至会计 物料260300000253在此笔销售开票业务的发货过账期间没有估算发布过标准成本而导致开票结算时无法产生会计凭证。 通知相关人员更改该物料号，并用新物料号重新做
业务。
13 VF01
创建出具发票凭证 出具发票凭证无法正常进行，详细情况见日志。 查看工具栏中“编辑”---
“日志
13-
1
用于销售开票的交货单80032543的交货类型是NLCC（公司间发货的项目类型），不能使用F2类型的出具发票类型。 退出此次操作后，重新进
入VF01，输入需要开票的
交货单号，选择开票类型
“IV公司间出具发票”
13-
2
用于销售开票的交货单80002846已经完全做完销售开票，不能再次做了。 检查输入的交货单号是否
有问题，如没问题，也确
信自己没有做过该交货单
的销售开票，则通过查看
该交货单的凭证流，找到
该交货单对应的发票并找
出发票创建者，联系其。
13-
3
用于销售开票的交货单80029234与出具发票无关，即不需要也不能做销售开票。 检查输入的交货单号是否
有问题，如没问题，通过
查看该交货单的凭证流找
到该交货单对应的销售订
单，确认发货类型，并联
系提供交货单的人员，重
新提供正确的交货单。
5
销售订单类型说明.
xls
该表中有销
售订单类型与交货单交货
项目类型的对应清单，并
说明哪些类型需要开票。
14 ME21N 创建公司间采购订
单
公司间采购订单中，行项目10的物料，采购价格与物料主数据中的标准价格有较大差异，系统中把容差定为50%，超过50%的容差就无法保存订单了。 联系相关人员，分别查看
该物料的采购价格与标准
价格有没有维护错误，如
果确实存在这么大的容
差，则提交问题至IT管理
部，由IT人员更改后台配
置，等保存完订单后再通
知他们改回。
15 VL02N
公司间采购发货单发货过账 跨公司补货交货单（公司间采购发货单发货）中10行项目的拣配数量没有提维护 在交货单“拣配”选项卡中维护错误提示中提示的
行项目的拣配数量，拣配
数量与交货数量必须一致
才能过账发货。