出差管理规定出差流程套表
出差流程
1. 总则为了加强出差管理，提高效费比，规范出差管理，特制定本流程。
2. 范围2.1 适用于佛山市枫源集团下属所有公司人员外出公干。
2.2 出差分类；1）外差类：安装、售后维修等；细分为长期外差和临时外差。
一般包食宿。
2）邀请类：参观、学习等；一般食宿全包；3）政府类：参观、学习、开会、交流等；视具体情况而定。
4）业务类：推销产品、登门拜访等；一般食宿自理。
5）特殊类；由公司总裁特别要求的外出事务等，一般住宿自理。
3. 一般规定3.1 员工出差（临时外差）依下列程序办理：1）出差前由主管上级填写《出差派遣单》。
2）出差期限由派遣负责人视需要而定，只是预计，不是绝对确认。
3）长期外差人员每次去新地方工作，需通过微信向总公司汇报自己的行踪。
如：出发时间，出差任务、完成时间等；公司总部行政人员根据长期外差人员汇报的情况，整理并填写进《外差人员行踪记录表》中，以便随时掌握长期外差人员的动向。
3.2 出差的审核决定权限如下：3.2.1外差类：长期外差的由负责长期外差运营总经理批准；临时外差的，由公司总部运营副总批准。
3.2.2业务类：由主管业务的大区经理或主管业务的总经理核准。
4. 交通工具的选择标准4.1当天可往返者，可选择汽车作为交通工具；一般旅程可选长途大巴或火车；一般火车超过六个小时可以选择硬卧出行；乘船可乘坐三等仓。
4.2选择乘坐飞机和出租，要向外差负责人申请；或是外差负责人指定；4.3 选用滴滴类的出行，需保留电子支付的截屏做为支付证据。
5. 外差用款5.1 原则上不借款，采用先自垫，后报销的方法。
5.2 真有借款需求，采用私人之间相互借款的方式。
6. 差旅管理6.1 出差申请与报告1）临时出差见3.1；长期外差人员的出差，必须有外差上司的明确指示（短信、微信、电话）。
指令中需有目的地、所办事项、外差时间等关键信息。
2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，也得有主管人员的文字型批示；不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予以报销。
出差人员管理制度及流程
一、目的为了规范出差人员的管理，提高出差效率，降低差旅成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体出差人员。
三、出差申请1. 出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等。
2. 《出差申请表》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。
3. 经审批同意的出差申请，由部门负责人转交财务部备案。
四、借支差旅费1. 出差人员凭审批通过的《出差申请表》及借款申请，向财务部申请借支差旅费。
2. 财务部根据出差申请和借款申请，按照公司差旅费标准，办理借款手续。
3. 出差人员应妥善保管借款凭证，并按规定使用借款。
五、出差期间1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。
2. 出差人员应按照出差申请的行程安排，合理使用交通工具和住宿。
3. 出差人员应节约开支，合理使用公款，不得擅自改变出差地点、行程或交通工具。
4. 出差人员应主动向部门负责人汇报出差进展情况，确保出差任务的顺利完成。
六、报销流程1. 出差人员返回公司后，应在五个工作日内提交报销申请，填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对《差旅费报销单》进行审核，签署意见。
3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 出差人员应按照报销流程及时领取报销款项。
七、费用核销1. 出差费用核销以实际发生为准，不得虚报、冒领。
2. 对于虚报、冒领的差旅费用，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
出差管理流程图
外出人员出差准备事项
流程说明：
①.员工出差时所在部门应安排好替代人并交接工作。
②.出差过程中应保持通讯工具畅通，并随时相相关负责人汇报情况。
③.出差返回后，原则上市外回公司一周内，市内出差回公司后两天内报销费用销账，无特殊情况
过期不予办理。
招聘流程图
培训流程图
资产、办公用品购置/申领流程图
流程说明：
①.各部门于每月15日、25日提报办公用品领用计划。
②.购置单价在300元以上的办公用品时，需报请总裁批准。
③.每月底人事行政部对办公用品的使用情况移交汇总，以供成本分析和费用控制。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
董事长、总经理、领导出差服务流程完整版精选全文
可编辑修改精选全文完整版董事长出差服务流程一、出差前准备工作1.出差信息确认在接到出差通知后，要及时询问出差事由、目的地、出发时间、返回时间、携带物品，文件，随行人员，会见人员，对方联系人员（提前确认会面的时间地点）。
2.制定出差计划2.1出行策划●飞机出行：查询往返出差目的地的全部航班信息，时间、航班号、豪华头等舱、头等舱、经济舱等金额并明确所需要购买的机票张数。
●火车出行：火车应乘坐一等座以上，优先选择靠窗位置，特殊情况如疫情期间优先安排商务座，火车票的预定需要注意是电子票还是要取纸质票。
●自驾出行：（自驾车型的要求等）自驾出行前要让驾驶员给车做全面的检查，尤其是轮胎。
出发前应做好路线规划，提前与驾驶员确认，避免堵车。
上车后董事长坐在司机后面的位置。
2.2住宿策划●应根据出差目的地的信息，在周边范围内查找四星级以上酒店信息,信息内容包括：房型、价格、相关服务等信息；●如是接待方负责住宿，则要和接待方负责人核实董事长居住房间信息。
●董事长出差期间住宿标准，原则上住四星级以上酒店，要配健身房。
2.3用餐策划●在酒店入住后第一时间告诉董事长餐厅的位置，及时告知领导。
●就餐时，应了解领导的忌口，多点一些清淡的菜系。
●禁止在就餐过程中吸烟喝酒。
2.4会务策划●会务前，重点做好会议文件材料的准备（领导讲话、会议文件、相关材料）、会场布置工作（设备、投影、话筒等）；●会务中，发放会议材料，做好会议纪要，摄像等工作；●会务后，整理会议记录、起草会议纪要、撰写会议简报、发布会议新闻。
给董事长确认,审核通过后马上确认好乘务信息，同时将已确定的乘务信息发送给董事长、随行人员、司机和接待方负责人。
3.出行安排4.出行前物品检查董事长出差所携带物品一般可分为业务文件、出差资料、办公用品、个人用品四类，例如表1-1。
(1)业务文件，如邀请函、讲话稿、公司简介、商务文件、预洽谈单位的资料、通信录、介绍信、名片等。
(2)差旅资料，如目的地介绍、旅行指南、机票、车票等。
自带车辆出差管理制度
自带车辆出差管理制度一、背景随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，出差已经成为企业日常经营活动中不可或缺的一部分。
出差不仅带动了企业的发展，也为员工提供了更多的学习和交流的机会。
而对于自带车辆的员工来说，更是需要建立一套严格的管理制度，以保障出差工作的顺利进行，同时也要注意保障员工的安全和车辆的完好。
二、目的为了规范自带车辆出差管理，建立一套科学合理的制度，保证员工出差工作的顺利进行，提高出差效率，同时减少事故和其他安全风险的发生。
三、适用范围本制度适用于所有携带私人车辆进行出差的员工，企业全体员工必须遵守。
四、管理原则1. 安全第一：员工和车辆的安全是最重要的，一切出差行为必须以安全为前提。
2. 规范性：出差行为必须符合企业的规定和制度，不得违规操作。
3. 高效性：出差需求明确，时间安排合理，提高出差效率。
4. 便捷性：提供必要的支持和服务，方便员工进行出差工作。
五、管理流程1. 出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，注明出差事由、目的地、出发时间等信息，并经主管领导批准后方可出差。
2. 车辆检查：员工在出差前需对车辆进行全面检查，确保车辆状态良好，行驶安全。
3. 出差准备：员工需要准备好出差所需的文件、资料以及必要的装备，确保出差顺利进行。
4. 行车路线：员工需提前规划好出差的行车路线，选择最优的路线，避免堵车或迷路。
5. 安全驾驶：员工在出差过程中需严格遵守交通规则，安全驾驶，不得超速、疲劳驾驶等违规行为。
6. 出差报备：员工需按照规定进行出差报备，包括出差目的地、逗留时间等信息，确保出差期间能及时与企业保持联系。
7. 出差归还：员工在出差结束后需及时归还出差车辆，如有损坏或需要维修，需进行相应的报告和处理。
8. 出差总结：员工需及时对出差进行总结，总结出差过程中的经验教训，为今后的出差工作提供借鉴。
六、管理措施1. 加强出差培训：对员工进行出差管理相关培训，提高员工出差意识和能力。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
出差管理制度和流程[整理版]
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、总则
6、
三、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费按照以下标准执行:
1、住宿标准（金额单位：元。
下同）：
（1
一级城市包括直辖市、自治区、省会城市：广州、深圳、上海、北京、山东、深圳、杭州、苏州等；
二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；
三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。
（2）两人或三人同性同一地出差，报销1人住宿费；
（3）住宿费按照标准，按实际住宿天数报销，节约归己，超支自理。
2、生活补助标准
审批人: 审核人: 编制人: 出差管理模块表单
电商部：财务部：
服装部：仓储科：
商品部：工程科：
营销策划部人事行政。
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出差管理规定出差流程
套表
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出差管理办法
1. 总则
为了加强员工出差及差旅费的管理和控制，特制定本方法。
本公司员工因公务之需要,受命出差国内外均依照本办法之规定办理。
2. 申报、审批程序
员工出差依下列程序办理：
出差前应如实填写《出差流程套表》，按规定经部门负责人、副总经理直到总经理核
批。持批准的《出差申请单》至行政人事部登记备案，原件由出差人暂存。
出差地点、期限的审批权限如下：
2.2.1 国内出差1个月以内的，由副总经理核批。
2.2.2 出差至国外（含港澳台）以及国内连续出差1个月以上的，由总经理核批。
3. 差旅费标准
出差人差旅费用分为交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴等。
交通费以单据认定，实报实支。使用公司交通工具者不报销交通费。
总经理、副总经理，可乘飞机公务、轮船一等、火车软卧、汽车软卧；如遇特殊情况可
包车或租车。
部门负责人出差，可乘飞机经济、轮船经济、火车硬卧、汽车卧铺；
一般员工出差，可乘轮船经济、火车硬卧、汽车硬座。
员工在出差当地的市内交通费凭票、按附件1不超过报销规定的上限报销。
员工出差的伙食补贴按照附件1的标准贴现。
员工出差，因公交际、招待、应酬费用，除总经理室核准由公司开支外，概由个人负
担。
若出差人员自带交通工具，其市内交通费不予补助。
若出差人员是开会学习或其他单位借用，由会务组或借用单位提供吃住者，其差旅费不
予补助。
员工因公去外地学习，学习期在一周（7天）以内者，按出差人员标准予以补助；超过
一周，由行政人事部与出差当地的有关单位联系，确认各项出差费用的标准。
员工出差，若条件许可，提倡住在亲友或自己家中，既可增进亲情、友情，又为公司节
约了费用。
员工在南通市区和通州市区办事不算出差，不给予出差补贴。办事只能乘坐公共汽车
（凭票实报）或由公司派车，乘坐出租车的需经总经理室同意。
去南通除南通市区和通州的其余各县市出差，给予15元伙食补助；如需在当地住宿，
最高标准不得超过120元。
4. 差旅费报销
员工出差，如因公务原因必须支付的费用超过规定标准者，须由总经理室批准方可报
销。
员工出差，持审批的《出差申请单》可到财务部预借相应标准的差旅费用。
员工出差，如有采购计划并需借款的，按借款有关规定办理。
出差任务完成后，应于3个工作日内填结《差旅费报销申请单》，与《出差申请单》一
起送交审批。
员工出差期间，凡因电话、传真、电报、网络等特别业务所支出的必要费用，按凭证报
支。
差期，不满半日按半日计算，不满一日按一日计算，乘夜车往返者，得另支住宿标准上
限的1/2作为补贴。
下级职员与上级职员一起出差，除伙食补贴用按原标准发放外，其他费用可比照上级职
员的标准支给。
如公司提供车辆及预先已安排好食宿，则公司不提供相应的伙食补贴。
5. 差旅管理
同组出差人员中应由部门负责人或总经理室指定一名出差人领班，负责此次出差的各项
申请、报销与汇报事宜。
员工出差，不得随意变更起程日期，在规定差期内，应完成全部出差任务。
两人出差，若是同性员工，应住一个标准间。
员工出差回到公司，应及时到所在部门及行政人事部销差，并在1周内填结《出差情况
汇报》，与以上两表单原件交行政人事部存档
员工出差，途中因病或意外事故，或因工作需要而延长出差时间的，须经部门负责人请
示总经理室批准后方可延长出差时间。不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销
超期的差旅费用，并按旷工论处。
6. 附则
本办法由总经理室授权行政人事部部负责解释。
附件1 差旅费补贴标准
附件2 出差流程套表
总经理室
差旅费补贴标准（每日）
说明：1. 本标准作为《出差管理办法》的补充规定，由行政人事部拟定，报总经理室批准执行。
2. 本标准的具体内容将根据实际情况，在每年6月和12月各审核修订一次。
3. 交通费按规定凭票报销。
表1 补贴标准上限
地点 1类地区 2类地区 3类地区 4类地区
项目 市内交通 伙食补贴 住宿 市内交通 伙食补贴 住宿 市内交通 伙食补贴 住宿 市内交通 伙食补贴 住宿
总经理、
副总经理
50 50 300 40 40 250 35 35 180 30 30 150
部门负责人、
部门副职
50 50 200 40 40 160 35 35 120 30 30 100
处室
主任、副主任
50 50 150 40 40 120 35 35 100 30 30 80
其他员工
50 50 120 40 40 100 35 35 80 30 30 70
报销说明 凭票 贴现 凭票 凭票 贴现 凭票 凭票 贴现 凭票 凭票 贴现 凭票
表2 地区分类列表（见“_出差管理办法&出差流程套表_城市列表.xls”）
出差流程套表
说明：
1、本套表使用流程：出差人员到行政人事部领取并填写出差申请单→批准审核→财务
借支差旅费→本人暂存→出差→差旅费报销→填写出差情况汇报→部门评价。
2、公司员工外地出差均应填写本套表；同组出差人员中应由部门主管指定一名出差人
领班，负责此次出差的各项申请、报销与汇报事宜。
3、本套表全部填写完毕后，交行政人事部存档。
4、本套表包括3份表单：1出差申请单、2差旅费报销申请单、3出差情况汇报。
1 出差申请单
套表号 (由行政人事部填写) 申请日期
出差起讫 日 期 年 月 日～ 年 月 日(共计__日) 主 要
交通方
式
出差事由
出差人员姓名 工号 部门与职务
1 √领班
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
出差预借支金 出差费用预算总
额 额
部门负责人批
准
日期
总经理室审批 日期
董事长审批 日期
财务部借支复
核
日期
出差人预借支
领用签字
(由领班签字) 日期
2 差旅费报销申请单
套表号 (由行政人事部填写) 出差起讫日期
序号 报销项目 金额 报销凭据(√)
1
有 | 无
2
有 | 无
3
有 | 无
4
有 | 无
5
有 | 无
6
有 | 无
7
有 | 无
8
有 | 无
9
有 | 无
10
有 | 无
11
有 | 无
12
有 | 无
13
有 | 无
14
有 | 无
15
有 | 无
16
有 | 无
17
有 | 无
18
有 | 无
19
有 | 无
20
有 | 无
申请报销金额总计① ￥
出差费用预算总
额 为￥________。 已借支差旅费金额② ￥
差旅费报销余额 = ①—② ￥
1 部门负责人批准
金额￥ 2 总经理室核准 / 董事长核准 金额￥
签字： 签字：
3 财务部复核
金额￥ 4 出差人领班 领取报销签字 金额￥
签字： 签字：
备注
说明：
1 以上报销项目，原则上均需将正式票据粘贴在本表后；如因特殊原因无法取得报销票
据的，应由部门经理写明情况，副总经理酌情核准；无票据总额超过100元的，须总经
理签字同意。
2 如本表空项不够填写，可复印空白表后续；所有结算与审批必须在最后一页的虚线框
部分内进行。
核准日期____________________
3 出差情况汇报
说明：本表应复印一份，供本部门存档。
套表号 (由行政人事部填写) 出差起讫日期
出差事由
出差人员姓名 工号 部门与职务
1 领班
2
3
4
5
出差费用
出差
成果
反馈
与 反思
部门
评价
备注
汇报日期______________________