管理人员出差管理办法7.doc
国有企业公务出差管理办法
ＸXXＸ公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,强化成本管理意识，合理控制差旅费开支,特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理.三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费。
2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费.3、提倡力行节约,并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用,主要包括:（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用．(２)市内交通费:乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
(３）住宿费:异地出差因过夜住宿发生的费用．(4)膳食补贴:按出差天数及补贴限额计发的补助。
（5)通讯补贴:按出差天数及补贴限额计发的补助.（6)其它费用:公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
３、住宿天数:指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数．五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订,财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核,主管副总负责所属员工２0天以内出差事项的审批;公司总经理负责员工20天（含）以上及所有部门经理(含副经理)和主管副总出差事项的审批．３、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核;公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准如下:七、执行细则1、住宿费(1)住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证,超过限额标准的部分自理。
出差管理办法
出差管理办法第一章总则一、为规范出差管理流程、加强出差费用管理，特制定本制度。
二、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
三、本制度参照本公司员工管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定一、出差申请1.出差：是指因公司业务的需要，公司派员工离开所在部门所在岗位24小时以上到外地参加会议、处理紧急事务等的活动。
2.员工因公司工作需要，可申请出差。
公司员工出差必须填写《出差审批表》，说明出差是由、前往目的地、出差时间等，报派遣人及总经理批准，并在行政助理处登记后方可出差。
二、出差时间：1、员工出差时间应按计划进行，原则上不得任意延长出差时间。
2、员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但须电话请示派遣人及相关负责人，并与回公司后的两天之内补交相关手续，否则不予报销差旅费。
3、员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示直管领导及派遣人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并根据考勤管理办法规定以旷工论处。
4、出差审批权限三、差旅费报销1、本办法所指的差旅费是指我公司工作人员离开本地城区24小时以上开展工作所必需的费用，开支范围包括交通费、住宿费、生活费补贴。
2、出差途中如遇不可抗拒因素，需改变路线及日程时，应征得直管领导及总经理同意，在行政助理处登记后，按标准支付。
3、公司员工各类职务及级别：（1）高级管理职务：指总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经理助理、监审、部门经理、分公司总经理级（2）中级管理职务：指分公司副总经理、总经理助理级（3）一般管理人员：除高、中级管理人员以外的其他人员4、出差交通费开支标准及报销办法（1）公司出差人员原则上不得坐飞机，但由于机票打折后的票价与本人应乘火车席位的票价相同或相差50元以下时，可坐飞机，但若因工作任务紧急又无打折机票，确需坐飞机时需报经公司总经理批准，并在行政助理处等级登记，并按普通舱执行，无批准手续乘坐飞机的，按本人应乘火车席位票价报销，差额自理。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
出差管理制度t
出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。
三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。
2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。
3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。
四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。
2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。
3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。
五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。
2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。
3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。
六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。
2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。
七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。
2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。
3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。
八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。
2. 本制度自发布之日起生效。
出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。
公司出差管理办法
公司出差管理办法公司出差管理办法一、目的和范围为了规范员工的出差行为，提高公司出差管理的效率和质量，特制定本办法。
本办法适用于公司内部员工的出差活动。
公司领导和员工都应遵守和执行本办法。
二、出差申请和审批1. 出差申请应提前3天提交，明确出差目的、地点、时间和预算等相关信息。
2. 出差申请经员工所在部门领导审批后，再提交公司领导。
3. 公司领导收到出差申请后，应在24小时内作出批准或驳回决定，并将决定书面通知申请人。
4. 若申请人对公司领导的决定有异议，可以向总经理提出申诉。
三、出差预算管理1. 出差预算应根据出差目的和行程合理确定，既要保证工作需要，又要节约成本。
2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其它杂费等。
员工应按公司规定的标准使用公司的差旅费用。
3. 出差预算应提前核准，员工在出差过程中如有额外费用需要发生，应提前报备并经相关部门领导批准。
四、出差行程管理1. 出差行程应提前制定详细的计划，并按计划执行。
2. 出差人员应注意安全，妥善保管个人财物和公司财务凭证。
任何丢失或损毁的财物都应及时上报相关部门和领导。
3. 出差期间，员工应按工作计划完成任务，并积极配合与客户或合作伙伴的沟通与合作。
4. 如出现紧急情况或无法按计划完成任务的情况，应立即向公司领导汇报并征求指示。
5. 出差期间，员工应保持良好的形象和言行举止。
不得违反法律法规，不得从事与工作无关的活动。
五、出差报销管理1. 出差人员应及时准备和归档出差费用的相关凭证，如发票、行程单、住宿证明等。
2. 出差人员应使用公司的费用报销系统填写费用报销单，并附上相关凭证。
3. 出差人员应按公司规定的时间和流程提交费用报销单，并将相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门在收到费用报销单和相关凭证后，应在5个工作日内进行审核和审批，并将报销款项及时发放给员工。
六、出差归档管理1. 每次出差结束后，员工须将出差行程和费用报销的相关文件整理归档，并提交给所在部门的行政助理。
员工出差管理规章制度内容
员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。
第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。
第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。
第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。
第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。
第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。
第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。
第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。
若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。
第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。
第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。
第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。
第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。
第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。
第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。
第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。
第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。
第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。
第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。
第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。
人力-出差管理办法(修订版)
公司出差管理办法（修订版）为规范公司工作秩序，明确出差审批流程及费用标准，根据有关制度，特修订本办法。
一、定义：出差系指公司员工因公务需外出本埠一天以上的行为事项。
二、审批权限：公司高级管理人员（副总裁、总监、各生态园总经理）出差须由总裁审批；部门经理出差，须分管该部门工作的副总裁或总监审批；部门副职以下级别员工出差须部门经理审批。
三、报批流程与考勤核定：员工出差须以邮件或OA形式报批，同时报人力资源部和财务部备案，财务部门根据公司规定的借款程序给付出差借款和办理财务报销；未经审批和备案的，财务部门不得办理借款和报销手续。
员工出差回来需持《出差登记表》（见最后1页附件）与有效依据（如车票，需粘贴平整）到人力资源部核定实际出差天数及在不同地区逗留时间，人力资源部依此核定每位员工当月的考勤和出差补贴。
如既无员工考勤记录，又无《出差登记表》或请假申请，人力资源部将按旷工论处。
四、报销审批流程：员工出差费用报销以OA形式提报审批。
4.1费用合计低于1000元：出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部4.2费用合计高于（含）1000元：出差人申报——部门经理——分管副总——人力资源部——财务部——总裁五、费用标准：去往不同类型城市出差，执行不同的费用标准。
5.1城市类型定义如下：5.2出差费用：5.2.1城市间交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，含从车站、机场到目的地的交通费用）和公杂费（传真、复印、邮政、汇款等杂用）实报实销；5.2.2出差期间住宿由公司统一负责解决或由邀请方出资的，不再报销住宿费。
如果住宿问题由出差人员自行解决，在以下地区标准范围内的费用凭发票实报实销，超出标准自费。
5.2.3多人同行出差的，要求采用同性合住方式。
5.2.4不同级别人员共同出差时，可按同行人中最高级别标准执行。
5.2.5出差期间的各种补贴（含餐费、手机费和抵达目的地以后市内交通费）按以下标准发给，出差之后按财务规定一起发放，超出标准自费。
员工出差管理办法
附件：员工出差管理办法第一章总则第一条为了规员工出差的申请、销差、费用借支、费用报销的流程，明确相关费用标准，特制定本办法。
第二条本办法所称出差是指：因工作需要并经公司批准的，员工离开日常工作地区到异地执行短期临时性公务的活动。
第三条本办法适用于当日不能往返且需在外住宿的出差。
第二章出差审批第四条员工出差必须办理审批手续。
员工出差前应填写《出差申请单》（附件一）。
公司总部员工出差申请由部门经理审核后，报公司分管领导批准；外地机构员工出差申请由机构负责人审批，外地机构负责人出差由公司主管部门经理或公司分管领导批准。
经批准的《出差申请单》交企管部考勤管理员处，如需订票服务应复印一份交办公室用于办理飞机、火车订票手续（外地机构员工出差申请单交本机构考勤员处）。
第五条员工出差具体任务与计划时限由派遣领导进行核定。
属多人同行的，由主办部门或主办人提出申请。
如因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应向派遣领导请示，并于出差返回后补办相应手续。
第六条员工出差需要预借差旅费用的，应填写《借款申请单》，与《出差申请单》一同呈批。
审批差旅费借支额度可参照员工出差时间、地点及交通、住宿等费用标准进行核定。
第三章出差费用标准第七条员工出差交通工具选乘、住宿及补助的标准，根据地区消费水平不同及员工职级差别执行不同标准。
该标准适用于境出差，境外出差费用标准根据目的地不同执行个案审批。
员工出差交通、住宿及补助标准明细详见下表。
其中：（一）A类标准适用于公司高层管理人员。
（二）B类标准适用于公司部门经理、副经理、经理助理，技术专家及其它相同职级人员。
（三）C类标准适用于团队、项目、市场、技术及其它专业领域或岗位的主管人员。
（四）D类标准适用于其它人员。
（五）特殊地区指：北京、上海、、、、、等消费水平相对较高的城市市区。
第八条高层管理人员住宿标准原则上不超过四星级酒店标准，长途交通原则上以飞机经济舱为标准，但有特殊业务需要时不受此限。
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管理人员出差管理办法7
一、目的
（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。
（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。
二、范围
本办法所指的管理人员是指各部门经理、区域经理、总监、
总经理助理、副总经理因工作需要，须至国内外出差接洽业
务者，均依照本办法所规范的体制管理。
三、职责
（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
四、细则
1. 名词定义
（1）国内出差
本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须至工作所
在地市以外当日不能往返者属之。
（2）国外出差
本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。
2. 一般规定
2.1. 出差申请
2.1.1. 国内出差
（1）部门经理、区域经理、总监
(A)出差时间在3日内者，需提前7日提出《出差申请
单》，由分管副总经理核准。
(B)出差时间在3日以上者，由总经理核准。
（2）总经理助理、副总经理
需提前7日提出《出差申请单》，由总经理核准。
2.1.2. 国外出差
不分级别一律须经总经理批准。
【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空
缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不
在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。
2.1.
3. 销售及企划部门经理、区域经理、销售总监、主管销
售副总经理因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户
拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。
2.2. 出差报告
2.2.1. 国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。
2.2.2. 国外出差
出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。
2.2.
3. 部门经理、区域经理、总监、总经理助理、副总经理
出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主管呈
报《客户拜访报告表》（附客户名片）。
3. 出差旅费
3.1. 预支差旅费
出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅
费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财
务主管审核后，向出纳领取预支款项。
3.1.2. 国外出差
出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美
金为旅费预支计算标准。
3.2. 差旅费报支
3.2.1. 国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户
拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。
3.2.3. 报销单据：需交《客户拜访计划表》、《出差申请
单》，并填写《外
阜出差费报销单》（费用报销单）、《出差派遣单》、
《客户拜访报告表》
等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整理好递交财务部报销。
3.2.
4. 报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据
报销，若无
发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报
销手续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、
假发票等财务部门不予报销，及时责问当事人，并
按违规单据金额1-5倍的处罚，情节严重的开
除处理。
3.2.5. 报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；办事处
人员
每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。
4. 旅费申报标准
4.1. 住宿费用
4.1.1. 本市外勤
无住宿费报销
4.1.2. 国内出差
（1）部门经理、区域经理
（A）单人200元内
（B）双人260元内
（2）总监、总经理助理、副总经理
（A）单人320元内
（B）双人380元内
4.1.3. 国外出差
由公司统一订房
..4. 住宿原则
（1）在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。
（2）出差申报住宿费用超标准时，超支部分由出差人自
理。
（3）住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。
（4）因业务需要，随同高职等人员一起住宿，可按高职等人员住宿标
准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。
（5）国外出差，由管理部按规定等级先代为预订酒店房
间；如临时变更，出差人须事先向上级主管申报。
（6）如公司在出差地租有宿舍，应在宿舍留宿，不在参照上述标准，
若要住宿酒店须自理。
.1. 交通费用
..1. 本市外勤
依节约为原则，考虑外勤事项的紧急和重大因素向管理部申请用车，具体操作按《公务车派遣流程》执行。
..2. 国内出差
（1）飞机、火车、船
（A）所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理
部根据市场票价情况统一订票。
若未提前申请私
自购买票的，财务部一律不予报销，由出差人自
理。
（B）因出差人员个人原因误点未能乘坐所定交通工具的，由当事
人负责承担当天票据实际损失额的一半费用。
（C）乘飞机标准：购买到折扣机票，机票价格同火车票或低于此
价格。
乘火车标准：乘车时间为5小时内，乘坐硬座；5
小时以上，乘坐硬卧。
（2）自备交通工具
（A）出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较经济
快速时，得
事先提出申请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经上
级主管核准后行之。
（B）其油料费用报支以市价为标准，再乘以实际里
程。
（C）油料费用报支时应附发票证明单据，如单据金额
低于申报标
准金额时，则以实际单据金额报销。
（D）过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单
据为凭。
（3）乘车原则
出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至车站
或机
场亦同。
（4）基于下列事由之一，经上级主管批准后可乘出租车或摩托车：
（A）携带公物，不便乘坐公共汽车。
（B）前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时。
（C）招待客户而有必要时。
（D）紧急公差时。
【注】出差旅费上报支出租车之交通费用申请时，须在“票据”上注明行程。
4.2.2国外出差。