员工出差管理办法
出差补助管理办法
出差补助管理办法一、背景介绍为了规范和管理公司员工出差期间的补助事宜，提高员工的工作积极性和出差效率，特制定本《出差补助管理办法》。
二、适用范围本办法适用于公司内所有员工在出差期间的补助管理。
三、补助标准1.交通费补助：根据出差目的地的距离和交通工具的选择，按照公司规定的标准进行补助。
具体标准如下：–长途飞机：每公里补助0.8元；–高铁：每公里补助0.6元；–汽车：每公里补助0.5元。
2.住宿费补助：根据出差目的地的不同等级，按照公司规定的标准进行补助。
具体标准如下：–一线城市：每天补助200元；–二线城市：每天补助150元；–三线城市：每天补助100元。
3.餐费补助：根据出差目的地的不同等级，按照公司规定的标准进行补助。
具体标准如下：–一线城市：每天补助100元；–二线城市：每天补助80元；–三线城市：每天补助60元。
四、申请与审批1.出差补助申请：员工在出差前需向所在部门提出出差补助申请，包括出差目的地、出差时间、交通方式等详细信息，并填写《出差补助申请表》。
2.部门审批：部门经理对员工的出差补助申请进行审批，审批通过后，将补助金额填写在《出差补助申请表》中，并将表格转交给财务部门审核。
3.财务审核：财务部门对《出差补助申请表》进行审核，确保补助金额符合规定标准。
审核通过后，将表格归档，并将补助金额报销给员工。
五、注意事项1.出差期间的补助以实际发生的费用为准，需提供相应的票据和发票。
2.出差补助申请需提前至少3个工作日提交，以便部门和财务部门进行审批和审核。
3.如出差期间有特殊情况导致费用超出标准，需提前向部门经理申请，并提供相关理由和证明材料。
4.员工在出差期间需保持良好的工作状态和形象，不得进行与工作无关的消费行为。
六、附则1.本办法由公司人力资源部负责解释和修订。
2.本办法自发布之日起生效，并废止以前的相关规定。
以上就是《出差补助管理办法》的内容，希望能够对公司员工在出差期间的补助事宜进行明确和规范，确保补助工作的公正性和有效性。
因公出差管理制度
因公出差管理制度因公出差是指员工为完成公司业务需要，离开本工作地到外地去从事业务活动的行为。
出差管理制度是指公司为规范和管理因公出差行为而制定的一系列规定和措施，旨在保障员工的安全，保障公司的利益，并提高出差工作的效率和效果。
下面是一份关于因公出差管理制度的详细内容：一、出差范围和目的：1.出差范围：主要包括国内出差和国际出差两种。
2.出差目的：包括业务拓展、合作洽谈、参加会议、培训学习等。
二、出差的申请与批准：1.员工在出差前至少提前一周向上级主管提出出差申请，包括目的、时间、出发地和目的地等相关信息。
2.上级主管按照实际情况审批并签署出差申请。
3.如需外勤或跨部门出差，还需要相关部门的协调和批准。
三、出差预算和费用报销：1.每次出差需要制定详细的出差预算，并提交给财务部门审核。
2.出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，必须按照公司规定的报销标准进行报销。
3.员工出差期间的其他个人消费，如购物、娱乐等，不得纳入费用报销范畴。
四、住宿安排：1.公司将根据出差目的地和行程安排员工的住宿，通常选择高星级酒店或合作酒店。
2.员工出差期间应严格遵守酒店的规章制度和安全规范，保证住宿期间的安全和舒适。
五、交通工具选择和安排：1.员工出差交通工具的选择应根据出差地距离和行程紧急程度来确定，可以选择飞机、火车、汽车等不同交通工具。
2.公司将根据实际情况安排员工的交通工具，并提供必要的交通舒适和安全保障。
六、出差安全和保险：1.出差前，公司将为员工购买出差意外险和医疗保险，以确保员工在出差期间的安全和医疗保障。
2.员工在出差期间应加强安全意识，注意出行安全和个人财物的安全，如有不安全情况应及时向上级报告。
七、出差期间的工作安排和报告：1.员工出差期间应按照出差目的和计划完成相应的工作任务。
2.出差期间，员工应及时向公司上级主管报告出差情况，如遇到重大事项或问题，应及时寻求解决办法并报告。
八、出差归来及相关文件整理：1.员工在出差归来后应及时将出差期间的费用报销单据和相关文件整理并交给财务部门。
京东集团员工国内出差管理制度.docx
京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
员工出差安全管理办法.pptx
若遇到危险，保持冷静，与对方周旋，寻找时机求救/
报警；
出差期间，若发生紧急事件（包括但不限于安全、健康或安保等），应尽快报告直系领导和xxHSEo
附则
本办法由XX部HSE部负责解释；
本办法自公布之日起施行。
附件
附件一：
（国内或差旅目的地所在国）差旅初始风险评估表
风险提示问题
评估结果备注/解释
（是或否）
6租车自驾应当遵守法律法规及当地道路交通安全规定,包括但不限于连续驾驶时间（日间连续驾车4小时必须休
息20分钟）等，违章违规导致的费用及其责任，由个人承担； 7不应当在凌晨0:00-5:00期间进行夜间驾驶；自驾（单人）单程距离不应当超过300公里；不能满足上述要求的 ，应当选择其他交通方式；
驾驶公司的公车应获取车辆所属公司的授权。 宿注意事项 先选择公司签约的酒ห้องสมุดไป่ตู้入住；
行李放置至行李架时,应确保行李勿超出行李架边缘,也应确认头顶他人的行李是否超出行李架边缘，以防行李因 颠簸坠落。
差旅途中非专职驾驶员的驾驶安全规定
严禁无（驾驶）证驾驶车辆，一旦违反，将按公司规定解除劳动合同；
驾车时应遵守交通规则，文明驾驶；严禁酒后驾车；
驾车过程中全程保持安全带系带、包括后排乘客，除非车辆完全停止，方可摘下安全带；
搭乘网约车或出租车时，建议入座后当着司机的面，打电话给家人或朋友，并在电话中告知车牌号码；
乘车应系好安全带，优先选择后排入座；
当乘坐的网约车或出租车司机开车不按规章驾驶时，应婉转提醒；如依然未得到纠正，可以采取发短信或微信 的方式请亲友报警；
手机、钱包等贵重物品勿放在外套的外口袋，以防被
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员工出差安全管理办法
出差管理办法
出差管理办法一、总则：1、目的：为使本公司员工因公出差（国内或国外）或派外参加短期业务受训及其差旅费之报支有所遵循，特制定本办法。
2、范围：本公司因公出差（国内或国外）或派外参加短期业务受训之人员（含正式及试用人员）。
二、出差类别：1、长途出差：指出差地跨越办公或工作所在地以外之省市或各分公司（办事处），一日内无法往返需在外住宿者等属之。
2、短途出差：指赴市外出差当天即可往返，无需在外住宿者属之。
3、国外出差：指出差地跨越国境（含港澳台地区）。
三、出差程序1、出差报备、申请(1)业务部门人员出差实行报备制，即出差人需事先向部门长口头报备，经部门长许可后方可出差，但出差事由须事先在周报中予以反映，若连续出差时间超过3天者，应书面报备分管领导，部门长（含）以上人员出差需向总经理口头报备，经总经理许可后方可出差，但出差事由应事先在周报中予以反映，若连续出差时间超过5日者，应书面向总经理报备。
(2)非业务部门人员出差应填写需事先填写《出差申请报销单》，经权责主管核准并会签人事单位后方可出差。
(3)出差人员需预借差旅费，应填写《借款申请单》，经核准后，凭单向财务部预借差旅费用，但预借金额不得超过预计之出差费用。
2、出差机票申请与购买出差人员应尽量提前安排出差计划，选择高铁或动车作为出差交通工具，需乘坐飞机出差时，应遵循以下原则进行机票申请与购买作业：(1)提前安排出差计划，并填写《机票预订单》，经部门长审批后交行政部进行折扣机票信息搜寻和采购作业，同时，出差人本人亦应搜寻折扣机票信息，在双轨制询价的模式下以采购当日最低折扣机票为原则购买机票。
若无低于5折之机票，则行政部应将《机票预订单》呈申请人所在部门之分管领导核准。
(2)机票费用纳入各部门差旅费预算统筹管理，各部门长应做好机票费用的预制管理，并对员工出差机票申请予以审慎审核。
(3)行政部门应加强机票折扣信息和渠道的拓展，在自行购买价格更低的情况下，则应自行购买，不通过机票代售点购买，以节省成本支出。
公司出差管理办法
公司出差管理办法公司出差管理办法一、目的和范围为了规范员工的出差行为，提高公司出差管理的效率和质量，特制定本办法。
本办法适用于公司内部员工的出差活动。
公司领导和员工都应遵守和执行本办法。
二、出差申请和审批1. 出差申请应提前3天提交，明确出差目的、地点、时间和预算等相关信息。
2. 出差申请经员工所在部门领导审批后，再提交公司领导。
3. 公司领导收到出差申请后，应在24小时内作出批准或驳回决定，并将决定书面通知申请人。
4. 若申请人对公司领导的决定有异议，可以向总经理提出申诉。
三、出差预算管理1. 出差预算应根据出差目的和行程合理确定，既要保证工作需要，又要节约成本。
2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其它杂费等。
员工应按公司规定的标准使用公司的差旅费用。
3. 出差预算应提前核准，员工在出差过程中如有额外费用需要发生，应提前报备并经相关部门领导批准。
四、出差行程管理1. 出差行程应提前制定详细的计划，并按计划执行。
2. 出差人员应注意安全，妥善保管个人财物和公司财务凭证。
任何丢失或损毁的财物都应及时上报相关部门和领导。
3. 出差期间，员工应按工作计划完成任务，并积极配合与客户或合作伙伴的沟通与合作。
4. 如出现紧急情况或无法按计划完成任务的情况，应立即向公司领导汇报并征求指示。
5. 出差期间，员工应保持良好的形象和言行举止。
不得违反法律法规，不得从事与工作无关的活动。
五、出差报销管理1. 出差人员应及时准备和归档出差费用的相关凭证，如发票、行程单、住宿证明等。
2. 出差人员应使用公司的费用报销系统填写费用报销单，并附上相关凭证。
3. 出差人员应按公司规定的时间和流程提交费用报销单，并将相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门在收到费用报销单和相关凭证后，应在5个工作日内进行审核和审批，并将报销款项及时发放给员工。
六、出差归档管理1. 每次出差结束后，员工须将出差行程和费用报销的相关文件整理归档，并提交给所在部门的行政助理。
公司出差管理办法
公司出差管理办法随着全球化的推进和企业竞争的加剧，越来越多的企业需要进行出差活动，以拓展业务、开拓市场、参加会议等。
然而，出差管理对于企业来说是一个重要而又复杂的任务。
公司出差管理办法的制定和执行对于保障员工权益、提高出差效率、降低成本都具有重要意义。
本文将从出差前的准备工作、出差期间的管理以及出差后的总结与反思等方面探讨公司出差管理办法。
一、出差前的准备工作1.明确出差目的和任务。
在确定出差计划之前，必须明确出差的目的和任务，以便制定合理的行程安排和预算，并为出差人员提供明确的指导。
2.制定出差政策和规定。
公司应制定出差政策和规定，明确出差人员的权益和义务，包括出差费用报销、机票和酒店预订、交通工具选择等方面的规定，以确保出差人员的合法权益。
3.安排出差人员。
根据出差任务的性质和要求，合理选择出差人员，并确保他们具备必要的技能和知识，以保证出差任务的顺利完成。
4.制定详细的行程安排。
在确定出差目的和任务后，应制定详细的行程安排，包括出发时间、交通工具、住宿安排、会议日程等，以确保出差人员能够按计划完成任务。
二、出差期间的管理1.保障出差人员的安全。
公司应加强对出差人员的安全保障工作，包括提供必要的保险和安全培训，确保出差人员的人身安全和财产安全。
2.提供必要的工作支持。
出差期间，公司应提供必要的工作支持，包括提供必要的设备和工具，确保出差人员能够顺利完成工作任务。
3.加强沟通和协调。
公司应加强与出差人员的沟通和协调，及时解决出差中遇到的问题和困难，确保出差任务的顺利进行。
4.合理控制出差费用。
在出差期间，公司应合理控制出差费用，包括合理安排食宿、交通和通讯费用，并确保费用报销的合规性和透明度。
三、出差后的总结与反思1.及时总结出差经验。
出差结束后，公司应及时总结出差经验，包括任务完成情况、费用支出情况、工作收获等，以便为以后的出差提供参考和借鉴。
2.反思并改进管理办法。
公司应对出差管理办法进行反思，并根据出差经验和反馈意见，不断改进和完善管理办法，提高出差效率和管理水平。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法出差及公出管理办法在企业和组织中，出差及公出是很常见的，因此制定出差及公出管理办法能够帮助员工更好地规范行为，并且提高效率，方便管理。
下面，将详细讲解出差及公出管理办法。
一、什么是出差及公出出差指的是员工为了证实或执行工作任务而离开其常驻工作地点，并前往其他位置，包括国内和国际出差。
公出是指员工为了公共事务而正式外出的情况，例如会议、培训和拜访客户等。
二、出差及公出申请流程1.审批人资源调配管理在员工提出出差或公出申请之前，应该先确定审批人。
每个部门应该确定一定数量的审批人，并对审批人进行管理和轮换。
审批人需要及时处理申请，以便员工可以准备行程。
2.行程计划当员工申请出差或公出时，应该准备一个详尽的行程计划。
这包括行程日期、目的地、会议或活动名称、安排等。
行程计划需要经过部门负责人的审批。
3.费用估算员工出差或公出需要支付费用。
因此，在申请过程中，员工需要估算所有相关费用，包括交通、住宿、伙食、会议费用等，并通过预算审批程序来获得支出批准。
4.预算审批程序当员工提交出差预算表时，需要有预算审批程序来审批费用估算和报销。
部门负责人或财务人员审批预算表，以确保费用合理、正确。
5.出差及公出审批部门负责人和审批人审批和签署出差或公出申请表。
申请表需要详细描述行程计划、费用估算以及支出预算。
员工需要在申请表上签名确认。
6.支持要求员工出差或公出时可能会需要一些支持，如支付费用、提供交通工具和住宿等。
员工需要与部门财务人员或相关组织联系，并确保所需支持得到满足。
三、出差及公出行为规范1.行为规范员工必须遵守公司的所有规则和规定，并以真诚、诚实、正式的方式代表公司。
出差或公出期间，员工应该遵守当地的法律和文化规则，并尽可能地了解当地和业务伙伴的文化。
2.时间管理员工应该遵守行程计划中的时间表，并且应该尽可能地提前安排机票预订、租车或酒店住宿等。
同时，员工应该学会进行时间管理，确保能够充分利用时间，提高出差或公出的效率。
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员工出差管理办法
页脚内容
员工出差（境内）管理办法
目的
为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，
保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。
、适用范围
本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。
、职责
费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工
的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。
、出差审批
员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任
务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。
经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级含以上人
员出差由总经理审核、董事批准。
如为部门多人在同一时间出差至同一城市项目的，由职级最高的人员汇总填写一
份《出差申请报告》。
预支差旅费借款往返交通费出差天数发生费用（住宿费伙食补助费市内交通
费）
《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同
《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。
出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。
、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求
交通要求
总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等
舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。
如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。
出差时可进行提前计划的前提下若飞机票价不高于高铁价的可乘坐飞机提
高效率。
乘坐火车从晚上：至次日：之间在车上过夜小时以上的，或连续乘车小
时以上的可购卧铺车票。
员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往
员工出差管理办法
页脚内容
返车票，如遇特殊情况需要超标准订票，须征得行政部认可和领导批准，否则超标部
分的费用由员工自行承担。
出差所在地的市内交通费按实报销，并在票据上注明起止地点。
住宿要求
员工出差期间的住宿费用在限额标准以内按实报销，超出部分的费用由员工本人承
担。
出差期间借宿亲友处、公司发放其住宿标准的作为补贴。
员工出差原则上应由行政部按标准预定酒店，原则上入住公司协议酒店，财务部报
销费用时将对此进行重点审核。
出差期间的伙食补贴和交通费按相应标准报销。如需代表公司进行招待宴请，需提
前报告总经理（参加对象、宴请标准），获得批准后按实报销。未经批准和超额的餐费
由员工本人承担。
出差人员的伙食补助按每人每天补助标准进行发放，离开驻地和返回驻地的当天，
按所在高标准地区发放，离开驻地和到达目的地时间以中午时为界，中午时之前
出发的按一天计，中午时之后出发的按半天计。
其他要求
员工出差原则上要求同性入住一间房，以节约费用。
外出参加会议、学习、进修、培训等已缴纳会务费的不再报销相应费用，未包含在
会务费内补贴的可按本办法执行。
员工受其他单位邀请前往考察、开会、费用由邀请单位承担时，公司不再报销相应
费用。
经公司领导批准，陪同上级部门及公、检、法、税务、工商、银行等有关部门出差，
其差旅费据实报销。
随公司领导出差的，可按公司领导标准据实报销。
凡同一次出差目的地包含不同城市时，住宿费及各项补贴按照地区标准分别计算报
销。因公司原因临时变更任务，以及员工疾病或其他不可抗力造成出差日期提前、
延期、终止的，所发生的退票等费用经总经室批准后按实报销。
报销其出差期间乘坐飞机或其他交通工具的强制保险费，其他险种如本人确需购
买，费用自理。
员工异地培训只报销交通费，由行政部统一安排住宿及用餐，培训期间不再发放任
何补贴。
受公司邀请前来应聘的异地中高管人员，经人力资源核准后凭有效票据按照所应聘
级别的标准予以报销往返交通费和住宿费，超过标准部分，由应聘人员自行承担。
差旅费报销标准（单位：元天）
员工出差管理办法
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注：
一类
地
区：
北
京、
天
津、
上
海、
广州
及深
圳、
珠
海、
厦门、海南特区城市；
二类地区：重庆及省会级城市；
三类地区：除一、二类地区以外的其他城市。
差旅费报销要求
员工出差返回后，应在到岗日内填好《差旅费报销单》，经领导签字批准后，到
财务部审核报销，并结清所借款项。超过天不办理报销还款手续者，全额扣发工资，
直至还清借款为止。超过一个月不办理报销手续又无客观原因者，则不予报销。
如为部门多人在同一时间出差至同一城市项目的，出差返回后由一人填写《差旅
费报销单》，将部门出差人员的费用统一汇总报销。
《差旅费报销单》必须使用黑色钢笔或签字笔逐项填写，字迹工整，不得涂改。
差旅期间的原始报销凭证必须合法有效，并按规定分类整齐地粘贴在《单据粘帖单》
上。
其他
出差应讲求办事效率，出差天数不得超过批准天数，因特殊原因需延长者，必须提
前报相关领导同意。
员工经常出差的地区，行政部应落实合适的协议酒店，享受优惠价格。员工出差前
通过行政部预订房间。
员工出差不按批准路线、绕道或顺道浏览、探亲访友者，绕道超时其差旅费不予报
销，所有时间按事假处理。
出差期间发生的招待费不得随同差旅费报销，应按照招待费报销相关规定另行进行
报销。
市内办事普通员工原则上不得乘坐出租车，也不享受各类补贴，特殊情况或接待客
适用人员
住宿费标准 伙食补贴标准
市内交通
费
一类地区 二类地区 三类地区 一类地区 二类地区 三类地
区
总经理 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销
按实报销 按实报
销
按实报销
副总，
总监级
经理级
普通管理、
员
工级
员工出差管理办法
页脚内容
人需要乘坐出租车时，经部门负责人批准后予以报销。
公关、商务谈判、对外接待、高管招聘面试等特殊状况需提高住宿标准的，应事先
报总经室特案特批，财务部根据批示给予报销。
公司长期驻外的普管、中、高级管理人员，其住宿、伙食补贴均不适用本办法。
本制度的解释权及修改权归属于人力资源部，自签发之日起生效。
附件：《出差申请表》
人力资源部