员工出差管理办法(标准版)
员工出差及报销管理制度
员工出差及报销管理制度一、目的及适用范围为规范员工出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高员工工作效率，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工的出差及相关费用报销。
二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所在部门提交出差申请，申请内容包括：出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等。
2.出差审批所在部门主管对员工的出差申请进行审批，审批需要及时进行，原则上不得拖延。
若出差经费超过预算，则需要经过部门主管和财务部门的联合审批。
三、出差费用报销1.报销申请员工在完成出差后，需于3个工作日内提交报销申请，申请内容包括：费用明细、发票原件、报销申请表等。
2.报销审批财务部门对报销申请进行审批，必要时可要求员工提供相关证明材料以核实报销申请的真实性。
四、费用标准1.交通费用在国内出差过程中，员工可以选择乘坐公共交通工具或者使用私家车。
具体费用标准如下：-公共交通工具：以实际购票凭证为准，如飞机、火车、汽车票等；-私家车：按照公司规定的公里数标准进行计算，每公里0.5元。
2.餐饮费用出差期间的餐饮费用以员工在出差地就餐的实际消费为标准，需提供相应的发票原件。
3.住宿费用出差期间的住宿费用以员工实际入住酒店的费用为准，需提供相应的发票原件。
4.其他费用如会议费用、车辆租赁费用等，需要提前与财务部门协商并提供相应的发票原件。
五、特殊情况处理1.延误或取消若由于机票延误或取消等特殊情况致使费用增加或无法报销时，员工需及时向部门主管报备，并提供相关证明。
2.非公司业务如员工出差期间有私人活动或附加行程的，私人费用不得纳入公司报销范围。
六、违规处罚1.不合规范报销如员工的报销行为不符合公司规定，将被视为违规行为，公司有权拒绝相应的报销申请，并根据情节轻重对员工给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等。
2.作假如员工故意隐瞒或伪造相关报销申请的费用或发票，将视作严重违规行为，公司将予以解雇并有权追究其法律责任。
出差管理制度t
出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。
三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。
2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。
3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。
四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。
2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。
3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。
五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。
2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。
3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。
六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。
2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。
七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。
2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。
3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。
八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。
2. 本制度自发布之日起生效。
出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。
公司员工差旅管理制度
公司员工差旅管理制度
一、公司所有人预定机票，必须通过公司签约的机票代理公司进行预定
二、每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守公司的出差用费标准。
三、公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。
四、凡能通过其它途径解决问题的，尽量不安排出差;凡是一人能解决的，应尽量一人出差。
五、出差人员利用出差机会，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕道产生的各项费用由个人自理。
六、机票订购前，需在现有合作供应商之间进行比价，在不耽误行程的前提下，选择价格较低的供应商出票。
七、非公司员工不能预订机票，例如：父母、子女等
八、禁止预订商务舱，
九、特殊情况：非公司员工预订机票必须上级领导审批，才能预订
十、出差住宿要求入住当地经济型酒店（例如：七天、速8、汉庭、如家、锦江之星等）。
出差住宿标准：一线城市（北、上、广、深）不超过300元/人.天，其他城市不超过240元/人.天，参加外派培训、陪同客户出差的，由部门总经理酌情控制。
出差管理规定作业管理办法(标准版)
1.目的
为规范公司员工出差的流程,提高办事效率，统一出差费用报销标准，有效控制出差成本，特制定本管理办法
2.适用范围
适用于公司所有员工出差之情形;
3.定义
4. 出差申请与核准作业:
4.1.出差作业管控原则:
4.1.1. 出差须为工作之须要,杜绝滥用资源;
4.1.2.秉承“人员精简,办事高效,费用节约”为原则,选派出差人员或组建出差团队;
4.2.出差申请与核准:
4.2.1.出差申请:出差人原则上提前1个工作日提申请,填报《外出申请单》,须说明出差原因,
出差工作计划及达成目标；
4.2.2.出差核准:出差申请报告书须依行政签签核,经权责主管核准后,且报人资部门核备,作
为后续出差费用报销及出差考勤之依据;
4.3.审批权限
4.3.1.员工及非管理职人员出差须由课级人员审核，部门经理审批;
4.3.2.课长主管出差由部门经理审核，副总经理审批;
4.3.3.经理主管出差由总经理审批;
4.4.外出单经审批后，外出时交保安室放行，由值班保安统一交付人资记录考勤;
5.出差费用借支:出差申请核准后，出差人员依实际需要可办理出差费用预借支;。
公司员工出差管理制度4
公司员工出差管理制度4一、目的与原则本制度旨在明确公司员工出差的管理流程、费用报销及差旅标准，以提高工作效率，保障员工权益，并合理控制差旅费用。
出差管理遵循公平、合理、节约和高效的原则。
二、出差审批1. 员工因公出差需提前填写出差申请表，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等，并由直接上级审批。
2. 紧急情况下，员工可先行出差，但需在出差结束后的第一个工作日内补交出差申请。
3. 出差申请一经批准，员工应严格按照计划执行，如有变动需及时报告上级并说明原因。
三、交通安排1. 员工出差应根据实际需要和经济性原则选择合适的交通工具。
2. 对于长途出差，优先考虑经济舱飞机或火车硬卧。
短途出差可选择汽车、火车硬座或其他公共交通工具。
3. 特殊岗位或高层管理人员可根据工作需要选择相应的交通工具，但需有充分理由并在出差申请中注明。
四、住宿安排1. 员工出差住宿标准应符合公司的财务规定和当地的实际消费水平。
2. 一般员工推荐选择性价比较高的商务酒店或快捷酒店。
3. 如无特殊情况，单人出差不得安排单人间，应以双人标间为主。
4. 高层管理人员或有特殊需求的岗位，可根据实际需要适当提高住宿标准。
五、费用报销1. 员工出差期间产生的合理费用，包括交通费、住宿费、餐费等，凭有效票据按规定程序报销。
2. 餐费标准根据不同地区设定不同的日补贴额度，超出部分自理。
3. 其他因公产生的费用，如通讯费、打印费等，需提供相应凭证方可报销。
4. 所有费用报销须经过部门经理审核，财务部门复核后予以报销。
六、出差报告1. 员工出差返回后应在规定时间内提交出差报告，包括出差成果、经验总结及建议等。
2. 出差报告应由直接上级审阅，并作为员工绩效考核的参考依据。
七、违规处理违反出差管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消当次出差费用报销资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修改。
如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
员工出差管理规章制度内容
员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。
第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。
第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。
第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。
第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。
第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。
第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。
第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。
若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。
第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。
第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。
第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。
第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。
第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。
第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。
第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。
第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。
第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。
第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。
第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。
公司出差管理制度标准版(7篇)
公司出差管理制度标准版（7篇）公司出差管理制度标准版（精选篇1）为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照*之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
オ六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
オ七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定公司出差管理制度标准版（精选篇2）第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日120元B一般级：每日100元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
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员工出差管理办法(标准版)
Safety management is an important part of production management. Safety and production are in
the implementation process
员工出差管理办法(标准版)
第一章总则
第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。
第二章出差审批程序和权限
第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。
因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。
第4条集团总部人员出差的审批权限及流程：
1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。
2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。
3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出
差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档
4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。
区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。
因公出国或出境由集团领导审批。
第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。
第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。
第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。
第三章差旅费构成、报销标准
第8条出差费用包括：
1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。
2.住宿费；
3.经事前审批的餐饮费；
4.其它费用：公务发生的传真、邮寄、托费、公共服务等费用。
第9条员工出差国内按照如下限额标准按实报销差旅费。
出差国外差旅费另行审批。
出差费用报销标准
级别
交通费
住宿费
(元/夜)
飞机
火车
轮船
动车
高铁
普通
列车
董事长总裁
商务舱头等舱一等座软卧
一等舱按实报销高层管理人员经济舱
二等座
软卧
二等舱
一类消费区500
二类消费区400
中层管
理人员
事前报准经济舱
二等座
硬卧
三等舱
一类消费区400
二类消费区
300
员工
事前报准
经济舱
二等座
硬卧
三等舱
一类消费区（单人）300
一类消费区（双人）400
二类消费区（单人）200
二类消费区（双人）300
备注
1、一类消费区是指：省会城市、计划单列市、经济特区；
2、二类消费区是指：除一类消费区外的地区和城市。
第四章差旅费用报销审核程序
第10条出差住宿费报销审核
1.住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
2.因接待或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。
经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。
3.集团中层及中层以上管理人员出差可住单人间。
其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房。
4.参加会议人员，其住宿由召集会议部门统一安排的，住宿费凭票按实报销。
5.随同高职人员出行的低职人员，食宿可随高职人员。
6.出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
①由接待单位（含集团下属分公司、项目部）免费接待安置的；
②会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
③员工家在出差当地的。
7.特殊情况需事先报总裁或董事长审批。
第11条公费招待的报销审核
员工出差经批准的对外业务招待费，应该履行事先报批程序，根据实际情况，由部门经理、主管副总核准后按照审批流程报销。
第12条交通费报销审核
1.出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
2.市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。
3.个人或者多人一起出差自带（驾）私车，根据核定的里程数，按照1.8元/公里的标准报销燃油费和过路过桥费。
里程数由行政管理中心、车辆科会同财务管理中心核定（参考附件2）。
随同人员不
再报销相关交通费。
4.出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
①借出差之际顺便办理私人事务而发生的交通费增支部分；
②出差有公司车辆接送或搭乘公司员工车辆的；
③未经审批，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
第13条出差期间杂费报销审核
1.出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销。
2.员工异地调岗，产生的交通费、住宿费、杂费等凭有效凭证按以上规定报销。
第14条差旅费报销程序
1.出差返回后，应于一周内到财务管理中心办理报销手续。
报销差旅费用要填写《差旅费报销单》（见附表3），《出差审批单》应作为报销附件之一，否则财务管理中心可以不予办理报销手续。
对无故未报销者不予再次借款。
超过报销期，账面有个人出差借款的，
财务部有权从当月工资中先行扣回。
2.差旅费报销审签程序：
①先交由部门负责人对单据有效性及费用标准符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人；
②按审批权限分别送财务部门、总裁或董事长签字批准；
③审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。
④多人协同出差，出差费用报销由出差申请人或者业务主办人员统一办理，其他出差人员签字证明。
第五章违规与失职追究
第15条出差人员不得违反规定虚报差旅费；不得以非正式票据报销费用。
否则，财务管理中心有权拒绝受理，情节严重的由相关部门调查处理。
经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。
各级审签人员因把关不严、故意包庇纵容违规行为，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任，视情节轻重给予行政处分和经济处罚。
第六章附则
第16条若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。
第17条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。
第18条本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。
第19条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。
第20条附件：（1）因公出差审批表；（2）杭州周边主要城市交通里程参考表（单程）；（3）差旅费用报销单。
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