销售人员出差管理办法1.doc
销售人员出差打卡管理制度
一、目的为了规范公司销售人员出差行为，确保出差过程中的考勤管理，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的出差打卡管理。
三、出差申请与审批1. 出差人员须提前2～5日向部门主管提出书面出差申请，并填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门主管对出差申请进行审核，确认无误后，报送至人力资源部审批。
3. 人力资源部在接到申请后，根据公司实际情况进行审批，审批结果通知部门主管。
四、出差打卡制度1. 出差人员出发前，需在《出差打卡记录表》上记录出发时间、地点等信息。
2. 出差期间，每日打卡一次，记录当天的工作情况、地点、工作时间等。
3. 返程后，在《出差打卡记录表》上记录返回时间、地点等信息。
4. 出差打卡需由本人亲自操作，不得代打卡，如发现代打卡现象，一经查实，将按旷工处理。
五、出差打卡时间要求1. 出差打卡时间不得晚于当天22:00。
2. 出差人员需在规定时间内完成打卡，逾期未打卡者，视为旷工。
六、出差打卡异常处理1. 如遇特殊情况，导致无法按时打卡，出差人员应在次日将情况说明提交给部门主管。
2. 部门主管核实情况后，报送人力资源部，人力资源部根据实际情况进行处理。
七、违纪处理1. 违反本制度规定，未按规定打卡或代打卡者，一经查实，将按旷工处理，并视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
2. 出差期间，因违规行为导致公司损失者，将依法追究责任。
八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，旨在规范销售人员出差打卡行为，提高出差效率，降低企业成本，确保公司利益。
各部门应严格执行本制度，共同维护公司正常运营秩序。
销售人员差旅管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员。
第三条销售人员差旅费报销需遵守国家相关法律法规及公司财务管理制度。
第二章差旅申请与审批第四条销售人员因公出差，需提前填写《销售人员出差申请表》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。
第五条出差事由应真实、明确，出差时间应合理，尽量减少不必要的出差。
第六条紧急情况需临时出差，销售人员应第一时间通过电话或邮件向部门负责人报告，并尽快补办出差审批手续。
第三章差旅费用报销第七条销售人员差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。
第八条交通费报销标准：1. 国内出差：根据公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。
2. 国外出差：按照公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。
第九条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定，根据出差地点和住宿条件，合理报销住宿费。
2. 国外出差：按照公司规定，根据住宿条件，合理报销住宿费。
第十条伙食补助标准：1. 国内出差：根据出差天数，按照公司规定标准发放伙食补助。
2. 国外出差：根据当地物价水平，按照公司规定标准发放伙食补助。
第十一条通讯费报销标准：1. 国内出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。
2. 国外出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。
第四章差旅费用报销流程第十二条销售人员出差归来后，应在规定时间内填写《销售人员差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核、分管领导签字后，提交财务部门进行报销。
第十三条财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时进行审核，并在规定时间内完成报销工作。
第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第六章违规处理第十六条销售人员违反本制度，出现以下情况之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理：1. 擅自出差，未按规定办理审批手续。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
销售业务员出差报销制度
销售业务员出差报销制度第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为70元/天;省外出差为90元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮30元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮30元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按50元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
销售公司出差管理规定
销售公司出差管理规定第一节总则第一条目的为了明确公司出差管理细节，维护公司利益，特制订本制度第二条范围销售公司人员出差，依本制度办理出差事宜及支取差旅费．第二节出差管理细则第三条业务员每月至少出差２０天，且出差前必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，报销售总经理核准后方可出差。
第四条长途出差员工在“出差申请书”要求附上“出差旅费预算表”后方可向财务部门预支差旅费。
第五条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回公司，而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差补助费。
第六条出差人员必须在返回公司后三日内填写“出差旅费报销单”，交至销售公司审核，销售公司总经理签字后方可报销。
第七条销售人员出差费用补助按公司制订的销售人员销售政策执行。
第八条出差期间因公支出的下列费用，给予核实报销，并依下列规定办理：１、经公司领导批准乘坐出租车者须由出租车公司开具的统一发票证明才可报销。
２、经公司领导批准的邮寄费报销须由邮局开具的统一发票作为凭证才可报销。
３、经公司领导批准因业务需要产生的交际费用，须由商业部门开具的统一发票作为凭证才可报销。
４、应业务需要经公司领导批准因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
第九条出差人员以乘坐火车（6小时以上路程方可乘坐硬卧）、汽车为原则。
但因紧急需乘坐飞机等交通工具者须由公司领导同意后，才可乘坐，未经批准私自乘坐者，费用只按公司规定的交通工具标准来报销。
第十条出差人员的长途交通费原则上要凭电脑打印票实报实销。
第十一条业务经理在出差时须每两天用当地座机给销售公司报行踪，且做好工作日记、市场分析报告，回公司时交总经理审阅，根据报告内容总经理作出业务经理此次出差是否享有旅费报销和出差补助的权力。
第十二条差旅费必须真实，做到“谁使用，谁借款，谁报销，谁负责”。
第十三条本规定由销售公司负责起草、制定、修改、解释，经公司总经理审核通过后颁布实施。
未尽事宜随时修改。
销售出差人员报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售出差人员费用管理，规范报销流程，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售出差人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务管理制度以及公司实际情况制定。
第二章报销范围第四条销售出差人员的报销范围包括：1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具费用；2. 住宿费：按照公司规定的标准报销住宿费用；3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销餐饮费用；4. 公务招待费：按照公司规定的标准报销业务招待费用；5. 差旅补贴：按照公司规定的标准发放差旅补贴；6. 其他因公出差产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销程序：1. 出差人员填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、行程安排、预计费用等，经部门主管审批后，报财务部门备案；2. 出差人员按照公司规定标准，合理使用费用，并保留相关票据；3. 出差结束后，填写《报销单》，附上相关票据，经部门主管审核签字后，报财务部门审核；4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第四章报销标准第六条交通费报销标准：1. 飞机票：经济舱全价票实报实销；2. 火车票：硬卧票全价票实报实销；3. 长途汽车票：全价票实报实销。
第七条住宿费报销标准：1. 国内出差：一类城市每人每天不超过XXX元，二类城市每人每天不超过XXX元，三类城市每人每天不超过XXX元；2. 国外出差：按照国家及公司规定的标准执行。
第八条餐饮费报销标准：1. 国内出差：每人每天不超过XXX元；2. 国外出差：按照国家及公司规定的标准执行。
第五章管理与监督第九条出差人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条部门主管负责对本部门出差人员的报销情况进行监督，确保报销程序的规范性和合理性。
第十一条财务部门负责对报销单及票据进行审核，确保报销程序的合规性。
第十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
销售人员出差考勤管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。
第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。
第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。
第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。
2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。
3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。
4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。
第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。
第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。
2. 《销售人员出差考勤登记表》。
3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。
第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。
2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。
3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。
4. 其他违反本制度规定的行为。
第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
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销售人员出差管理办法1
一、目的
（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。
（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。
二、范围
本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行
销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差
接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。
【销售及企划
部门经理、区域经理、销售总监按
执行】
三、职责
（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
四、细则
1.名词定义
（1）国内出差
本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须
至工作所
在地市以外当日不能往返者属之。
（2）国外出差
本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。
2.一般规定
2.1.出差申请
2.1.1.本市外勤
出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理
人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。
企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请
单》，由企划部经理核准。
2.1.2.国内出差
（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出
差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本
2.1.2-（1）-（C）条款核准。
（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、
行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转
送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》
于出差时留存区域经理处。
（C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；
出差时间在3日内者，由分管副总经理核准；
出差时间在3日以上者，由总经理核准。
2.1.
3.国外出差
不分级别一律须经总经理批准。
【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空
缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不
在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。
2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事
处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访
计划表》由上级主管核准后申请出差。
2.2.1.国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。
2.2.2.国外出差
出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。
2.2.
3.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事
处主管出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主
管呈报《客户拜访报告表》（附客户名片）。
3.出差旅费
3.1.预支差旅费
3.1.1.国内出差
出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅
费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财
务主管审核后，向出纳领取预支款项。
出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美
金为旅费预支计算标准。
3.2.差旅费报支
3.2.1.国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户
拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。
3.2.2.国外出差
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。
3.2.3.报销单据：需交《客户拜访计划表》、《出差申请单》，并
填写《外
阜出差费报销单》（费用报销单）、《出差派遣单》、《客户
拜访报告表》等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整
理好递交财务部报销。
3.2.
4.报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据报销，
若无
发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报销手
续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、假发票等
财务部门不予报销，及时责问当事人，并按违规单据金
额1-5倍的处罚，情节严重的开除处理。
3.2.5.报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；
办事处人员
每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。
4.旅费申报标准
4.1.住宿费用
4.1.1.本市外勤
无住宿费报销
4.1.2.国内出差【须住宿提前向上级主管申请批准】
（A）单人80元内
（B）双人120元内
4.1.3.国外出差
由公司统一订房
4.1.4.住宿原则
（1）在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。
（2）出差申报住宿费用超标准时，超支部分由出差人自理。
（3）住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。
（4）因业务需要，随同高职等人员一起住宿，可按高职等人员住宿标
准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。
（5）国外出差，由管理部按规定等级先代为预订酒店房间；
如临时变更，出差人须事先向上级主管申报。
（6）如公司在出差地租有宿舍，应在宿舍留宿，不在参照上述标准，
若要住宿酒店须自理。
4.2.交通费用
4.2.1.本市外勤
应以乘坐公共汽车、地铁为原则，较偏僻或无公交车的
地方从公交车站到目的地短距离的可乘坐摩托车，若要
乘坐出租车的须提前向上级主管申请。
4.2.2.国内出差
（1）飞机、火车、船
（A）所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理
部根据市场票价情况统一订票。
若未提前申请私自
购买票的，财务部一律不予报销，由出差人自理。
（B）因出差人员个人原因误点未能乘坐所定交通工具的，由当事
人负责承担当天票据实际损失额的一半费用。
（C）乘飞机标准：购买到折扣机票，机票价格同火车票或低于此
价格。
乘火车标准：乘车时间为5小时内，乘坐硬座；5
小时以上，乘坐硬卧。
（2）自备交通工具
（A）出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较经济快速时，得
事先提出申请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经上
级主管核准后行之。
（B）其油料费用报支以市价为标准，再乘以实际里程。
（C）油料费用报支时应附发票证明单据，如单据金额低于申报标
准金额时，则以实际单据金额报销。
（D）过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据为凭。
（3）乘车原则
出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至
车站或机
场亦同。
（4）基于下列事由之一，经上级主管批准后可乘出租车或
摩托车：
（A）携带公物，不便乘坐公共汽车。
（B）前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时。
（C）招待客户而有必要时。
（D）紧急公差时。
【注】出差旅费上报支出租车之交通费用申请时，须在“票据”上
注明行程。
4.2.2国外出差
飞机、火车、船
所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管。