销售人员出差管理规章制度
销售人员长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员长期出差的管理，提高工作效率，保障销售人员权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有长期出差的销售人员。
第三条长期出差是指销售人员因工作需要，连续在外地工作三个月以上。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要申请长期出差，应提前向部门主管提交《销售人员长期出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、行程安排等。
第五条部门主管对申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。
第六条公司领导审批通过后，销售人员方可安排长期出差。
第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范。
第八条销售人员应按照公司要求，及时与部门主管保持联系，汇报工作进展情况。
第九条销售人员应妥善保管公司文件、资料和物品，确保信息安全。
第十条销售人员出差期间，如遇突发状况，应及时向部门主管汇报，并采取相应措施处理。
第十一条销售人员出差期间，如需报销费用，应按照公司报销规定执行。
第四章费用管理第十二条长期出差人员费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十三条交通费：根据公司规定，按照实际产生的费用报销。
第十四条住宿费：按照公司规定的标准，凭住宿发票报销。
第十五条餐费：按照公司规定的标准，凭餐饮发票报销。
第十六条通讯费：按照公司规定的标准，凭通讯费用发票报销。
第五章差旅安全第十七条销售人员出差期间，应关注自身安全，遵守交通规则，防止交通事故。
第十八条销售人员出差期间，应遵守住宿地规定，注意防火、防盗、防骗。
第十九条销售人员出差期间，如遇紧急情况，应及时向公司报告，并寻求帮助。
第六章奖惩与考核第二十条对表现优秀的长期出差销售人员，公司将给予一定的奖励。
第二十一条对违反本制度规定，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。
第二十二条长期出差销售人员的工作考核，按照公司考核制度执行。
第七章附则第二十三条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起施行。
销售出差管理制度[1]
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销售出差管理制度1. 引言本规章制度旨在规范企业销售人员的出差行为，提高出差效率，保障出差安全，确保企业利益最大化。
同时，本规章制度还为企业供给了相应的管理和考核标准，以便监督和评估销售人员的出差表现。
2. 适用范围本规章制度适用于全部从事销售工作的企业职员。
3. 出差申请3.1 销售人员在需要出差时，必需提前向所在部门经理提交出差申请。
3.2 出差申请应包含以下信息： - 出差时间和地点 - 出差目的和计划 - 预估出差费用 - 估计达到的目标和成果3.3 部门经理在收到出差申请后，应适时进行审批，并将决策结果通知销售人员。
3.4 每位销售人员每月出差次数不能超过预设的限额，超过限额的出差需通过额外申请获得批准。
4. 出差准备4.1 销售人员在出差前，必需提前做好以下准备工作： - 确认行程布置和出差地点 - 准备和整理相关文件和资料 - 检查和维护出差工具和设备的正常运行4.2 销售人员还应确保本身对出差地的了解，包括： - 目的地的地理位置、气候和特别文化背景 - 当地的交通和留宿信息 - 与客户预约和会面的时间和地点5. 出差行为准则5.1 销售人员在出差期间，必需始终以企业形象为准则，做到以下几点： - 保持良好的仪表仪态，穿戴乾净稳重 - 文明礼貌待人，敬重当地风俗习惯 - 遵守当地法律法规和企业规章制度 - 谨慎使用公款，遵守财务管理规定5.2 销售人员应依照出差目标和计划，合理布置时间，全力以赴完成出差任务。
5.3 出差期间，销售人员必需保持与直属上级和同事的有效沟通，适时汇报工作进展和问题。
6. 出差费用报销6.1 销售人员应妥当保管和提交与出差相关的费用票据，确保费用报销的精准性和适时性。
6.2 销售人员的出差费用报销必需符合以下要求： - 费用合理且与出差任务相关- 报销申请适时提交，材料完整 - 符合财务管理规定和报销程序7. 出差安全7.1 出差期间，销售人员应始终保持警觉，确保个人和财产的安全。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
销售出差管理制度
销售出差管理制度一、制度目的本制度旨在规范销售人员的出差管理行为，提高销售业务水平，保障公司利益和安全。
二、适用范围适用于公司所有销售人员。
三、出差审批1.出差前必须向上级经理提出申请，填写《销售出差审批单》，由上级经理审批。
2.出差时间、地点、人员、目的及预算均需明确，在预算内合理使用费用。
3.出差前需详细调查目的地信息，了解安全情况及相关规定。
4.出差期间，需按照报销标准合理支出，务必节约成本。
四、出差行为1.出差人员需遵守公司各项规章制度和相关法律法规，不得利用出差名义从事私人事务。
2.在外公共场合，需注重形象、言行举止，严格遵守商业公约。
3.严禁参加赌博、色情、赌场等不正当活动。
4.不得与客户私交，不得接受对方的财物、礼品等，避免影响工作。
5.不得在公共场所喧哗、打闹或造成影响，保持良好的形象。
五、安全管理1.出差人员应注重出行安全，出发前需妥善安排交通方式及住宿安排，妥善保管个人物品和重要文件。
2.在不安全地区出差时，需向公司申请安保协助。
3.到达目的地时，及时和公司保持联系，做好紧急联系准备。
六、报销管理1.出差结束后，需按照公司规定填写出差报销单，详细记录支出明细，并附上相关证明材料。
2.报销金额需遵循公司财务支出标准，严格执行报销政策。
3.报销单需经过上级领导审批后方可报销，如有超支需说明原因并经过认可方可报销。
七、违规处理1.如果出现违反本制度行为的情况，公司将视情况严肃处理，如情节严重，经公司审议给予相应的处分和追究法律责任。
2.对于严重违反出差管理制度的人员，公司有权采取停职、辞退等措施。
八、其他1.本制度由公司销售管理部门负责执行和解释，如有变动，将另行通知。
2.未尽事宜，可向上级领导咨询。
结束语本制度是为了规范销售人员的出差行为，保障公司利益和员工的安全，同时也是为了提高公司的营销业务水平。
制度的严格执行有助于整个公司的稳定发展。
销售人员出差考勤管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。
第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。
第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。
第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。
2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。
3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。
4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。
第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。
第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。
2. 《销售人员出差考勤登记表》。
3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。
第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。
2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。
3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。
4. 其他违反本制度规定的行为。
第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
外出销售日常管理制度
第一章总则第一条为规范外出销售行为，提高销售团队的工作效率，确保公司利益最大化，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外出销售人员和相关部门。
第三条外出销售人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的规定，积极履行职责，为公司创造经济效益。
第二章出差审批与准备第四条外出销售人员需提前向部门负责人提交出差申请，经批准后方可外出。
第五条出差申请应包括以下内容：1. 出差目的；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 出差预算；6. 预计回款情况。
第六条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差合理、合规。
第七条外出销售人员应根据出差任务，提前做好以下准备工作：1. 了解目标客户信息；2. 准备销售资料；3. 检查个人装备，如手机、笔记本、名片等；4. 向财务部门申请出差经费。
第三章出差期间管理第八条外出销售人员在外出期间，应严格遵守以下规定：1. 遵守国家法律法规，维护公司形象；2. 按时完成任务，确保出差目标达成；3. 保守公司商业秘密，不得泄露；4. 严格遵守公司财务制度，合理使用出差经费；5. 不得参与任何违法活动。
第九条外出销售人员应每日向部门负责人汇报工作进展，包括：1. 客户拜访情况；2. 销售业绩；3. 遇到的问题及解决方案；4. 当日费用支出。
第十条外出销售人员在外出期间，应保持通讯畅通，确保部门负责人能够随时联系。
第四章回程与报销第十一条外出销售人员完成任务后，应及时返回公司，并向部门负责人汇报。
第十二条外出销售人员需在返回公司后三个工作日内，提交出差报销申请，包括以下内容：1. 出差审批单；2. 出差期间费用明细；3. 客户拜访记录；4. 预算执行情况。
第十三条部门负责人对报销申请进行审核，确保报销合理、合规。
第五章附则第十四条本制度由公司销售部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司销售部门根据实际情况予以补充和完善。
销售人员出差招商管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员出差招商工作，提高工作效率，确保招商任务的顺利完成，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员出差招商活动。
第三条出差招商工作应遵循诚实守信、公平竞争、高效协作的原则。
第二章出差准备第四条销售人员出差前应向部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人根据出差申请，结合部门工作计划，审批销售人员出差事宜。
第六条销售人员应提前了解目标市场，收集相关资料，制定详细的招商计划。
第七条销售人员应准备充足的招商资料，包括公司介绍、产品资料、合作协议等。
第三章出差流程第八条销售人员按批准的出差计划执行，不得擅自改变行程。
第九条销售人员出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象。
第十条销售人员应保持与公司的沟通，及时汇报出差进展情况。
第十一条销售人员出差期间，如遇特殊情况，应及时向部门负责人汇报，并采取相应措施。
第十二条销售人员返回后，应及时提交出差报告，包括招商成果、市场分析、问题及建议等。
第四章费用管理第十三条销售人员出差费用按照公司规定的标准执行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十四条销售人员出差费用报销需提供正规发票或收据，并填写报销单。
第十五条部门负责人对报销单进行审核，确保费用真实、合规。
第五章奖惩措施第十六条对在招商工作中表现突出的销售人员，公司给予奖励。
第十七条对违反本制度规定的销售人员，公司给予相应的处罚。
第六章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
具体内容如下：一、出差准备1. 销售人员出差前需填写《销售人员出差申请表》，经部门负责人审批后，方可安排出差。
2. 出差前，销售人员需详细了解目标市场，收集相关资料，制定招商计划。
3. 销售人员需准备充足的招商资料，包括公司介绍、产品资料、合作协议等。
二、出差流程1. 销售人员按批准的出差计划执行，不得擅自改变行程。
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销售人员出差管理制度
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11. 业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
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