销售人员出差管理办法试行
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。
销售人员应严格遵守本制度的规定。
第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。
2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。
3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。
4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。
第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。
2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。
3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。
4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。
第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。
2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。
3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。
第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。
2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。
3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。
销售人员差旅管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员。
第三条销售人员差旅费报销需遵守国家相关法律法规及公司财务管理制度。
第二章差旅申请与审批第四条销售人员因公出差，需提前填写《销售人员出差申请表》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。
第五条出差事由应真实、明确，出差时间应合理，尽量减少不必要的出差。
第六条紧急情况需临时出差，销售人员应第一时间通过电话或邮件向部门负责人报告，并尽快补办出差审批手续。
第三章差旅费用报销第七条销售人员差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。
第八条交通费报销标准：1. 国内出差：根据公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。
2. 国外出差：按照公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。
第九条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定，根据出差地点和住宿条件，合理报销住宿费。
2. 国外出差：按照公司规定，根据住宿条件，合理报销住宿费。
第十条伙食补助标准：1. 国内出差：根据出差天数，按照公司规定标准发放伙食补助。
2. 国外出差：根据当地物价水平，按照公司规定标准发放伙食补助。
第十一条通讯费报销标准：1. 国内出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。
2. 国外出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。
第四章差旅费用报销流程第十二条销售人员出差归来后，应在规定时间内填写《销售人员差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核、分管领导签字后，提交财务部门进行报销。
第十三条财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时进行审核，并在规定时间内完成报销工作。
第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第六章违规处理第十六条销售人员违反本制度，出现以下情况之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理：1. 擅自出差，未按规定办理审批手续。
阿里集团员工国内出差管理制度
相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
销售人员长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员长期出差的管理，提高工作效率，保障销售人员权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有长期出差的销售人员。
第三条长期出差是指销售人员因工作需要，连续在外地工作三个月以上。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要申请长期出差，应提前向部门主管提交《销售人员长期出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、行程安排等。
第五条部门主管对申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。
第六条公司领导审批通过后，销售人员方可安排长期出差。
第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范。
第八条销售人员应按照公司要求，及时与部门主管保持联系，汇报工作进展情况。
第九条销售人员应妥善保管公司文件、资料和物品，确保信息安全。
第十条销售人员出差期间，如遇突发状况，应及时向部门主管汇报，并采取相应措施处理。
第十一条销售人员出差期间，如需报销费用，应按照公司报销规定执行。
第四章费用管理第十二条长期出差人员费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十三条交通费：根据公司规定，按照实际产生的费用报销。
第十四条住宿费：按照公司规定的标准，凭住宿发票报销。
第十五条餐费：按照公司规定的标准，凭餐饮发票报销。
第十六条通讯费：按照公司规定的标准，凭通讯费用发票报销。
第五章差旅安全第十七条销售人员出差期间，应关注自身安全，遵守交通规则，防止交通事故。
第十八条销售人员出差期间，应遵守住宿地规定，注意防火、防盗、防骗。
第十九条销售人员出差期间，如遇紧急情况，应及时向公司报告，并寻求帮助。
第六章奖惩与考核第二十条对表现优秀的长期出差销售人员，公司将给予一定的奖励。
第二十一条对违反本制度规定，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。
第二十二条长期出差销售人员的工作考核，按照公司考核制度执行。
第七章附则第二十三条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起施行。
销售人员出差管理办法
销售人员出差管理办法第一条本公司所有销售人员因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条销售人员外出联系业务，要按批准出差的路线和出差方式进行，不可擅自做主。
各项差旅费，按公司规定标准执行，不得作弊。
第三条员工出差依下列程序办理：(一)出差前应填写“出差申请单”，注明出差日程、出差目的地、费用预算及出差要务等。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
未及呈准，出差人员须补办手续后方得支给差旅费。
(二)审核后的出差申请单应复印1份，复印件送交考勤部门存档，原件由出差人留存，在差旅费报销时使用。
(三)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后上班的第一天及时到考勤部门办理销假手续，并在两个工作日内填具“差旅费报销单”附“出差汇报单”，并结清暂支款。
(四)出差报销审核：财务对票据、报销标准、金额计算审核，上级主管对行程事实审核，报销人须在上级主管、财务人员审核后方可报总经理核准。
第四条出差的审核决定权限如下：三日内由拓展部经理核准，超过三日由总经理核准。
拓展部经理及以上人员出差一律由总经理核准。
第五条出差不报支加班费，遇节假日采用补休形式进行调整。
第六条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，请示获准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第七条差旅费分为长途交通费、住宿费、餐补费、市内交通费等，其标准为：一类城市：餐补45元/餐（不含早餐），出租车补限30元/日，住宿限190元/日。
（北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、东莞、温州、青岛等十个城市）二类城市：餐补45元/餐（不含早餐），出租车补限25元/日，住宿限160元/日。
（石家庄、(太原、呼和浩特、沈阳市、长春市、哈尔滨市、合肥市、福州市、南昌、济南市、郑州市、长沙市、南宁市、海口、贵阳市、昆明、拉萨市、西安、兰州、西宁市、银川市、乌鲁木齐、湖北、成都、绍兴市、嘉兴市、无锡市、苏州市、泉州市、烟台市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、江门市、湛江市、茂名市、肇庆市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市、大连、大庆市、重庆、天津、宁波)。
销售人员出差管理办法
一、目的（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。
（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅.二、范围本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者,均依照本办法所规范的体制管理。
【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按〈管理人员出差管理办法>执行】三、职责（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准.四、细则1.名词定义（1）国内出差本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等,须至工作所在地市以外当日不能往返者属之。
(2）国外出差本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。
2.一般规定2.1.出差申请2.1.1.本市外勤出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人,并提前2日提出《出差申请单》,由区域经理核准。
企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请单》，由企划部经理核准。
2.1.2.国内出差（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出差申请单》,由区域经理或部门经理审核，并依据本2.1.2—（1）—(C）条款核准。
（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》于出差时留存区域经理处。
（C)出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；出差时间在3日内者，由分管副总经理核准；出差时间在3日以上者，由总经理核准。
2.1.3.国外出差不分级别一律须经总经理批准。
【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权;如核准人职位空缺，由该级别职务的上级主管行使核准权;如核准人和出差人不在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权.2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。
销售人员出差管理办法
销售人员出差管理办法BFJT-XSGS-001-20091目的:为保障公司整体利益和长远利益，使公司能够长期稳定高效地发展，适应激烈的市场竞争，根据公司实际情况特制定本办法。
2 适用范围:本办法适用于宝丰集团销售公司。
3 出差费用管理3.1 销售公司业务员因业务需要出差时,必须事先填报“出差任务审批单”，写明出差任务、出差目的地及出差交通工具、出差天数部门经理签字后呈总经理核准方可出差。
3.2未办理出差手续的人员,须在出差后及时补办相关手续,集团财务部门方可支给差旅费。
出差人因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，调查无误支给差旅费。
、3.3 出差人员必须在公毕返回后7个工作日内及时填写“出差旅报销单”呈总经理核准后，报集团审核报销。
3.4 员工出差的膳食、住宿、杂费按宝丰集团销售公司出差补助标准核发3.5 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：3.5.1 出差住宿费用，在没超出集团住宿标准情况下，以有效发票予以报销。
3.5.2 邮费应取具邮局的证明为凭。
3.5.3 业务招待费用，应以统一发票为准。
3.6 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为主。
3.7 出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。
3.8 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
3.9 住宿费按出差人员在外住宿标准支付。
出差人员住宿费必须取得住宿发票。
与部门经理以上人员随行，其住宿费标准以经理住宿标准为准。
3.10 员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4 出差业务管理办法4.1 出差人员出差期间必须保持电话的畅通，保持与公司的联系，及时了解公司动态和反馈市场信息。
4.2出差人员公毕后必须认真做好出差分析形成报告呈总经理和相关部门，出差报告本部门须做好存档工作。
5 附件5.1对于本制度所未规定的部分，按集团有关规定予以实施。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
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销售人员出差管理办法（试行）
一、目的
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围
各大区销售人员及大区主管
三、形式
1、当日出差：出差当日可返回者；
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
四、出差申请
1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具
体内容包括：
1）、出差线路、日程
2）、所拜访的客户及拜访目的
3）、所需完成的任务
2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；
3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。
参加各类展会也属出差性质；
4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；
5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；
6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；
7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；
8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。
财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
五、出差费用的报销
1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；
2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；
3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。
如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）；
5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；
6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。
7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容
执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
8、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准（部门领导）后超出部分始得报销。
六、出差相关费用规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
3）误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。
2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；
3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。
1）、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。
自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。
2）、交通费：
①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车
时间超过12小时的，可购卧铺票；如果乘坐火车需24小时（不含24小时）以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；
②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算
方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给；
③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，
扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。
如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）；
④、市内交通费原则上实报实销。
区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大
区主管同意方可搭乘出租车。
3）、伙食费：
①、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食
费；
②、业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的
证明），可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用），其余情况则不予补助伙食费；
4）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。
各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。
①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内；
②、其他人员出面宴请：
●3至4人：每次可在200元以内；
●超过4人以上，50元/人。
③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。
④、特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总（副）经理批准。
5）、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。
销售人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销。
但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月（及以下，可能的话）标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人；
4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项；
2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭；
3）、邮费应以邮局的票据为凭；
4）、招待费应以正规发票为凭；
5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭；
6）、其它区域责任人同意报销的费用。
7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。
5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。
7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
七、出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不从事危险活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和招待；
9、严禁挪用公司货款。
八、本程序（暂行）经总经理核准后实施。