公司员工出差管理办法7.doc
差旅费管理办法(2019年)
差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。
各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。
乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
员工出差及报销管理制度
员工出差及报销管理制度一、目的及适用范围为规范员工出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高员工工作效率，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工的出差及相关费用报销。
二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所在部门提交出差申请，申请内容包括：出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等。
2.出差审批所在部门主管对员工的出差申请进行审批，审批需要及时进行，原则上不得拖延。
若出差经费超过预算，则需要经过部门主管和财务部门的联合审批。
三、出差费用报销1.报销申请员工在完成出差后，需于3个工作日内提交报销申请，申请内容包括：费用明细、发票原件、报销申请表等。
2.报销审批财务部门对报销申请进行审批，必要时可要求员工提供相关证明材料以核实报销申请的真实性。
四、费用标准1.交通费用在国内出差过程中，员工可以选择乘坐公共交通工具或者使用私家车。
具体费用标准如下：-公共交通工具：以实际购票凭证为准，如飞机、火车、汽车票等；-私家车：按照公司规定的公里数标准进行计算，每公里0.5元。
2.餐饮费用出差期间的餐饮费用以员工在出差地就餐的实际消费为标准，需提供相应的发票原件。
3.住宿费用出差期间的住宿费用以员工实际入住酒店的费用为准，需提供相应的发票原件。
4.其他费用如会议费用、车辆租赁费用等，需要提前与财务部门协商并提供相应的发票原件。
五、特殊情况处理1.延误或取消若由于机票延误或取消等特殊情况致使费用增加或无法报销时，员工需及时向部门主管报备，并提供相关证明。
2.非公司业务如员工出差期间有私人活动或附加行程的，私人费用不得纳入公司报销范围。
六、违规处罚1.不合规范报销如员工的报销行为不符合公司规定，将被视为违规行为，公司有权拒绝相应的报销申请，并根据情节轻重对员工给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等。
2.作假如员工故意隐瞒或伪造相关报销申请的费用或发票，将视作严重违规行为，公司将予以解雇并有权追究其法律责任。
公司员工出差管理办法格式
公司员工出差管理办法格式1. 前言公司为了加强对员工出差管理的考核与监管，特制定本管理办法。
本管理办法适用于公司内部所有员工在工作中出差期间的行为进行监督与管理。
2. 出差申请2.1 申请流程在员工需要出差时，应向上级领导提出正式的出差申请。
如果上级领导批准了出差申请，员工须按照公司规定的流程进行出差报销。
2.2 申请表格出差申请表格应包含以下内容：内容说明出差时间包含出发时间、到达时间和回程时间出差地点明确出差地点、国内或国外等信息出差事由包含出差工作的具体原因和性质出差人员前往地点的员工姓名或工号等信息交通工具包含交通方式、起点、终点信息住宿情况包含住宿地点、住宿费用等信息预计费用预计的差旅费用，包括机票、火车票、出租车费用等出差批准人上级领导姓名、签名等信息2.3 审批流程出差申请经出差申请人签名后，可直接提交给上级领导，上级领导审核后进行签名，相关部门将出差申请批准后转交行政人员备案。
如果申请被拒绝，出差人员应遵守领导的决定。
3. 出差期间行为管理3.1 出差期间礼仪行为出差期间，员工应注意自己的言行举止，尽量不给公司带来不利影响。
在出席会议或接待客户等公开场合，员工应着正装或便装，根据礼仪，尽可能的向对方表现良好的形象。
3.2 旅途中行为出差期间，员工应遵守基本的旅途礼仪，尊重他人的权利，保持环境卫生。
员工绝不应在公共场合大声喧哗或嘈杂，妨碍他人休息和工作。
3.3 餐饮安排员工在出差期间的饮食除了公司提供的餐饮外，禁止私自接受他人请吃或组织聚餐。
员工应紧跟政策规定，不得携带或购买违规食品。
3.4 住宿安排出差期间，员工应尊重旅店的相关规定，文明住店，注意与他人协调合理分配资源，尽可能的保护公共设施和财产。
4. 费用报销4.1 出差报销范围公司员工在出差期间的差旅费用可报销，通常包括交通、食宿、通讯、会议、培训、保险、医疗等费用。
详细规定请参照公司相关政策。
4.2 报销流程员工可以按照公司规定的报销流程进行费用报销。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
出差管理制度t
出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。
三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。
2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。
3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。
四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。
2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。
3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。
五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。
2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。
3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。
六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。
2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。
七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。
2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。
3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。
八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。
2. 本制度自发布之日起生效。
出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
公司员工差旅管理制度
公司员工差旅管理制度
一、公司所有人预定机票，必须通过公司签约的机票代理公司进行预定
二、每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守公司的出差用费标准。
三、公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。
四、凡能通过其它途径解决问题的，尽量不安排出差;凡是一人能解决的，应尽量一人出差。
五、出差人员利用出差机会，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕道产生的各项费用由个人自理。
六、机票订购前，需在现有合作供应商之间进行比价，在不耽误行程的前提下，选择价格较低的供应商出票。
七、非公司员工不能预订机票，例如：父母、子女等
八、禁止预订商务舱，
九、特殊情况：非公司员工预订机票必须上级领导审批，才能预订
十、出差住宿要求入住当地经济型酒店（例如：七天、速8、汉庭、如家、锦江之星等）。
出差住宿标准：一线城市（北、上、广、深）不超过300元/人.天，其他城市不超过240元/人.天，参加外派培训、陪同客户出差的，由部门总经理酌情控制。
人事管理出差管理制度[1]
![人事管理出差管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/2ef1783a03768e9951e79b89680203d8cf2f6a14.png)
人事管理出差管理制度第一章总则第一条为规范企业职能部门人事管理出差事宜，提高出差工作效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于企业职能部门人事管理人员和出差人员。
第三条出差管理包括出差计划编制、出差审批、出差安排、费用报销等。
第四条出差行为应遵守国家法律法规、企业规章制度以及相关规定。
第二章出差计划编制第五条出差计划是指企业职能部门人事管理人员提出的具体出差需求和计划。
第六条出差计划需包括以下内容：1.出差的目的、时间、地点和工作内容；2.出差人员的姓名、职务以及出差时间；3.出差所需的费用预估和费用报销方式。
第七条出差计划应提前至少三个工作日提交部门主管审批，并抄送人力资源部备案。
第三章出差审批第八条出差审批是指部门主管对出差计划进行审查和批准。
第九条出差审批应满足以下条件：1.出差目的与企业发展和工作需要相符；2.出差时间合理，并考虑出差人员的工作安排；3.出差费用预估合理，并符合企业预算要求。
第十条部门主管应在接到出差计划后两个工作日内完成审批，并以书面形式通知出差人员。
第十一条部门主管对出差计划有异议的，应及时与出差人员进行沟通，并提出合理的修改意见。
第四章出差安排第十二条出差安排是指完成出差任务所需的具体行程安排和协助事项。
第十三条出差安排应包括以下内容：1.出差人员的差旅安排，包括交通工具、住宿和餐饮安排；2.出差期间的工作安排，包括会议安排和工作安排。
第十四条出差安排应根据出差人员的具体需求和实际情况进行合理安排，并确保出差人员的安全和健康。
第十五条出差人员应按照出差安排的要求提前做好准备工作，并妥善保管出差相关文件和物品。
第五章费用报销第十六条出差费用报销是指出差人员凭借相关票据和明细表，向企业申请报销出差期间发生的合理费用。
第十七条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。
第十八条出差费用报销应满足以下要求：1.出差人员应准确填写报销单，包括费用明细和金额；2.出差人员应提供相关票据和证明文件，确保费用真实、合法；3.费用报销应符合企业财务规定，如超过预算需要额外审批。
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公司员工出差管理办法7
员工出差管理办法
第1条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。
第2条：公司所有员工出差须遵守本管理办法。
第3条：出差审批程序
1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准；
2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到办公室办理预借款手续；
3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。
第4条：出差后需履行的手续
1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费。
最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案；
2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。
出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。
3、员工出差返回后，3个工作日内需提交出差报告，及时汇报出差成果。
第5条：差旅费预借、报销手续
1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到办公室办理借款有关手续；
2、办公室核准实际出差天数后，报销手续；
3、员工出差返回后须在五个工作日内办理报销手续；
4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
第6条：差旅费预借款额度
1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人；
2、员工省外出差预借差旅费一般情况下不得超过3000元/人；
第7条：差旅费审批权限
员工出差预借差旅费，由主管领导审批，再报总经理批准；
第8条：差旅费标准
出差地点区分为一类区，二类区，即：
二类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地；
一类区：除二类区以外的地区
1、住宿费标准
职务一类区二类区
一般人员150 200
项目经理级200 250
部门主任副主任级300 350
公司级领导400 450
一般人员出差尽量安排合住，特殊情况一事一议；
2、餐费补贴标准
一类区每人每天50元，二类区每人每天60元
3、交通补贴标准
一类区每人每天30元，二类区每人每天40元
第9条：差旅费报销注意事项
1、正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由总经理签字方可报销。
2、出差补助天数的计算方法：
（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
（2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补
助。
3、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
4、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴；如在会议酒店住宿，不给予交通补贴；
5、午餐和晚餐有宴请的，分别扣餐费补贴的一半；
6、餐费补贴和交通补贴实行包干制，不再单独报销餐费和市内交通费；办公室在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，正常情况下优先选择地铁、机场大巴等公共交通工具。
7、午餐和晚餐，如需在火车上用餐，每餐补贴40元；在路途上不给予交通补贴；
8、无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。
9、要求餐费和交通费都索要发票并交至办公室。
10、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
第10条：交通工具选乘管理
1、公司员工出差优先选择火车硬卧和高铁/动车二等座；
2、、出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须在填写《出差申请单》时提出申请，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬卧票价给予报销。
机票由办公室统一购买。
第11条：出差纪律
1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；
2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；
3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。
凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
本制度从2013年1月1日起施行。
解释权归办公室。
办公室
2012年12月28日。