公司员工出差管理制度模板
公司员工出差管理制度（6篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
公司出差管理制度模板
公司出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费报销制度，加强出差预算的管理，做到有章可循，节约成本，保证工作效率，提高工作效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差（以下简称出差）所发生的差旅费开支。
第三条公司员工出差应遵循合理、节约、高效的原则，严格按照规定程序报销差旅费，确保资金使用的合规性。
第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第五条交通费报销标准：1. 长途出差：乘坐火车硬卧、长途汽车、动车二等座、飞机经济舱。
特殊情况需提前向总经理申请。
2. 市内（县、区）出差：乘坐公共交通工具，如公交车、地铁等。
特殊情况可乘坐出租车，但需在报销时注明原因。
第六条住宿费报销标准：1. 住宿费按照公司规定的标准报销，如实际发生费用超过规定标准，超出部分由个人承担。
2. 住宿费报销需提供正规发票，住宿时间按照实际出差天数计算。
第七条伙食补助费报销标准：1. 伙食补助费按照公司规定的标准报销，如实际发生费用超过规定标准，超出部分由个人承担。
2. 伙食补助费报销需提供就餐发票或其他证明材料。
第八条市内交通费报销标准：1. 市内交通费按照公司规定的标准报销，如实际发生费用超过规定标准，超出部分由个人承担。
2. 市内交通费报销需提供正规发票。
第三章出差申请与审批第九条员工出差前应填写出差申请表，明确出差事由、时间、地点、人员等信息，并提交给部门经理审批。
第十条部门经理应在收到出差申请表后的3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
第十一条长途出差（时间超过6小时）一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行。
一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第四章差旅费报销程序第十二条员工在出差结束后，应按照规定的程序报销差旅费。
1. 报销人需提供以下材料：a. 交通费发票（火车票、长途汽车票、动车票、飞机票等）b. 住宿费发票c. 伙食补助费发票或其他证明材料d. 市内交通费发票2. 报销人将以上材料提交给部门经理，由部门经理审核无误后，报财务部门报销。
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
公司出差管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司出差管理，合理控制出差成本，提高工作效率，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理遵循以下原则：1. 合理规划，确保出差目的明确、行程紧凑；2. 经济节约，尽量降低出差成本；3. 安全第一，确保出差人员人身及财产安全；4. 严格审批，确保出差计划合理、合规。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、交通工具等，经部门经理审核后报主管领导审批。
第五条出差审批权限如下：1. 短期出差（1天以内）：部门经理审批；2. 中期出差（1-3天）：主管领导审批；3. 长期出差（3天以上）：总经理审批。
第六条出差审批流程：1. 员工提交《出差申请表》；2. 部门经理审核并签字；3. 主管领导审批并签字；4. 总经理审批并签字。
第三章出差费用管理第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费用按照以下标准报销：1. 火车票：硬卧（部门经理及以上人员）、硬座（其他人员）；2. 飞机票：经济舱；3. 汽车票：根据实际情况报销。
第九条住宿费用按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十条伙食补助费按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十一条市内交通费按照以下标准报销：1. 出租车：根据实际情况报销；2. 公交车、地铁：根据实际情况报销。
第四章出差报销与结算第十二条出差人员应在出差结束后三个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门。
第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度一、出差治理方法国内局部第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。
其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
电报电话费应取具电信局的收据为凭。
邮费应取具邮局的证明为凭。
因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
下午一时以后销差者准报午餐。
下午八时以后销差者准加报晚餐。
不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
公司出差管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，确保出差活动高效、有序进行，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第二章出差审批与计划第三条出差申请：1. 员工因公出差，应提前向部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 《出差申请表》需经部门负责人审核，并报请主管副总经理审批。
第四条出差计划：1. 各部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差计划，并报公司领导审批。
2. 出差计划应包括出差人员、出差时间、出差地点、出差事由等。
第三章出差费用管理第五条出差费用标准：1. 城市间交通费：根据公司规定，选择合适的交通工具，并按照实际费用报销。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿标准，合理选择住宿，并按照实际费用报销。
3. 伙食补助费：根据出差天数和公司规定标准，给予伙食补助。
4. 市内交通费：根据实际需求，合理选择交通工具，并按照实际费用报销。
第六条出差费用报销：1. 员工出差结束后，应及时向财务部门提交《出差报销单》，并附上相关票据。
2. 财务部门对报销单进行审核，并按照公司规定进行报销。
第四章出差纪律第七条出差期间，员工应遵守以下纪律：1. 严格按照出差计划执行，不得擅自改变行程。
2. 不得因私事耽误工作，不得借出差之机旅游、探亲访友。
3. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第五章附则第八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
具体内容如下：一、出差申请1. 员工因公出差，需填写《出差申请表》，包括出差事由、时间、地点、预计费用等信息。
2. 《出差申请表》需经部门负责人审核，并报请主管副总经理审批。
二、出差计划1. 各部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差计划，并报公司领导审批。
2. 出差计划应包括出差人员、出差时间、出差地点、出差事由等。
三、出差费用管理1. 城市间交通费：根据公司规定，选择合适的交通工具，并按照实际费用报销。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
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公司员工出差管理
制度模板
出差管理规定
一、严格控制公司运营成本,加强出差费用的管理,特制定本规定。
二、总体控制,分散管理。
三、方式:实行事前、事中、事后的管理方式。
四、出差前的管理:
4.1公司实行总体控制的原则:各单位必须以管理系统为单位,由各管理系统副总经理于每月25日至30日做好次月出差计划及预算汇总表呈报总经理审批,批准后方可生效。
抄送行政部、财务管理中心备案。
4.2出差前的分散管理,依下列程序办理:
4.2.1填写<出差申请表>。
4.2.2 填写<出差申请表>,员工经部门主管审核,由部门经理批准;主管由部门经理批准;经理以上逐级上报,最后由所属副总经理,总经理批准。
经批准后的<出差申请表>发送至所属机构主办会计、所属机构行政专员留存备案。
4.2.3 对于<出差申请表>,如果预算金额(单位:人民币)在1000元以下(含1000元),公司部门经理有权审批;如果预算金额在1000元至5000元(含5000元)以内,必须由该部门所属副总经理、总经理审批;预算金额大于5000元的必须由总经理审批。
五、出差中管理:
5.1出差期间,每天向主管领导汇报出差情况;为了确保安全,严格要求出差人员每到一地,下榻酒店后,传真或电话通知其所属部门同事:所下榻的酒店房间及酒店座机电话号码。
出差人员的手机必须保持24小时开机状态。
5.2出差期间,无论其工作时间提早或延迟均不以加班论。
六、出差后管理:
出差返回公司上班后最迟不超过三天,写出”出差报告”,报告此次出差预期目的是否达到、原因分析、主要成绩与收获等。
出差报告请认真填写访问对象资料,包括姓名、电话号码,以利相关部门负责人电话访问调查其工作或服务质量。
七、员工在外地工作分二种情形:
7．1 当日出差,指单程乘车不超过4小时,而且当天能够返回的出差(外出办事时间较短,能及时回者,不算出差)。
7. 2 长途出差是指员工连续乘车时间在4小时以上的,或者当天不能返回的出差。
八、当日出差
8. 1 当日出差,一般乘坐公共交通汽车或火车,不得报销出租车票。
经上级主管领导批准或其它特殊情况如携带贵重物品或大件物品,不便乘坐公共交通工具的,可由公司派车或乘坐出租车。
所属公司派车所发生的费用记入所属公司发生公共费用,由财务部门根据行政部门的分摊方案作出核算进行分摊。
8. 2 当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。
但因实际需要,事先经主管上级领导批准可按长途出差办理。
8.3 员工工作所在地当日出差,只报销交通费,不得报销其它补贴等,给予餐补 5元/餐,由财务办理报销手续时一起发放。
九、长途出差;
9.1 长途出差使用的交通工具规格按其职务及工作需要规定。
出差交通
费、住宿费实行划定标准,凭据报销。
伙食费实行定额包干,超额不补,节余归己。
各部门人员出差交通工具及费用标准详见<员工报销上限一览表>,费用超出上限的,须经所属副总审批。
财务管理中心于次月15日提供数据报行政部备案。
9.2 出差城市类别分:一类地区指直辖市、特区、省会城市及其它较发达地区;二类地区指一类地区外的国内地级市;三类地区指一、二类地区之外的国内其它县级市、县。
(详见<员工报销上限一览表>)
9.3 工作人员趁出差之便,事先须经所属副总经理批准,报行政部审核,绕道回家探亲(未经请假批准的,按旷工论处),只能按级别报销出发地至目的地之间的直线交通费(由财务人员确定具体报销数额);其绕道多支付的交通费由个人自理,且绕道和在家期间一律不报销其出差差旅费。
9.4 出差差旅费分为劳务补贴、交通费、住宿费、餐费。
试用期内,员工不享受劳务补贴,员工享受相关岗位半额劳务补贴。
(详见公司<员工报销上限一览表>)
十、出差至总公司/各分公司,凡当地能提供食宿,在目的地期间一律不得报销住宿费、餐费,但可享受劳务补贴。
十一、出差人员因特殊情况需要超过规定标准住宿费、餐费的,其实际发生的住宿费、餐费必须经所属总经理批准方可报销。
十二、香港出差费用管理:
12.1 员工出差香港应当提前三天作费用申请,注明借支人民币还是港币,由所属总经理签字,统一到财务管理中心或财务管理中心指定财务部门办理借支手续。
12.2 各员工前往香港出差,不分级别,基本按照以下标准执行:
12.2.1 赴港及离港交通费
由湛江出发的员工,由公司提供往返直通大巴车票;由其它地区前往或因特殊情况需要使用其它交通工具前往的,由总经理审批。
12.2.2 香港市内交通费
一般情况下,只报销员工因工作需要乘坐的巴士(公共汽车)、电车、专线小巴、渡轮、地铁所产生的实际费用;因特殊原因乘坐或者租用”的士(出租车)”等其它交通工具的费用,需说明情况,由所属副总经理或总经理批准。
12.2.3 补贴标准
统一补帖(含餐费和劳务补贴)标准为每人80元港币／天(当日12时后出发的,按照半天计算)。
12.2.4 住宿
节流的原则,据实情安排,发生住宿费用,由行政部审核,呈总经理审批。
12.3 出差返回后统一在财务管理中心或财务管时中心指定财务部门完成报销手续,凡出差费用未超过所借港币的,无论什么原因,所剩余港币必须如数归还,不得以人民币归还。
十三、出差报销要求
13.1 出差人员所需车票,飞机票,统一由行政部协助办理。
13.2 报销时限:出差返回公司上班三天内;
13.3 出差人员可凭<出差申请表>向财务部申请预借差旅费,出差完毕应及时报销差旅费并归还借款。
如二天内未归还借款者,于其薪资中先予扣回,待报。