供应商评估考核程序
供应商评估流程范文
供应商评估流程范文第一步：制定评估标准企业需要根据自身的采购需求和策略，制定供应商评估的标准。
评估标准可以包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平、供应稳定性、社会责任等方面。
评估标准应符合相关法律法规要求，并与企业的战略目标一致。
第二步：收集供应商信息企业需要收集供应商的基本信息，包括公司规模、注册资金、法律地位、产品范围、生产能力等。
此外，还需要了解供应商的管理体系、质量控制体系、环境管理体系、社会责任等方面的信息。
第三步：筛选供应商根据收集的供应商信息，企业可以对潜在供应商进行初步筛选。
主要通过供应商的合规性评估，包括企业的营业执照、产品质量认证、经营许可证等。
初步筛选可以帮助企业排除风险较大或不符合要求的供应商。
第四步：评估供应商能力企业可以通过供应商的实地考察、技术审核、质量审核等方式，评估供应商的能力。
其中实地考察可以了解供应商的生产能力、工艺技术水平、设备状况等；技术审核可以了解供应商的研发能力、产品创新能力等；质量审核可以了解供应商的质量管理体系、产品质量水平等。
第五步：评估供应商性价比企业可以根据供应商的价格水平和质量水平，评估供应商的性价比。
性价比评估可以帮助企业选择价格合理、质量优良的供应商。
第六步：评估供应商风险企业需要评估供应商的风险，包括供应商的财务状况、供应能力、供应稳定性等。
风险评估可以帮助企业降低采购风险，确保供应链的稳定。
第七步：确定供应商等级基于评估结果，企业可以对供应商进行等级划分。
等级划分可以帮助企业更好地管理供应商，根据不同等级的供应商制定不同的采购策略和合作方式。
第八步：建立供应商合作关系企业可以与符合要求的供应商建立合作关系，并签订采购合同。
合同中应明确供应商的责任和义务，包括交货期、质量标准、售后服务等。
第九步：定期供应商绩效评估以上是一个供应商评估的基本流程，企业可以根据自身的特点和需求进行调整和完善。
一个有效的供应商评估流程能够帮助企业选择合适的供应商，确保采购的质量和效益。
供应商评估流程
供应商评估流程引言概述：供应商评估是企业采购管理中的重要环节，通过对供应商进行评估，可以确保企业选择到合适的供应商，提高采购效率和产品质量。
本文将介绍供应商评估的流程及其五个关键部份。
一、确定评估指标1.1 产品质量：评估供应商的产品质量，包括产品的性能、可靠性、耐久性等方面。
1.2 交货能力：评估供应商的交货能力，包括交货时间的准确性、交货数量的稳定性等。
1.3 价格竞争力：评估供应商的价格竞争力，包括产品价格的合理性、与市场价格的比较等。
二、采集供应商信息2.1 市场调研：通过市场调研了解供应商的基本情况，包括公司规模、经营范围、产品种类等。
2.2 供应商背景调查：对供应商进行背景调查，包括了解其信誉度、资质认证情况、过往合作经验等。
2.3 供应商现场考察：对供应商进行现场考察，了解其生产设备、质量控制体系、员工素质等。
三、评估供应商能力3.1 产品样品测试：要求供应商提供产品样品进行测试，评估其产品的性能和质量。
3.2 供应商管理能力评估：评估供应商的管理能力，包括供应链管理、质量管理、风险管理等方面。
3.3 供应商稳定性评估：评估供应商的稳定性，包括了解其财务状况、供应能力、合作火伴关系等。
四、制定评估报告4.1 综合评估结果：根据评估指标和供应商能力评估结果，综合评估供应商的综合能力。
4.2 风险评估：对供应商存在的风险进行评估，包括财务风险、供货风险等。
4.3 建议和决策：根据评估结果，提出建议和决策，选择合适的供应商或者对供应商进行改进指导。
五、供应商绩效管理5.1 监督和跟踪：对已选择的供应商进行监督和跟踪，确保其持续符合评估标准。
5.2 绩效考核：定期对供应商进行绩效考核，评估其在合作过程中的表现。
5.3 持续改进：根据绩效考核结果，与供应商共同制定改进计划，推动供应商的持续改进。
总结：供应商评估流程是一个系统性的过程，通过确定评估指标、采集供应商信息、评估供应商能力、制定评估报告和进行供应商绩效管理，可以匡助企业选择到合适的供应商，提高采购效率和产品质量。
公司采购中的供应商评估和审批流程
公司采购中的供应商评估和审批流程在现代商业环境中，供应商的选择和评估对于公司的采购决策至关重要。
一个高效的供应商评估和审批流程可以帮助公司降低风险、提高效率，并确保所选供应商能够满足公司的需求。
本文将详细介绍公司采购中的供应商评估和审批流程，并提供一些建议来优化这一过程。
一、供应商调研和预审在采购开始之前，公司需要进行供应商调研和预审，以确定潜在的供应商候选人。
这可以通过以下步骤完成：1. 制定供应商调研计划：确定调研的目标、范围和时间表，并明确所需的信息和文件。
2. 收集供应商信息：通常，公司可以通过互联网、行业数据库和供应商推荐等途径来收集供应商的基本信息，如公司概况、经营范围、财务状况等。
3. 筛选供应商资格：根据公司的需求和标准，筛选出符合条件的供应商，并将其列入候选名单。
4. 预审供应商：与候选供应商进行初步接触，了解其供应能力、质量控制体系、服务水平等。
这可以通过电话、邮件或面谈等方式完成。
二、供应商评估和筛选在完成供应商调研和预审之后，公司需要进行供应商评估和筛选，以确定最终的供应商选择。
以下是供应商评估和筛选的一般步骤：1. 确定评估指标：根据公司的采购需求和战略目标，确定供应商评估的关键指标，如价格竞争力、质量保证、交货时间、售后服务等。
2. 评估供应商：基于评估指标，对候选供应商进行评估。
这可以通过评估表、问卷调查、实地考察等方式完成。
3. 筛选供应商：根据评估结果，筛选出最符合公司需求的供应商。
这可以通过打分法、加权法、决策矩阵等方法来进行。
4. 实施供应商审批：对通过筛选的供应商进行审批，包括审核其资质、合规性、财务状况等，并与相关部门协商，确保选择的供应商符合公司的采购政策和法规要求。
三、供应商合同签订供应商评估和审批完成后，公司需要与选定的供应商签订正式的采购合同。
以下是供应商合同签订的一般步骤：1. 确定合同条款：根据公司的需求、法律法规和采购政策，确定合同的主要条款，如交货期限、付款方式、质量要求、违约责任等。
供应商绩效考核方案
供应商绩效考核方案一、考核目标和原则：二、考核内容：1.交货准时率：评估供应商按照合同要求是否能够按时交货的能力，准时率高表明供应商有良好的订单管理能力和生产计划执行能力。
2.交货质量：评估供应商所提供的产品和服务是否达到合同约定的质量标准，是否存在次品及退货情况。
3.价格竞争力：评估供应商的价格是否具有市场竞争力，与其他供应商相比较时是否具备较低的成本并提供良好的性价比。
4.服务水平：评估供应商提供的售前、售中和售后服务质量，包括反应速度、问题解决能力、技术支持等。
5.供应商管理：评估供应商的管理水平，包括组织结构、人员能力、生产设备、管理体系等方面。
6.创新能力：评估供应商在产品研发、技术创新、工艺改进等方面的能力，是否能够为业务合作带来更多的价值。
三、考核方法：1.数据收集：通过与供应商进行日常的沟通和合同管理，收集供应商的相关数据和信息，例如订单交货情况、产品质量数据、客户投诉情况等。
2.考核指标制定：根据考核内容确定具体的考核指标，例如交货准时率、退货率、客户投诉率等。
3.考核评分体系：对每个考核指标进行加权处理，并根据在业务合作中的重要性和影响程度给予不同的权重，通过得分计算得出综合评分。
4.考核周期：建议按季度或年度进行考核，根据具体业务情况和供应商规模灵活确定考核周期。
5.考核结果和反馈：将考核结果及时反馈给供应商，明确问题和改进要求，并与供应商进行双向沟通，寻求问题解决的方案。
四、考核结果的应用：1.供应商分类管理：根据供应商的绩效评分，将供应商分为优秀、良好、一般和不合格等不同等级，对不同等级的供应商采取不同的管理措施。
2.奖惩措施：对于绩效良好的供应商可以给予一定的奖励和优先合作的机会；对于绩效不佳的供应商，可以进行警告、限制合作或者寻找替代供应商的措施，同时鼓励供应商改进。
3.改进机会提供：根据绩效考核结果，向供应商提供改进的机会，例如提供培训、技术支持、协助解决问题等。
供应商审核与评估管理制度
供应商审核与评估管理制度一、目的和适用范围本制度的目的在于规范企业供应商的审核与评估工作，确保选取到质量稳定、可靠可连续发展的供应商，提高采购效果和供应链可靠性。
该制度适用于企业全体员工和供应商。
二、审核与评估流程2.1 供应商审核1.供应商供应基本信息：供应商提交公司基本信息、企业资质证书、质量管理体系认证等相关料子。
2.初步评估：企业采购部门依据供应商供应的料子，进行初步评估，并筛选出合格的供应商。
3.现场考察：企业组织相关部门及时对合格供应商进行现场考察，了解其生产工艺、质量管理体系、生产本领等情况。
4.风险评估：依据供应商的财务情形、信用评估、法律纠纷记录等，进行供应商风险评估，确保与企业合作的供应商经济稳定可靠。
5.审核结果：审核结束后，企业将评估结果进行记录，并以书面形式告知供应商审核结果。
2.2 供应商评估1.评估指标确认：企业依据自身业务需求和供应链管理要求，订立供应商评估指标，明确考核内容和标准。
2.数据收集：依据评估指标，企业收集供应商的相关数据，包含但不限于质量指标、交付按时率、售后服务等。
3.数据分析和评估：企业采购部门对收集的供应商数据进行分析和评估，订立评估报告。
4.评估结果反馈：将评估结果以书面形式告知供应商，并商定改进措施和时间节点。
5.定期评估：企业将定期对供应商进行评估，并连续监控供应商的绩效表现。
2.3 供应商管理1.合作协议：企业与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.售后服务：企业要求供应商在售后服务方面供应及时、有效的支持，确保产品质量和服务质量。
3.供应商培训：针对供应商存在的问题和不足，企业可以组织培训活动，提升供应商的专业技能和管理水平。
4.奖惩机制：依据供应商的绩效表现，企业建立奖惩机制，激励优秀供应商，并对不合格供应商采取相应的惩罚措施。
三、责任和义务3.1 企业责任1.企业管理层要高度重视供应商审核与评估工作，确保该工作的顺利进行。
供应商评审程序
1.目的.为评估供应商之承制能力，确保所购买之料、件及模、治、检具、设备的品质、交期、价格及配合度皆能达到本公司之标准并将供应商能有效纳入管理。
2.范围凡供应本公司之料、件及模、治、检具、设备之供应商均属之.3.职责3.1品管部:负责进料验收并对其进行评估、考核.3.2采购员:负责与供应商联络、协调、议价同时对其进行评估、考核。
3.3品管部:负责供应商送样之确认并对其进行评估。
4.工作程序4.1 新供应商开发4.1.1采购员通过相关资料的综合分析，确定三年以上财务状况稳定，设备技术及产能合乎本公司要求，运输距离最好为就近，品质管制有品质保证组织之供应商，并将其相关资料登记于《供方调查表》。
41.2 采购人员依《供方调查表表》组织相关人员调查其是否属实。
4.2评估4.2.1 由采购人员组织相关人员对新供应商进行评估。
4.2.2评估内容为:经营管理、品质组织与功能、工程技术及设备、交期与服务。
4.2.3 评估方法为:书面评估，实地考察，送样确认。
4.2.4评估标准按《供应商评估表》内容对其进行评估并将评估结果填入表格。
4.2.5评估等级:上表定为AB级为”良”，C级为”一般”，D级供应商不予考虑.ABC为合格供应商4.2.6经初评合格之新供应商采购人员先要求其送样。
4.2.7 送样及确认:供应商之样品由采购人员交品管部人员确认合格后，采购依《材料申请单》下少量订单给供应商试产。
4.2.8经试产合格后采购依《供应商评估表》向公司申请合格供应商由经理核准登录于《合格供应商一览表》。
4.2.9 凡客户指定之供应商为合格供应商.4.3考核4.3.1采购人员组织品管部人员、仓库人员每半年对供应商进行考核，将考核结果记录于《供应商考核记录表》中，并进行总结.4.3.2考核项目与评分等级为:4.4.3.1品质由品管部依检验结果评分，其评分标准为:品质扣分=[(退回批数+特采批数)/ 检验批数]*100%4.4.3.2 交期由采购根据供应商交货状况及影响到出货时发出的催货通知单评分，其评分标准为:4.3.3.3配合度由采购与仓库根据改善行动及服务态度评分，其评分标准为:4.3.4 计算公式品质交期配合度实得分数=(100-X)*60%+(100-X)*20%+[(100-X)+(100-X)]*20%24.3.5考核结果:经考核A、B级为合格供应商;C级为可改善之供应商; D级为不合格供应商.4.4供应商考核之处置:4.4.1经考核为C级之供应商交总经理核准后，经辅导后再次考核如不合格为不合格厂商.4.4.2经考核为D级和C级再次考核不合格之供应商(独家买方除外)，采购人员依《供应商考核记录表》申请撤消其合格供应商资格，由总经理核准后从《合格供应商一览表》中撤消。
供应商绩效评估与考核流程
供应商绩效评估与考核流程第一步，明确评估指标：企业需要确定评估供应商绩效的指标体系，这些指标一般包括供货及时性、质量合格率、供应稳定性、合作配合度、售后服务、成本管理等。
这些指标应该根据企业的业务需求和供应链特点来确定，并充分考虑到供应商的特殊情况。
第二步，搜集数据：企业需要搜集与供应商绩效相关的数据，包括供应商的交货情况、产品质量信息、供货稳定性、合作配合情况、退换货情况等。
数据可以通过内部系统、供应商提供的报告、供应商访谈、客户反馈等方式获得。
第三步，评估分析：企业根据搜集到的数据，对供应商的绩效进行评估分析。
一般可以使用成绩单、得分卡、ABC分析等方式对供应商的绩效进行量化评估。
评估的结果可以是得分、等级、排名等形式，用于对供应商进行分类管理。
第四步，反馈与沟通：企业需要将评估结果与供应商进行沟通和反馈。
这个过程中，可以对供应商的不足之处提出改进建议，并与供应商共同制定改进计划。
同时，企业也可以向优秀供应商颁发奖励，以激励其进一步提高绩效。
第五步，改进措施：企业根据评估结果和供应商的改进计划，制定对应的改进措施。
这些措施可以包括加强供应商培训、设立激励机制、优化供应链协同等。
同时，企业也需要对改进措施的实施效果进行监测和评估，确保改进措施的有效性。
第六步，周期性评估：供应商绩效评估是一个周期性的工作，企业需要根据实际情况设定评估周期，并对评估流程进行定期检视和改进。
这可以帮助企业及时发现问题，提高供应链管理的效果。
综上所述，供应商绩效评估与考核流程是一个系统化的工作，它可以帮助企业了解供应商绩效，改进供应链管理，提高企业绩效。
在实施过程中，企业需要明确评估指标、搜集数据、评估分析、反馈与沟通、制定改进措施、周期性评估等环节。
同时，企业还需要与供应商保持良好的合作关系，共同努力实现共赢。
企业供应商评估制度
企业供应商评估制度第一章总则第一条目的和依据为了确保企业与供应商之间的合作关系稳定、高效，推动企业的发展和提高产品或服务的质量，依据相关法律法规和企业内部管理要求，订立本《企业供应商评估制度》（以下简称“制度”）。
第二条适用范围本制度适用于企业与全部供应商之间的合作关系评估，包含供应商的选择、甄别、合同签订以及日常合作过程的监督、评估等。
第三条定义•供应商：指向企业供应商品或服务的个人或组织。
•关键供应商：指对企业运营和产品或服务质量有紧要影响的供应商。
•评估标准：指依据企业内部要求订立的，对供应商进行评估和打分的一系列标准和指标。
第二章供应商评估的流程第四条供应商甄别和选择1.企业应依据自身需求明确所需商品或服务的基本要求，并订立完善的供应商选择流程。
2.在供应商申请入围时，企业应要求供应商供应相关资质证明、过往业绩、生产本领等资料。
3.企业可以通过公开招标、邀请招标等方式选择供应商，并进行初步评估。
4.符合企业要求并通过初步评估的供应商，将进入下一轮认真评估。
第五条供应商认真评估1.对通过初步评估的供应商，企业应组织相关部门进行认真评估。
2.评估内容包含但不限于供应商的财务情形、技术实力、生产本领、质量管理体系、售后服务等。
3.评估结果应以评分方式表达，并建立相应的评估报告。
第六条关键供应商评估1.企业应明确关键供应商的范畴，并依据其紧要性订立相应的评估标准。
2.对关键供应商，企业应定期进行评估，并评估结果进行记录和归档。
3.若关键供应商不符合评估标准，企业应与其进行沟通，提出整改要求，并在规定时间内跟进整改情况。
第三章供应商管理第七条合同签订和履约1.企业与供应商应明确双方合作的具体事项，并签订合同。
2.合同中应包含双方的权利和义务、商品或服务的规格和数量、价格、交付时间等具体内容。
3.企业和供应商应依照合同商定进行履约，并及时解决在合作过程中显现的问题。
第八条日常监督和评估1.企业应建立供应商日常监督和评估机制，对供应商的供货质量、交货按时性、服务态度等进行监督和评估。
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附表五：供应商交货状况汇总表QR-M-004-05
附表六：品质异常通知单（专属于《矫正与预防措施管理程序》）
合格厂商申请登录表
N3
货物标识及包装完好合要求
4
(标识包装不完好批数/总批数)×4
N4
注：异常处理：指品质异常的处理。
单据填写：以单据填写字迹清楚数字准确为准。
标识及包装：以材料来厂时品质标识为准，以确保材料品质不受损的包装
方式和每批包装数量统一规格为准。
协调事项处理：异常外的协调事项，（如单据异常处理，相关资料要求之
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2002/9/8
合厂商。
4.4.5.2评核等级为“B”者，维持目前的订单量。
4.4.5.3评核等级为“C”者，以《品质异常通知单》（附表六）形式知会
厂商改善，减少订单量处，并列为辅导观察厂商，连续三个月为
C级厂商，采购提出申请除名，经品质部、管理部主管审查，总
上，每月考核一次以订购合同确认的交期为基准，评核方式如下：（交期
评核占20分）。
交期评核水准＝20×｛1－（延误批数/交货批数）
延误批数：将订购合同要求之货物实际最后一次交货时间核对订购合同
确认交期（双方提前商定交期变更除外）。
4.4.3供应商配合度考核：
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（2）对供应商实施实地评估审查达70分以上。
（3）获得国际或国家相关体系认证。
（4）获得国家品质相关奖项。
（5）客户指定的供应商。
（6）市场独家供应商。
4.1.3实地评估时：由品质部、采购、生产部各派员参加到供应商工厂处评
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采购依据下表对供应商配合度进行考核：（配合度占20分）
配合度
评分等级单位：分
项目
项目
总得分
得分
代号
协调事项及时处理
6
(处理不及时批数/总批数)×6
N1
及时处理品质异常
6
(处理不及时批数/总批数)×6
N2
单据填写完整
4
(不完整批数/总批数)×4
供应商评估考核程序
名鼠服饰（国际）有限公司
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2002/9/8
1、目的：为促使供应商所提供的材料品质的提升和交期准确，更好地做好供应商评核工作，特制定本程序书。
2、范围：提供本公司材料厂商及托外加工厂商均适用。
3、权责：
经理批准于《合格供应商名册》上除名，取消此厂商资格。
4.4.5.4属卖方市场独一供应商的特殊时期，评核为“C”者，品质部门
或管理部主管审查批准后，总经理核准后，方可继续采购。
5、参考文件：无
6、附件：
附表一：供应厂商基本资料表QR-M-004-01
附表二：厂商评鉴调查表QR-M-004-02
附表三：合格厂商申请登记表QR-M-004-03
提供）处理及其及时性。
4.4.4考核评分：依据上述三种评核总分，划分为下列三等级：A、B、C
等级
B
C
分数
85分以上
84分—66分
66分以下
品质部与采购在每月一次供应商考核后，将每月汇总的有关原始资料和
填报的《供应商交货状况汇总表》，经会签后报请管理部及品质部主管
审查批准。
4.4.5考核结果处理：
4.4.5.1评核等级为“A”者，增加其订单量，并优先列为新产品开发的配
采购：对供应商配合度考核。
品管和采购：分别对供应商品质和交期考核。
供应商评估：由品质部及采购，予以执行。
4、程序说明：
流程图：无
新供应商评鉴作业：
4.1.1由采购人员填写“供应商
4.1.2供应商评鉴合格的条件：
（1）零件经品管确认，试用合格的报告。
表四），并作为继续采购时选择合格供应商之依据。
合格供应商定期评核作业：
4.4.1品质考核：
依进料检验之状况由品管科每月汇总填写《供应商交货状况汇总表》（附
表五），每月考核一次，考核方式如下：（品质考核占60分）
品质水准＝60×｛1－（拒收批数/交货总批数）｝
4.4.2交期考核：
依进料交货准时状况由采购每月汇总于品管的《供应商交货状况汇总表》
制修日期
2002/9/8
估，项目依《厂商评鉴调查表》要求，依结果作出判定（附表二）。
旧供应商评鉴作业：
2002年8月前已交易的供应商，经连续2次交货合格可凭检验报告，列为
合格供应商，并利用后续每半年一次的考核予以管理。
合格厂商登录：
审核批准合格的供应商，由采购填写《合格厂商申请登录表》（附表三）经
管理部、品质部主管审查、总经理核准后，登录于《合格供应商名册》（附