EHS内部审核报告
EHS内部审核报告
EHS内部审核报告项目: EHS内审审核日期：审核部门：审核员:审核积极项：1、磨装2车间成立应急小组，小组成员分工明确；2、磨装2车间分组分工段进行了全面的危险源和环境因素识别；3、行政部医务室医疗废物一周一次送羽林街道卫生所处理；4、行政部医务室及时补充药品和更换过期药品,符合OCP13药品的规范管理程序。
审核不符合项：行政部1、审核员问医务室医务人员医务室存在哪些重大危险源和重要因素，医务人员说没有进行危险源识别和环境因素识别。
（4.3.1）2、审核员问医务室医务人员适用于医务室的相关法律法规有哪些，何种渠道获得。
医务人员说从网上搜索，适用的法律法规有献血有关的法律法规，但是无法提供法律法规识别清单。
（4.3.2）3、审核员问医务室医务人员药品如何管理，唯一的医务人员说她从医药大楼购进后由她验收后放入货柜，如验收后药品有问题她协调医药大楼。
审核员问唯一的医务人员操作标准来自哪里，她说她来公司后一直就是这样操作的，没有标准。
（4.4.6）4、审核员问医务室现场药品如何维护，唯一的医务人员说每月由她检查药箱一次，如现场急救箱内药品不足车间人员来医务室直接领取。
审核员问唯一的医务人员操作标准来自哪里，她说没有标准。
（4.4.6）5、审核员问医务室医务人员员工的体检是通过何种渠道来与员工沟通的。
如体检结果不好直接电话通知员工，其他人员由部门主管通知员工到医务室查询结果。
（4.4.3）6、审核员问医务室医务人员医疗废物有哪些和如何处理。
医务室唯一的医务人员说主要是感染性医疗废物，用自己购置的黄色塑料袋装好后直接送羽林街道卫生所统一处理，审核员查看处理协议，协议上没有写明医疗废物处理类型。
（4.4.6）7、审核员问医务室唯一的医务人员当公司发生紧急情况时，医务室做哪些工作。
EHS审核内容
EHS审核内容EHS审核内容9.1工厂有没有一套关于健康、安全、环境及工作条件的政策声明，表明工厂遵守地方相关法律的起码要求。
此政策声明应由工厂高层管理人员签发。
9.2高层哪位管理代表负责健康、安全、福利以及常规设施的事宜，请填写姓名和职位：9.3通道，楼梯，存放区域，生产区域，电器设备的检查记录。
9.4厂房所有区域应定期维护保养和检查记录。
9.5检查中发现的问题是否及时解决。
9.6危险机器的安全检查记录。
9.8每天的温度检测记录。
9.11工厂废弃物的收集记录，如日常垃圾。
9.12房屋竣工验收报告，房产证，各个厂房的竣工时间。
9.13锅炉，压力容器以及熔炉等的证书和年检报告。
（包括容器主体，阀门和压力表的检测报告。
）9.14厂房承重量报告及检测报告。
9.15在过去的12个月内，工厂是否因触犯工作条件和生产安全方面的法律法规而受到传讯或处罚。
如果有，是否在规定期内对违规项目采取纠正措施?9．16饮用水年度检测报告，包括生产和生活区域；如果员工喝的是矿泉水或纯净水，需要有供水公司的年度水质测试报告。
9.18生产区域男女员工数目，男女洗手间数目。
9.19保安上岗证或保安培训记录。
9.20吸烟规定。
整个厂区为禁烟区域还是指定区域为禁烟区域？如果是指定区域，请列明包含哪些区域。
10.1有关火灾等危险的应急预案。
10.2关于防火规范，消防程序和应急预案的培训记录。
10.3工厂是否指定了一名作业现场统筹协调员负责管理消防程序和应急准备计划？如果有，请填写此人的姓名和职位。
10.4火警铃和消防器材的检测记录。
10.5应急灯的检测记录。
10.6安全出口，安全出口标示，逃生通道的检测记录。
10.11逃生演习记录。
10.20电工数目？全部电工的电工证。
10.23生产楼和宿舍楼的防雷证书和检查记录。
10.27热工作业许可证,热工作业的程序文件,全体热工作业人员的证书，观火员的培训记录。
10.28气瓶的检查记录。
10.30喷涂车间的通风管道，传输管道，过滤装置的清理记录。
EHS内审和管理评审报告-模板
XXX有限公司社会责任内审报告2022年度XXX有限公司社会责任内审计划1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。
4、审核时间： 2022 年 XX 月 XX 日5、审核组长：XXX组员：XXX6、日程安排附：审核内容一览表。
注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。
制作：XXX 日期：2022-XX-XX 核准：XXX 日期：2022-XX-XX社会责任内部审核总结报告纠正与预防措施实施表复核生效。
●此单需存档。
XXX有限公司社会责任管理评审报告2022年度社会责任管理评审计划社会责任管理评审报告评审日期：2022/XX/XX评审地点：公司会议室主持人：XXX参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成员、各车间主管一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。
二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况，从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。
三、评审内容：1．社会责任政策2．内审报告和不符合项整改情况3．守法情况4．体系运行绩效四、评审概述（一）．社会责任政策我公司的社会责任政策为：遵守国家法规和社会责任标准，持续改进（二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。
（三）守法情况社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律意见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法律或地方要求。
（四）体系运行绩效1．本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要求、参考职业健康安全管理体系的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的特点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。
EHS内部审核缺失总结
动力部 动力部 动力部 安环部 动力部 动力部
未知，需进一步了解 易完成 易完成 易完成 易完成 未知，需进一步了解
动力部 动力部 动力部 动力部 动力部 动力部
污水处理 出水监测记录的出水参数不达标 系统控制室未张贴噪声排放及废气排放标志 配电房 施工方的钢筋距离配电柜没有达到安全距离 配电房 灭火器未悬挂点检卡 走廊 / 污水处理的化学品暂存不合理，且没有危险化学品 MSDS稽核不符合汇总 类别 发现部门 安环部 安环部 重要报告 未取得 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部&各部门 文件未编 写或不完善 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环&采购 相关方管理 不善 采购部 采购部 行政部 行政部 安环部 安环部 人资部 物流部 物流部 物流部 物流部 实施不到位 物流部 物流部 行政部 区域 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 全厂 问题描述 环评三同时验收未取得 职业病评价验收未取得 消防验收未取得 防雷验收未取得 没有危险化学品仓库验收报告 有害工作岗位一览表未制定 职业病体检项目不能满足部分岗位职业病预防需要 未制定劳防配备标准 环境因素、危险源识别不完善（未涉及相关方的管 理、时态判断不准确、识别不全面等） 未汇总全厂的环境因素、危险源，并确定重大危险源 未指定环境因素、危险源的目标指标及管理方案 未制定特种设备人员清单及收集资格证书 未制定危险化学品清单 危险废弃物清单不全面 未完成法律法规鉴别 危废处理未与有资质的处理公司签订协议 未与危险品供应商签订回收处理协议 未与危险品供应商签订环境安全协议 未收集危险品供应商的危险品经营资质、运输许可 、车辆许可及人员许可 未与食堂签订环境、安全协议 车辆使用未签订环境、安全协议 道路未划分车辆行进路边标识
EHS内部审核实施计划及报告范例
EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的：通过内部审核，评估公司EHS管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进建议，确保公司EHS工作持续改进。
2.范围：公司EHS管理体系的各个方面，包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。
3.审核周期：每年至少进行一次内部审核。
4.审核团队：由公司内部组建，涵盖各个部门和岗位，确保全面性和客观性。
5.审核方法：采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。
6.内部审核计划：审核项目，审核时间，负责人---------------，--------，--------环境管理体系，3月，环境部门健康与安全管理体系，6月，安全部门应急管理体系，9月，应急部门事故调查和事故处理，12月，安全部门7.审核报告：内部审核结束后，由审核团队撰写审核报告，包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。
二、EHS内部审核报告范例1.审核对象：环境管理体系2.审核时间：2024年3月3.审核团队成员：环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容：4.2现场检查：随机抽查生产现场和储存场所，检查环境设施是否符合规定，污染物处理是否及时有效等。
4.3访谈：与相关部门负责人和员工进行访谈，了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。
5.发现问题：5.1环境文件不完善：公司环境管理文件存在不完备的情况，部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。
5.2生产现场管理不规范：生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况，需要加强现场管理和监督。
5.3员工培训不到位：部分员工对环境管理政策和操作规范不了解，需要加强员工培训和意识提升。
6.改进建议：6.1完善环境文件：补充完善环境管理文件，明确程序和操作规范，确保环境管理工作的规范性和有效性。
6.2加强生产现场管理：加强现场巡查和监督，确保废水和废气排放符合要求，防止环境污染。
6.3增加员工培训：加强员工对环境管理政策和操作规范的培训，提升员工的环保意识和责任感。
EHS审核检查表-竣工验收
3.室内环境
空气 新装修的场站在使用前须进行空气检测，确保合格后才能使用。
4.电器安全
电器开关 应选用带漏电保护器的配电箱及电器开关。 电器管道 所有电器管道和电线无裸露，开关完好。
建筑物 建筑物无开裂、渗水等不良现象；不得采用木质的柱子及顶梁。
公司：
审核人：
场站建设及验收EHS审核表
审核时间：
项目 项目
要求 要求 办公区
明细 明细 仓库区设立简易办公桌处，便于仓库作业人员办公。
是否符合 是否
车棚 设立车库（车棚）,供员工放置私人车辆。
休息区 设立员工临时休息区（非露天）。
吸烟区 设立专门的吸烟区（非露天）。
1.功能区建设
修理区 打包区
设立专门的动火作业区区，便于切割、电焊作业的安全进行。 设立专门的打包区，便于打包作业。
5. 其他要求
仓库地面 仓库地面应为磨地面，要求不起灰、不起砂 安全电压 仓库内部及车队维修区备有36V安全电压
绿色环保 审核结果（划√）
对于有条件的场站，可在场区内建立环保绿化区域(种植绿色植物)。 二、审核结果
审核通过
审核未通过
垃圾集中区 场站内设立垃圾处理区，便于集中处理各类垃圾、杂物。
排水设施
对于低洼和易积水地段 ，应按要求设立雨水口及排水管路，确保雨 水及时排出；并设立隔油池，确保场内雨污分流。
化粪池 场内须建设化粪池。
大器：8人以下设一个；超过8人时，每增加15人或不足15人时增 设一个。
男厕所建设 小便器或槽位:每15人或者不足15人设一个。 洗手盆:与舆洗室分设的厕所至少设立一个。
2.基础生活设 施建设
承包商EHS检查报告
承包方EHS检查报告xxx年x月x日至x日，按照安全部工作安排，到xx区域对xx、xx、等3个建设项目进行EHS检查及项目组EHS考核，现就项目的承包方的检查情况做出报告如下：一、项目基本情况：1、xx项目进场承包方1家，施工内容为旧厂房拆除以及烟囱基础浇筑，目前均已完成，剩余工作为拆除建筑垃圾的清理，计划7月底，xx伍进场；2、xx项目无新进队伍，目前除了xx车间外，其他土建单体进入扫尾阶段，xxEPC队伍于7月15日准备进场；3、xx项目xx设备安装完成，主/副厂房进入粉刷油漆阶段，由于之前的边坡塌方，目前抢险队伍已进场施工，塌方段毛石混凝土挡墙已浇筑高度大约2m，塌方隐患基本解除；现将各项目的承包商资质问题简要列表如下：二、承包商管理人员到位及特种作业情况1、xx项目现阶段已基本停工，现场拆除队伍仅有一名现场负责人，如后续还有工作面安排必须要求完善组织架构，7月底xx队伍进场，现已将队伍进场安全管控的要求和建议告知项目组长和安全员；2、xx项目原3家承包方管理人员基本到位，除了xx公司的安全员无在场履职，特种作业持证上岗及办证作业情况良好，现7月15日某车间EPC队伍进场，已在要求项目部安全员做好进场的资料审查以及开展进场教育培训；3、xx项目现有队伍4家，xx班组及xxx班组管理人员在场履职情况良好，特种人员持证上岗及危险作业办证情况良好，xxx电力及抢险队伍均有1名现场负责人在场跟进；三、现场典型安全问题xxx区域目前在建项目有3个，现施工安全状况良好，未发生安全事故，现将目前较为典型的安全问题作简要汇报：1、目前沿海地区正处于台风天气高发时段，对建设项目的安全施工带来非常大的影响，特别是脚手架的坍塌更是时常发生，xx项目主厂房外脚手架在连续4步范围内未见任何与建筑物连结的措施，同时因施工需要开了2处4步4跨的门洞，但无可靠的加固措施，极易引起脚手架失稳坍塌，现已告知项目组，责令施工单位重视并整改。
内部质量管理体系核查报告(范本)
内部质量管理体系核查报告(范本)1. 背景和目的为了确保公司内部的质量管理体系运行良好，及时发现问题并采取有效措施进行改进，本次核查旨在评估公司内部的质量管理体系的有效性和合规性，并提出改进建议。
2. 核查范围和方法本次核查范围涵盖公司的所有部门和业务流程，重点关注质量管理体系的制度文件、流程执行情况、记录管理和内部沟通等方面。
核查方法主要包括文件审查、现场观察和员工访谈等。
3. 核查结果3.1 质量管理体系制度文件公司的质量管理体系制度文件完备，内容全面，符合相关法规和标准要求。
但在实施过程中，部分岗位人员对制度文件的理解存在偏差，建议加强对制度文件的培训和宣传，确保员工理解并按照制度执行。
3.2 流程执行情况核查结果显示，大部分业务流程按照制度要求进行了执行，但在某些部门存在流程操作不规范的情况。
建议加强对流程执行的监督和培训，确保流程操作符合标准和规范，提高工作效率和质量。
3.3 记录管理记录管理方面，公司存在一定的改进空间。
部分记录填写不完整、不准确，影响了对质量管理体系的有效监控和评估。
建议加强对记录填写的培训，并建立监督机制，确保记录的准确性和可靠性。
3.4 内部沟通核查发现，公司内部沟通机制相对独立，部门之间沟通不畅，影响了质量管理体系的协同运作。
建议加强内部沟通的协调与联系，建立跨部门沟通机制，提高信息的共享和流通效率。
4. 改进建议基于以上核查结果，我们提出以下改进建议：- 加强制度文件的培训和宣传，确保员工理解并按照制度执行；- 建立流程执行的监督机制，加强员工培训，确保流程操作规范；- 加强记录管理的培训，并建立监督机制，确保记录的准确性和可靠性；- 加强部门间的内部沟通，建立跨部门沟通机制，提高信息的共享和流通效率。
5. 结论通过本次核查，我们对公司内部质量管理体系的有效性和合规性进行了评估，并提出了相应的改进建议。
相信公司能够根据这些建议采取相应措施，进一步提升质量管理体系的运行效果，从而更好地满足客户的需求和提高竞争力。
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图一污水站硫酸亚铁存放不符合要求。 图二污水站溶气罐压力表上没有合格标志。
图三食堂后门油桶直接放置在地上。 图四食堂后门电线接线不规范。
磨装2车间
现场
1、磨2 车间18#内径自动检测机前门破损；
2、磨2 车间18#内圆机床电气箱门锁坏；
3、磨2 车间3#内径自动检测机旁冷却水机没有固定；
11、中型自动线拆套间冲床边挂在墙上的防护眼镜脏；
12、中型线包装间通道被堵；
4、磨2 车间3#内圆机床电气箱门侧电线与设备接触处没有保护易磨损；
5、磨2 车间1#内沟防护罩门破损；
6、磨2 车间8#外沟防护罩门破损；
7、磨2 车间11#外沟防护罩门破损；
8、磨2 车间9#靠近窗口处周转箱超高；
9、磨工2在制品库更换防锈剂时防锈剂池边没有护栏隔离；
10、在制品库抛光机开关已掉落，直接插上电线启动设备；
审核不符合项：
行政部
现场
16、现场发现硫酸亚铁放置区域潮湿，而硫酸亚铁MSDS上要求放置区域干燥。
17、现场查看发现污水站气浮池溶气罐压力表没有张贴检验合格标志。
18、审核发现食堂大厅灭火器最近一次点检时间3月25日，食堂厨房内灭火器最近一次点检时间1月25日。
19、现场发现食堂后门与金工车间相连处电线安装不规范。
EHS内部审核报告
EHS内部审核报告
项目:EHS内审
审核日期：
审核部门：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核员:
审核积极项：
1、磨装2车间成立应急小组，小组成员分工明确；
2、磨装2车间分组分工段进行了全面的危险源和环境因素识别；
3、行政部医务室医疗废物一周一次送羽林街道卫生所处理；
4、行政部医务室及时补充药品和更换过期药品,符合OCP13药品的规范管理程序。