物业内审检查表
物业内审检查表
/4
内部审核检查表——综合管理
0
0
内审得分
100.00
100
扣分
不适用分
检查记录
复验扣分 不适用分 实际总分值
0
-
复验得分
100
审核建议
100.00
楼盘响应
复验扣分
复验记录
11
是否建立项目风险清单，制定风险应对措施并定期对各项目管理风险进行排查（安全风险、管理风险、设 备风险、人员风险等）；有否建立《有限空间管理台账》
12
项目一年内是否有行政处罚（管理红线） 物业企业（项目）及项目经理是否有失信行为扣分（管理红线）
项目信用
10
13
住宅项目经理每日及双周检查上传APP（按各地方要求执行） 住宅项目是否按信用评分要求公示内容（按各地方要求执行）
8 查看项目/楼盘管理者对于日间及夜间检查的策划及记录
标准分 5 5
10
10 5
品质督导检查
9 紫荆管家系统中，巡查的点位覆盖率不得低于已经安装点位数量的98%（抽查1-2个月）
20
10
是否建立物管自有用房（仓储、休息室等）台账，如有外部单位使用，是否签订《安全管理协议书》，是 否定期检查并记录。现场抽查物业管理用房管理情况
应急预案管理
16
查看演练方案、演练记录及评价。 随机抽查现场工作人员对应急预案的参与及了解程度
20
其他
开展大型活动前是否由专人进行跟进与协调，并制定相关应急方案（参见PM-ERP-022） 17 是否在活动开始前一天对所有设备及安全疏散通道、消防器材、监控设备等进行检查并留存记录（保安&
工程）
18
触及红线项
项目名称 审核员
物业内审检查表
各部门检查表内部审核检查表内部审核检查表受审部门：最高管理者(公司总经理) 编制/日期: 审定/日期:内部审核检查表7a. 组织是否对持续改进质量管理体系所必要的过程进行了策划和管理？b. 是否制定了纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？C.纠正措施是否包括：①评审不合格（包括顾客抱怨）。
②确定不合格原因。
③评价确保不合格不再发生的措施的需求。
④确定和实施所需的纠正措施。
⑤记录所采取措施的结果。
⑥评审所采取的纠正措施。
d. 预防措施是否包括：①确定潜在不合格及其原因。
②评价防止不合格发生的措施的需求。
③确定并实施所需的预防措施。
④记录所采取措施的结果。
⑤评审所采取的预防措施。
e. 纠正和预防措施的状况是否成为管理评审的输入？8.5改进（1）询问管理者代表关于质量管理体系持续改进的情况。
确认：a. 持续改进是否涉及质量管理体系、服务过程和服务质量。
b. 持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目。
C.持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。
d. 质量方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整质量目标（不求在某一段时间内全部的质量目标都在改进，但至少应有进行日常改进活动的证据），审核的结果是否能表明有持续改进，数据分析是否能证明有持续改进的趋势，管理评审的输出中是否有持续改进的内容，纠正和预防的实施是否有助于质量管理体系的持续改进。
e. 持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性的目的。
（2）询问管理者代表：公司对重大项目的持续改进作了哪些明确规定。
确认：a. 如何识别改进的机会。
b. 如何建立改进组织，制订改进计划。
C.如何进行原因分析，确定改进措施。
d.如何对改进措施进行验证。
（3）询问管理者代表：关于纠正和预防措施的管理情况，确认：a. 公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。
b. 采取纠正和预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施的风险进行了评估。
C.当采取纠正和预防措施后，弓1起文件的更改是否进行记录。
物业三体系内部审核检查记录表
E:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
√
6.3
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
√
E/S:6.1.2
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
√
8.5.1
Q：1） 组织是否策划并在受控条件下进行物业服务和服务提供。
2） 及物业服务现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
3）物业服务是否得到必要的作业方案等？是否得到？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4）物业服务/服务设备/设施是否满足/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
4、是否收集顾客反馈记录？
√
Q/E/S:10.2
Q：1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
√
Q/E/S:7.1
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
物业公司ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表
容？
11 环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单
”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境 因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素
人员了解，有对其进行识别和控制
的评价是否合理？
危险源辨 12 识、风险
评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别
是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险 评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安
询问负责人，是否确定人员所需的能力（包括
识别环境因素和危险源）？如何评价其控制下
7.2
的人员具备所需的能力？是否建立员工绩效考 核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
人员了解，有对其进行识别和控制
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员
的能力是否满足需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司 7.3 的管理方针？是否清楚自己部门管理目标？是 人员了解，有对其进行识别和控制
要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准 和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观
人员了解，有对其进行识别和控制
察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当
的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进
行状态标识？
22 知识
7.1.6
23 能力
7.2
7.2
24 意识
7.3
7.3
询问负责人，确定运行过程所需的知识包括哪 些？这些知识如何获得？如何应用？是否得到 人员了解，有对其进行识别和控制 保持和更新？
20
过程运行 环境
7.1.4
21
监视和测 量资源
7.1.5
实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相 关规定，确认公司管理体系过程运行环境如 人员了解，有对其进行识别和控制 何？是否满足过程运行的需要？
物业检查表
物业服务质量检查记录
年月日
序号
巡检项目
检查时间
检查结果 合格 不合格
整改形式 告知 整改单
整改结果 整改 未整改
检查人
一
楼宇内
1
暖气柜（阀门、管道）
2
阁楼、天窗
3
楼宇门是否完好
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4 照明开关、照明灯、楼道灯
5
窗户玻璃
6
可视电话门口机
7
地面、角落、边线卫生
8
墙面、顶面、天台卫生
9
楼梯扶手、栏杆卫生
10
2、检查发现问题当日送达各责任部门。并跟踪整改，直到整改合格。
指示牌卫生
11
窗台、门厅卫生
二
设备间
1 地面、墙面、顶面、门窗
2 水表、电表、各种阀门管道
3
设备间是否漏水
4
设备房是否关闭
三
公共区域
1
消火栓
2
路灯、草地灯
3
路边石、人行道地面砖
4
各种井盖
5 下水管、落水管、空调管
6
墙体、雕塑、健身设施
7 装修及装修垃圾是否违章
8 绿地占用、乱搭建、乱建
9
家禽、宠物管理
10
车库改变用途否
11 小商、小贩、可疑人员管理
12
摄像头、周界报警
13
围墙护栏
14
违章车辆管理
15
公共区域地面卫生
16
绿化卫生、绿化养护
17
商铺区域地面卫生
18 商铺区域绿化地面卫生
19
电梯运行情况
20 各门岗出入口执勤情况
21
各门岗环境卫生
质量体系物业服务内审检查表(全套)
部门负责人审核员涉及活动检 查 方 法判定结果4.1总要求*与总经理交谈有关质量体系的建立、实施及持续改进*查看文件化质量体系（题问并查阅）4.2.1文件要求*询问质量管理体系文件包括那些？*查阅体系文件（题问并查阅）4.2.2质量手册查阅质量手册的批准签字及相关内容，是否包括了：a.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和理由b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述（题问并查阅）5.1管理承诺询问建立和改进质量体系的承诺能够提供那些证明？5.2以顾客为关注焦点交谈了解管理者对于以顾客为关注焦点的理解及如何做到《质量手册》由最高领导批准发布。
内容包括了：质量管理体系的范围（物业管理和餐饮服务过程的提供）；包括了ISO9001：2008标准中7.3条款删减的理由;还包括了对程序文件的引用;还有质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。
1、通过会议、内部培训向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。
2 、总经理负责组织管理层制订公司的质量方针和质量目标并批准。
在各个部门进行了质量目标的分解。
（附件1：年度质量目标分解）3、总经理按照策划的时间（12个月内至少1次）主持召开管理评审会议，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性（查有年度管理评审计划）。
4、总经理应确保公司质量管理体系的有效运作能获得必要的资源。
1、通过与顾客的交谈、沟通，签约服务合同来确定顾客的需求和期望；2、将顾客的需求和期望转化为具体的物业管理和餐饮服务项目；3、根据服务业适用的法律法规要求和顾客要求提供满意的服务；4、对于顾客的满意度信息进行调查、收集并分析，持续改进工作，达到增强顾客的满意。
共 页检查结果记录总经理回答说：我公司遵循八项质量管理原则，根据ISO9001标准要求，建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持续改进，公司已经：a)识别物业管理和餐饮服务质量管理体系所需的过程，这些过程包括从识别顾客需求到顾客评价的过程，也包括具体的质量活动的子过程；b) 识别各项服务过程特性，确定这些过程的顺序和相互关系；c) 确定这些过程有效运行和控制的准则和方法；d) 确保具有必要的信息和资源，以支持这些过程的运行和监视；e) 监视、测量、分析这些过程，并采取必要的措施，实现策划结果和持续改进。
物业管理检查记录表
考评项目人员素质
景观绿化维
护
前台接待情
况
.
物业管理情况检查表
考评内容及要求检查结果整改情况着装整洁，使用文明语言,服务主动热情
按时上、下班，按分配的作业区实施工作
根据气温变化，及时对花草树木浇水/ 打药、施肥
根据花草树木、灌木的长势及时修剪枯枝、做到整齐成型、造型美观，管理区域内无
杂草、无垃圾、纸屑、无枯枝
草地地面无垃圾、无积水，无果皮纸屑等杂物
绿化带无白色垃圾、杂草，花草树木上无挂物，无枯枝
出现枯萎、或者意外损坏的花草树木，或者出现被盗事件时是否及时上报甲方综合部
水系景观池里无杂物、青苔；
各类止回阀门均能正常使用
主动接待客户，引导入座
及时为客户送上茶水，回答提问等
及时回收水杯、清理桌面，物品恢复原状
精选范本
.
岗位人员无擅自离岗情况
保安及秩序
对来往车辆和客户做到敬礼示意
维护
积极引导车辆按秩序停放
楼梯走道无陈旧垃圾、纸屑、烟头；扶手、栏杆、无灰尘
卫生间地面无垃圾、积水、无严重臭味，便器无水锈、污渍，镜面、台面无水珠、无
污渍，墙面瓷砖、门窗无灰尘、无污渍
样板间通道、地面、桌椅、沙发、箱柜、各电器、台面等无灰尘，地表无杂物，各物
保洁情况
品位置归复原位
大门口、道路、楼道等公共区域无烟头等
垃圾桶及时清倒、清洗，表面无污渍、无臭味、垃圾房地面无污水，墙面无污渍、垃
圾日产日清，定时消杀毒，清洁工具摆放整齐
检查人员：物业方确认：日期：
精选范本。
物业检查表(全)
单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。
十七条第四款
对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。
3
1、是否建立安全组织机构，有明确的安全管理人员，下发安全管理人员设置文件。
2、设置主管消防安全负责人
《建筑设计防火规范》6.4.1疏散楼梯间应符合下列规定：第一款
37
防火门应能自动闭合 双扇防火门应按顺序关闭，关闭后应能从内、外两侧人为开启。常闭防火门开启后应能自动闭合。
《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004第4.14.1.2-3条
38
通往顶层的安全出口不应锁闭
《中华人民共和国消防法》
39
32
自备发电机组机房通风设施运行正常。
《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004第4.2.2.1.3条
33
应急自备发电机设备应设置自动和手动启动装置。
《建筑设计防火规范》第10.1.4条（不是强制）
消防用电按一、二级负荷供电的建筑，当釆用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时，应能保证在30s内供电。
高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。）
23
消防控制室
消防控制室的设备应当实行每日24小时专人值班制度每班持有消防控制室操作职业资格证书的值班人员不应少于2人；
《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第5.2条
24
消防控制室值班人员应当持证上岗。
《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010第6.1.2条 从事建筑消防设施巡查的人员，应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
各部门检查表
以下设计了10份检查表，为了节省篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录” 一栏，并使用了规范格式。
内部审核检查表
:受审部门：品管部客户服务部编制/日期：审定/日期:
内部审核检查表
:受审部门：最高管理者总经理（公司总经理最高管理者）
审定/日期:
序
检查内容号
涉及检查方法
条
编制/
日期:
检查结果记录
内部审核检查表
:受审部门：管理者代表编制/日期：审定/日期:
a. 由哪个部门评审不合格（包括顾客抱怨）。
b. 由哪个部门组织调查不合格原因和确定纠正措施并实施。
c. 由哪个部门对纠正措施实施验证。
（5）查阅2〜3份纠正措施记录。
确认：记录是否表明实施纠正措施的效果及跟踪情况。
（6）询问管理者代表：公司对
预防措施的实施作了哪些明确规定。
确认：
a. 由哪个部门主管利用信息分
析、发现不合格的潜在原因？哪个部门参加？是否针对不合格的潜在原因采取预防措施。
b. 是否针对不合格的潜在原因
采取预防措施。
c. 是否对预防措施进行了跟踪记录，其结果是否有效。
（7）抽查2~3份预防措施原因分析、实施、验证的记录，查是否按规定贯彻执行。
（8）查近期的有关售后服务的
29 / 113
记录，了解：
内部审核检查表
:受审部门：产品开发部企管部编制/
日期：审定/日期:
内部审核检查表 :受
审部门：生产部
工程部
制/日期: 审定/日期:
检查方法检查结果记录
1 a.组织是7.5（1）询问生产部经理询问工程部经理：
否已确定.1如何确定和策划生产和服务的全过程
生产和服生如何确定和策划物业管理服务的全过
务的全过产程，策划的结果能否确保这些过程处于
程？和受控状态，贯彻实施情况如何？
b.是否获服（2）现场抽检抽查1〜2个关键过程
（特
得了控制务殊过程）和2~3个般过程，了解过程
生产和服提管理状况。
确认：
务过程的供 a.是否得到了过程控制所需的表述产
信息，包的品特性信息的文件是否得到了物业服
括产品特控务提供过程控制所需的作业指导书，包
性、作业制括产品标准包括相关标准、；图样管理
指导书制度、合同要求等。
索要相关文件、标
等。
准、制度或物业服务合同。
C.使用的 b.对没有作业指导书就不能保证物业
设备、测服务质量的过程是否制定了作业指导
量和监控书，如对关键和比较复杂的过程是否制
装置是否定了作业指导书之类的文件。
索要关键满足需和特殊过程的相关作业文件。
要？ C.设备是否符合要求，监视和测量装置
d.是否对是否得到配置监视和测量设备是否得
使用设备到配置，所处的环境是否适宜。
现场查进行了有看。
效的维护 d.生产过程中物业服务提供过程中，有
2 a.为确保 6.3(1)查看公司设施、设备台账并在现
公司提供基场审核时结合物业管理服务的特点来
的物业管础评价提供的设施、设备是否能够保证物
理服务符设业服务符合要求。
合业主要施(2)询问工程部经理如何配备适宜的
求，公司7.5设施、设备，到项目部现场检查所使用
提供了哪.3的设施、设备是否合用。
些设施和标(3)询问工程部经理，设备出现问题
设备？识后，如何维修。
并查看维修记录。
b.设施和和(4)有无设施、设备维护规定，是否
设备是否可接规定对设备、设备进行必要的维护保
符合实现追养，查看维护保养记录。
物业服务溯(5)对特殊工序的设备是否定期检查，提供的需性设备是否处于完好状态。
查看设备运行
求？是否记录。
(1)询问生产部经理：对产品标
得到了维识和可追溯性的管理情况。
确认： a.
护？ a.是是否有文件规定以适当的方式对产品
否以适宜进行标识。
b.标识的方法、方式是否有明
确规定。
c.生产过程中产品/物料移的万式在
生产和服动后是否能及时移植标识(必要时)，
务的全过是否作出了规定。
d.对有可追溯性的场
程对产品合，是否对每个或每批产品进行唯性
进行标标识。
e.对于可追溯性标识是否有规定
识？是否性记录。
f.对标识的管理(如标签、印。