人力资源部费用预算方案
样例人力资源部年度费用预算方案
人力资源部作为一家企业的重要部门，负责人力资源管理、招聘、培训、薪酬等工作。
为了更好地完成部门职责，提高工作效率，需要制定一个年度费用预算方案。
预算方案主要包括以下几个方面：1.人力资源管理费用：人力资源管理费用是指为了管理和维护人力资源而需要支付的各类费用，包括人员工资、福利待遇、培训费用、招聘费用等。
其中，人员工资是人力资源管理的重要组成部分，需要根据公司规模和岗位等级进行合理的分配。
福利待遇包括员工的社保、医疗、住房等费用，需要根据员工的各项权益来制定合理的预算。
培训费用是为员工提供培训机会和提升能力而需要的费用，可以根据员工的特长和职位要求来进行预算。
招聘费用是为了吸引和选拔合适的人才而需要支付的费用，需要根据招聘渠道和招聘流程来进行预算。
2.薪酬管理费用：薪酬管理费用是指为了管理企业员工的薪酬体系而需要支付的各类费用，包括基本工资、绩效奖金、福利待遇等。
基本工资是根据员工的职位等级和市场薪酬水平来确定的，需要根据员工的工作能力和市场变化进行调整。
绩效奖金是为了激励员工的工作表现而设置的，可以根据员工的工作目标和绩效评估结果来确定奖金支付标准。
福利待遇包括员工的职业年金、股权激励等，需要根据员工的工作年限和贡献来进行预算。
3.培训发展费用：培训发展费用是为了提升员工的能力和素质而需要支付的各类费用，包括内部培训、外部培训、专业认证等。
内部培训是由公司内部的专业人员进行的培训活动，可以根据员工的工作需要和发展方向来进行预算。
外部培训是由专业培训机构提供的培训课程，需要根据培训内容和费用来进行预算。
专业认证是为了提升员工的专业素养和职业发展而需要的费用，可以根据员工的需求和职业规划来进行预算。
4.员工福利费用：员工福利费用是为了满足员工的基本生活需求和提高员工的生活质量而需要支付的各类费用，包括员工的餐饮费用、交通费用、住房费用等。
餐饮费用是为了提供员工的膳食需求而需要支付的费用，可以根据员工的工作地点和需求来预算。
人力资源部年度费用预算方案
一、预算目标1.为了保证员工的收入和福利，并提高员工的工作积极性和满意度，确保员工的留任率；2.为公司提供合适的人才，并将其适应公司文化和理念；3.培养和发展员工的能力和技能，提高员工的整体素质和竞争力；4.促进员工的团队合作和沟通，提高公司的整体业绩。
二、预算内容1.人员成本人员成本是人力资源部最主要的开支项目，包括员工的工资、奖金、福利和社会保险等。
在制定年度预算时，应该根据公司的财务状况和员工的绩效表现来设定合理的薪酬水平，以确保员工的工作动力和福利。
2.培训费用培训是人力资源部的一项重要职责，通过培训可以提高员工的技能和能力，使员工更好地适应公司的工作和发展需求。
因此，预算中应该包括培训计划和培训费用，以确保员工能够获得必要的培训和发展机会。
3.招聘费用招聘新员工是人力资源部工作的重点之一，预算中应包括招聘渠道的费用和招聘流程中的各项费用，如招聘网站的费用、招聘会场租金、面试官的差旅费用等。
4.团队建设和员工活动费为促进员工之间的团队合作和沟通，预算中应包括一些团队建设和员工活动费用，如员工旅游、户外拓展、团队培训等，以提高员工之间的互动和凝聚力。
5.绩效管理费用绩效管理是人力资源部的一项基本工作，预算中应包括绩效管理系统的建立和绩效考核的费用，以确保员工的工作目标与公司的发展目标一致。
三、预算控制预算控制是保证费用预算能够得到有效执行的关键。
以下是一些建议：1.预算编制阶段，应充分了解公司的财务状况和业务发展需求，合理制定预算目标和内容。
2.预算执行阶段，建立预算执行责任制，各个相关岗位应严格按照预算执行工作，确保费用预算不超支。
3.每月进行费用核对和分析，及时发现和解决费用超支和偏差的问题。
4.根据预算执行情况进行调整，及时修正不合理的预算。
5.在费用管控过程中，应充分考虑员工的需求和福利，确保员工的工资、奖金和福利得到合理保障。
4、建立预算审批程序，确保费用预算的合理性和可行性，避免人为的浪费和滥用。
某公司人力资源部年度费用预算方案
通过编制年度费用预算，可以合理规划和控制人力资源部各项费用的 支出，提高部门整体运营效率，同时也有助于公司实现可持续发展。
02
人力资源部年度费用预算 方案
工资福利费用预算
固定工资
根据部门员工岗位、职级、市场薪资水 平等因素确定。
社保公积金
按照国家规定为员工缴纳五险一金。
绩效奖金
根据员工绩效表现、公司业绩、部门业 绩等因素确定。
包括请律师进行法律咨询的费用 。
仲裁诉讼费用
包括因劳动纠纷而进行仲裁或诉讼 的费用。
赔偿费用
包括因劳动纠纷而支付给员工的赔 偿费用。
其他支出费用预算
01
02
03
行政办公费用
包括文具、耗材、设备维 修等费用。
差旅费用
包括部门员工因公出差所 产生的交通、住宿等费用 。
通讯费用
包括部门员工使用公司提 供的手机通讯所产生的费 用。
定期对预算执行情况进行检查和分析，及 时发现问题并采取措施进行纠正，确保预 算执行的顺利进行。
预算控制措施
建立预算管理制度
制定预算管理制度，明确预算的编 制、审批、执行和考核等流程和标 准，规范预算行为，确保预算的有
效执行。
强化内部审计与监督
建立内部审计机制，对预算执行情 况进行监督和检查，及时发现和纠 正违规行为，确保预算的合理使用
福利补贴
包括节日礼品、生日礼物、健康体检等 。
招聘培训费用预算
01
招聘费用
包括招聘平台费用、招聘会费 用、猎头公司佣金等。
02
培训费用
包括内部培训师授课费用、外 部培训机构课程费用、员工参
加外部培训的费用等。
03
测评费用
人力资源费用预估计划表
0
节日经费
劳动节/中秋节/元旦，按 每人20元标准计
0
聚餐
按每两个月一次，每次 400元
0
பைடு நூலகம்
话费补贴 按每人50元标准计
0
5 福利费 住房补贴 待定
0
社会保险费 待定
0
旅游费 按每人200元标准计
0
TOT
0
办公设备
6
办公费
办公文具
人事行政部门按每月50元 计
TOT
设备维修费
7
维修费
其它维修费
电话网络维修，按每月 100元计
人力资源费用预估计划表
编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。
序号 费用项目 费用科目
费用说明
2015年
2014年
备注
年度 差异金额 差异比率 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
工资 2人，行政经理、文员
0
奖金 每月奖金，按8%计
0
1 薪资
年终奖 以1个月工资为基准
TOT
办公室租赁 费
A1栋362室租金
8 租赁费 仓库租赁费 按2个仓库计
TOT
办公室水电 费
A1栋362室租金
9 水电费 仓库水电费 按2个仓库计
TOT
车船交通费 外出招聘及办公用品采购
10 差旅费 食宿费
TOT
11
总计
核准：
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5500
审核：
编制：
编制日期： 年 月 日
0
TOT
人力资源部门规划预算编写模板
人力资源部门规划预算编写模板一、预算编制的目的和依据1.目的：编制人力资源部门预算的主要目的是确保该部门能够有效地开展各项工作，提供支持和服务，同时合理控制成本，提高效益。
2.依据：预算编制应参考公司的战略目标、部门工作计划以及过去的财务数据和趋势分析。
二、预算编制的内容和程序1.预算内容：1.人力资源管理费用预算：包括薪资、福利、奖金、培训、考核等费用；2.人力资源项目支出预算：包括招聘、招聘广告、人才开发、员工关系等具体项目支出；3.人力资源管理系统及工具支出预算：包括人事信息系统、招聘平台、人力资源管理软件等支出；4.其他人力资源相关支出。
2.预算程序：1.收集和分析数据：收集过去的财务数据、预测数据等，并进行数据分析，确定相关指标和未来的趋势；2.设定目标：根据公司战略目标和部门工作计划，设定该部门的预算目标；3.编制预算计划：依据收集和分析的数据，编制预算计划，包括各项费用和支出的具体金额；5.修订和协商：根据财务部门的审核意见，对预算计划进行修订，并与相关部门进行协商；6.最终确认：经过修订和协商后，最终确认并上报给高层管理层；7.执行管理：按照预算计划进行执行，并进行预算控制和管理。
三、预算控制和管理1.预算控制：1.薪资福利控制：合理控制薪资和福利的发放标准，确保在可承受范围内；2.培训考核控制：制定培训和考核的预算，确保培训和考核的成本在可控范围内；3.项目支出控制：对各项项目支出进行严格控制，确保合理使用资金；4.意外支出的控制：设立意外支出的预留金，应对突发情况。
2.预算管理：1.定期检查和评估：定期对预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应措施；2.编制预算报告：按照公司的财务报告标准，编制相关预算报告，向高层管理层汇报预算执行情况；3.预算调整和修订：根据实际情况和业务需求，及时对预算进行调整和修订；4.绩效考核和激励：根据预算执行情况对人力资源部门进行绩效考核，并进行激励措施；四、预算编制的注意事项1.数据的真实性和准确性：确保收集的数据真实且准确，避免因数据错误导致预算偏差；2.制定合理的预算目标：根据公司战略目标和部门工作计划，设定具有挑战性但可实现的预算目标；3.预算编制的合理性：预算编制应符合合理的财务原则和政策，避免有不合理的预算项；4.持续监控和调整：预算执行过程中，要持续监控预算执行情况，及时调整和修订预算；5.与相关部门的沟通和协作：预算编制过程中，要与其他部门保持沟通和协作，确保预算一致性和合理性。
人力资源费用预算方案
按企业增资每年%计算和增加员工人计算，全年工资支出预算为元。
（四）员工福利预算
增加春、秋游费用元，（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为
元。
（五）社会保险费
上一年度社会保险金共交纳元，按照%递增，本年度社会保险费总额为元。
（六）人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费元，以备发生预算外支出。
（五）其他各类人力资源相关费用支出平均以%的熟读递增。
（六）公司人力资源管理费用总额平均以%的速度递增。
二、公司经营状况分析
（一）公司本年度的发展目标：继续以%的增长速度发展。
（二）预计新增业务项目项，新增人员编制人。
（三）公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
三、年度各项费用预算编制。
四、年度总费用预算编制
综合以上各项工作费用预算，形成年度人力资源费用总预算如下表所示。
年度人力资源总费用预算表
费用项目
预算额（元）
招聘费用
培训费用
员工工资
各项福利费用
社会保险
其他费用支出
备用金
合计
编制人员
审核人员
审批人员
编制时间
审核时间
审批时间
人力资源费用预算方案
方案名称
人ห้องสมุดไป่ตู้资源费用预算方案
编号
受控状态
一、以往人力资源费用预算及使用情况分析
人力资源部通过对公司三年内人力资源费用预算及使用情况进行分析整理，形成数据如下表所示。
人力资源费用预算及使用情况历史数据列表
费用项目
年
年
年
预算
实际
预算
实际
预算
年度人力资源行政费用预算表
年度人力资源行政费用预算表标题：2022年度人力资源行政费用预算表一、引言随着企业的发展和壮大，人力资源行政管理的重要性也日益凸显。
为了更好地规划和控制人力资源行政费用，我们特编制了2022年度人力资源行政费用预算表。
本文将对各项费用进行详细说明，以便于管理层和相关部门了解费用构成和使用情况。
二、人力资源行政费用预算1. 人力资源招聘费用为了满足企业发展的需要，我们需要进行人力资源的招聘工作。
招聘费用包括广告费、猎头费、面试费等，预计在2022年度将提供500,000元的预算。
2. 培训与发展费用为了提高员工的综合素质和职业技能，我们将加大培训与发展的投入。
培训与发展费用包括培训师费用、培训材料费用等，预计在2022年度将提供800,000元的预算。
3. 社会福利费用社会福利费用是为了关爱员工，提供更好的工作环境和福利待遇。
社会福利费用包括员工福利、员工关怀等，预计在2022年度将提供1,200,000元的预算。
4. 人力资源信息系统费用为了提高人力资源管理的效率和精确度，我们将投入一定的费用进行人力资源信息系统的建设和维护。
人力资源信息系统费用包括系统开发费用、软件购置费用等，预计在2022年度将提供600,000元的预算。
5. 办公用品及设备费用为了保障人力资源行政工作的正常运转，我们需要购置办公用品和设备。
办公用品及设备费用包括办公用品购置费用、设备维护费用等，预计在2022年度将提供300,000元的预算。
6. 其他费用其他费用是指无法具体归类的人力资源行政费用，包括差旅费、会议费、劳动仲裁费用等，预计在2022年度将提供500,000元的预算。
三、总结本文详细介绍了2022年度人力资源行政费用预算表，包括人力资源招聘费用、培训与发展费用、社会福利费用、人力资源信息系统费用、办公用品及设备费用以及其他费用。
通过合理规划和控制费用，我们将更好地支持企业的发展，提升员工的工作满意度和幸福感，为企业的长远发展奠定基础。
人力资源费用预算(模版)
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
技术支持部
节日礼品
技术支持部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发一部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
北京小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发二部
存档及保险服务费
小计 教 育
福 利
午餐补助
过节费
计划 财务部
节日礼品 补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
市场 拓 展部
节日礼品 补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
商务 拓展部
节日礼品 补充保险
员工体检费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
部门 直接 费用
节日礼品
补充保险 员工体检费
团队建设费 招聘费
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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方案
名称
人力资源部年度费用预算方案
受控状态
编号
一、总则
1．目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
2．原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。
单位：元
校园招聘讲座费用
计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元
参加人才交流会
参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元
宣传材料费
交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元
网络招聘会
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元
合计
22300元
2．培训费用预算
8
8.5
总计
237.85
229
284.7
290.65
360.8
364.5
由上表数据可以得出如下结论。
1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
2．2008年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点
3．2008年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通
4．2008年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性
员工培训政策调整
1．2008年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗
3．职责范围
（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万元
社会保险
100.2
其他费用支出
10
备用金
2
合计
452.3
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
2．2008年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分
3．2008年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费
五、2008年各项费用预算编制
1．招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表
1．公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
……
四、2008年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
1．经总经理提议，董事会批准，2008年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴
2．2008年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1．2008年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核
人力资源管理政策调整内容
人力资源政策
调整内容
招聘政策调整
1．2008年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元
2．2008年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
薪资福利政策调整
2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为4.6万元。
3．员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。
4．员工福利预算
增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。
费用项目
2005年
2006年
2007年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招聘
0.85
0.8
1.2
1.25
1.6
1.6
培训费用
3
2.8
3.5
3.4
4.2
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
各项福利费用
20
18.9
22
24
2827.9社会保 Nhomakorabea总额60
58
72
73.2
84
83.5
其他相关费用
4
4.5
6
5.8
5．社会保险金
2007年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．2007年公司人力资源管理预算简表
单位：万元
费用项目
预算额
招聘费
2.3
培训费
4.6
员工工资
302
各项福利费用
31.2