辅材领料的管理办法及流程
辅料领取管理制度内容
辅料领取管理制度内容第一章总则第一条为规范和统一辅料领取管理行为，加强对辅料领取的监督和管理，保障公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有辅料领取行为，包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
第三条辅料领取应符合合同和法律法规的规定，合理使用，防止浪费。
第四条公司负责制订并实施辅料领取管理制度，明确责任人员和管理流程，同时定期对制度进行评估和修订。
第五条公司将采取多种手段宣传和落实本制度，确保全员了解并遵守。
第二章领取条件第六条辅料领取应严格掌握需求量，确保合理使用。
第七条辅料领取应符合生产进度和生产计划。
第八条辅料领取应按规定流程申请领取。
第九条辅料领取人员应遵守公司各项管理制度，保管财产安全。
第十条辅料领取人员应认真填写相关领取单据，如有虚假行为，将依法追究肯责。
第三章领取流程第十一条辅料领取流程应遵循“申请-审批-领取”的程序。
第十二条申请人应按照公司规定的格式填写领料申请单，并提交相关部门审核。
第十三条相关部门应在收到领料申请单后及时进行审核，并根据实际需要和库存情况决定是否批准。
第十四条批准后的领料申请单应及时送达库管部门，由专人登记后交付领料人员。
第十五条领料人员应认真核对领取的辅料种类、数量，并在领料单上签字确认。
第十六条库管部门应根据领料单填写领料出库单，并保存领料单和领料出库单备查。
第十七条领取的辅料应在规定的使用期限内使用完毕，如有剩余，应及时返库并填写相应的返库单。
第四章领取管理第十八条公司设立专门负责辅料领取管理的部门，负责制定规章制度和流程，明确管理责任人。
第十九条管理部门应建立健全辅料领取档案，包括但不限于领料单、出库单、返库单等，以便日后查阅。
第二十条管理部门应定期对辅料库存进行盘点，确保库存与实际需求相符。
第二十一条管理部门应建立领料人员信息档案，对领料人员进行动态管理，对违反制度的行为进行惩戒。
第五章监督检查第二十二条公司对辅料领取管理实行事中和事后的全程监督。
领料作业管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范领料作业流程，确保物料供应的及时性和准确性，提高工作效率，降低物料成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有领料作业，包括生产部门、管理部门、后勤保障部门等。
第三条领料作业应遵循公平、公正、公开的原则，确保物料使用合理、高效。
第二章物料管理第四条物料分为一级物料、二级物料和三级物料，具体分类及管理要求如下：（一）一级物料：指对公司生产、经营影响较大的关键物料，如原材料、半成品、重要配件等。
（二）二级物料：指对公司生产、经营有一定影响的一般物料，如辅助材料、办公用品、劳保用品等。
（三）三级物料：指对公司生产、经营影响较小的辅助性物料，如低值易耗品、备品备件等。
第五条物料采购应遵循以下原则：（一）需求计划：根据生产、经营计划，制定物料采购计划，确保物料供应的连续性和稳定性。
（二）供应商选择：选择具备良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。
（三）采购合同：签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
第六条物料验收：（一）验收标准：按照国家标准、行业标准或合同约定进行验收。
（二）验收程序：由采购部门、质量部门、使用部门共同进行验收。
（三）验收结果：验收合格，办理入库手续；验收不合格，退回供应商或处理。
第三章领料作业流程第七条领料申请：（一）生产部门、管理部门、后勤保障部门根据生产、经营需要，填写《领料申请单》。
（二）申请单需注明物料名称、规格、数量、用途、申请人等信息。
（三）申请单经部门负责人审核签字后，报采购部门审批。
第八条领料审批：（一）采购部门对《领料申请单》进行审核，确认物料库存及采购计划。
（二）审批通过，通知仓库准备物料；审批不通过，退回申请部门。
第九条物料领取：（一）仓库根据审批通过的《领料申请单》准备物料。
（二）申请人凭《领料申请单》到仓库领取物料。
（三）仓库工作人员核对《领料申请单》与实际领取的物料，无误后签字确认。
第十条物料使用：（一）申请人按照《领料申请单》中的用途使用物料。
仓库领料流程及管理制度
一、目的为了规范公司仓库的领料工作，确保物料供应的及时性、准确性和安全性，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在仓库领用物料的过程。
三、责任1. 仓储部：负责物料的储存、发放、盘点和回收工作，确保物料的安全、准确和及时供应。
2. 使用部门：负责物料的领用、使用和回收，对领用物料的用途负责。
3. 主管领导：负责审批领料申请，确保领用物料的合理性和必要性。
四、仓库领料流程1. 领料申请（1）使用部门根据生产计划、项目需求或日常工作需要，填写《物料领用申请单》，明确领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
（2）申请单需经部门主管审核，特殊物料需经主管领导审批。
2. 仓储部审核（1）仓储部收到申请单后，对申请单的内容进行审核，确保领用物料的合理性、必要性及数量。
（2）审核无误后，仓储部在申请单上签字确认。
3. 物料发放（1）仓储部根据审核通过的申请单，将相应物料从仓库中取出。
（2）仓储部核对领用物料的名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。
（3）领用人员到仓储部领取物料，并签字确认。
4. 领料登记（1）领用人员将物料带回使用部门后，需在《物料领用登记表》上登记领用信息，包括领用日期、领用人、领用数量、用途等。
（2）使用部门负责人对《物料领用登记表》进行审核，确保领用物料的合理性和必要性。
五、管理制度1. 仓库领料实行限额管理，各部门根据生产计划、项目需求或日常工作需要，合理申请领用物料。
2. 领用物料时，需提供相关审批手续，严禁无单领料、超计划领料。
3. 领用人员需认真核对领用物料的名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。
4. 使用部门应加强物料的保管，防止物料损坏、丢失或过期。
5. 领用物料后，使用部门需在规定时间内完成物料的消耗，并将剩余物料退回仓库。
6. 仓库定期对领用物料进行盘点，确保库存物料的准确性和安全性。
7. 仓储部对领用过程中出现的问题，应及时上报主管领导，采取措施予以解决。
小辅料领取管理制度范文
小辅料领取管理制度范文小辅料领取管理制度：一、总则为规范小辅料的领取和使用管理，确保小辅料的合理利用和保管，提高工作效率，根据公司实际情况制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门及员工的小辅料领取和使用管理。
三、小辅料范围公司认定的小辅料包括但不限于以下物品：文件夹、笔记本、笔、胶带、纸张、文件夹、快递袋、办公夹、U盘、订书机等。
四、领料程序1. 员工需向所在部门提出小辅料领取申请，申请表包括领料的用途、具体数量以及预计使用时间等信息；2. 部门审批负责审核申请表，确保申请合理和符合实际需求；3. 领料部门根据审批通过的申请表发放小辅料，并填写领料登记表，登记领料人、领料日期、领料数量等信息；4. 领料人签字确认领取小辅料。
五、使用要求1. 小辅料只能在工作需要时合理使用，不得私自取走或用于其他非工作用途；2. 领料人应按规定合理保存和使用小辅料，妥善保管，杜绝浪费和滥用现象；3. 小辅料严禁乱丢、弄丢或私自售卖，均需要承担相应责任。
六、维护与保养1. 使用小辅料时应注意保持干燥、避免受潮、受损或变形；2. 定期检查小辅料的状况，若发现有损坏或遗失等情况，应及时汇报；3. 维护过期或损坏的小辅料应主动处理，如报废、退还、更换等措施。
七、领料频次与限制1. 领料人应按实际需求合理申请小辅料，不得频繁或超量申请；2. 同一类小辅料单位时间内领取量有一定限制，需加以控制；3. 领料人一经发现过度领取或滥用小辅料，将受到相应的纪律处分。
八、归还与汇报1. 领料人应在物品使用完毕后及时归还，确保小辅料的恢复和再利用；2. 领料部门应定期汇总小辅料使用情况，提交上级领导，并对实际使用情况进行反馈和建议；3. 领料部门负责对小辅料进行清点和检查，确认完好后方可进行归档或再次使用。
九、违规处理1. 领料人在使用小辅料过程中若发现有违规现象，有责任及时向领料部门报告；2. 领料人如私自挪用、转让、出售小辅料或其他严重违背规定的行为，将受到相应的纪律处分。
耗材辅料领用管理制度
耗材辅料领用管理制度第一章总则第一条为规范企业对耗材辅料的管理，提高耗材辅料的利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的耗材辅料领用管理。
第三条公司各部门负责人应按照本制度的要求，严格执行耗材辅料的领用管理制度。
第二章耗材辅料领用管理流程第四条各部门负责人定期统计耗材辅料的需求，并填写耗材辅料领用申请表。
第五条耗材辅料领用申请表应包括耗材辅料的名称、数量、领用人员、领用目的等信息。
第六条部门负责人应审核耗材辅料领用申请表，确认信息无误后，签字批准。
第七条负责耗材辅料管理的工作人员根据批准的申请表，发放相应的耗材辅料。
第八条领用人员领取到耗材辅料后，应在耗材使用记录簿中签字确认。
第九条领用人员使用完毕后，应将剩余的耗材辅料归还给耗材管理员。
第十条负责耗材辅料管理的工作人员应定期对存货进行盘点，确保存货数量的准确性。
第三章耗材辅料领用管理注意事项第十一条在领用耗材辅料时，应核对领用数量和名称，确保与申请表中的信息一致。
第十二条领用人员应妥善保管好所领用的耗材辅料，避免损坏或遗失。
第十三条领用人员应按照规定的用途和时间使用耗材辅料，不得私自挪作他用。
第十四条负责耗材辅料管理的工作人员应及时更新耗材使用记录簿，确保记录的准确性。
第十五条对于大额耗材辅料的领用，应提前向财务部门报备，并办理相应手续。
第十六条耗材辅料管理工作人员应定期向上级主管部门汇报耗材辅料的使用情况。
第四章耗材辅料领用管理制度的执行第十七条企业财务部门应对各部门的耗材辅料管理工作进行定期检查，并提出改进建议。
第十八条对于违反本制度规定的行为，公司将给予相应的处罚，包括扣发工资、停职等处理。
第十九条公司领导应对耗材辅料领用管理工作进行定期评估，确保管理制度的有效执行。
第二十条本制度自颁布之日起生效，如有疑问，请向人力资源部门咨询。
制度制定者：人力资源部制度执行日期：XXXX年XX月XX日以上为耗材辅料领用管理制度的相关内容，希望能够对企业的耗材辅料管理工作提供一定的指导。
物料领发管理规定,原材料、辅料、半成品领用发放办法
物料领发管理规定1总则制定目的规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。
适用范围公司内各种原材料、辅料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。
权责单位1) 物控计划部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2物料领用规定领料依据1) 物控计划人员依销售订单及成品库存状况，发出生产通知单，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。
2) 物控计划人员根据《销售订单》、《产品用料明细表》，确定该批产品各制造工程可领物料之明细。
3) 物料明细包括物料编号、名称、规格（工序）、可领用数量。
4) 可领用数量依下列方式确定：可领用数量=销售订单批量*每单位产品用量*（1+损耗率）。
损耗率5%-2%依情况定。
其中单位产品用量及损耗率依《产品用料明细表》确定。
5) 《批领（发）料单》一式四联，一联由生管部自存，一联交制造部相关工程，一联交资材部相关仓库，一联交财务部。
《批领（发）料单》作为物领用、发放之依据。
领料流程1) 制造部物料人员依据《批领（发）料单》核定数量，开具《领料单》。
《领料单》应注明领用物料所用之销售订单号码、《批领（发）料单》号码，以及领用物料之编号、名称、规格及领用数量，其领用数量应少于或等于《批领（发）料单》核定之数量。
2) 《领料单》经制造部权责主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。
3) 《领料单》一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送物控人员，一联转财务部。
4) 当《批领（发）料单》上所核定数量之物料领用完毕后，制造部不论何因需追加领用物料时，须开具《物料超领单》方可领料。
超领规定1) 由制造部相关人员填具《物料超领单》，注明超领物料所用之销售订单号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。
2) 超领原因一般有：A) 原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。
B) 作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）。
材辅料库房领料管理制度
材辅料库房领料管理制度1 目的为系统规范的管理物资领用～使领用、核减、转固等票据可以及时入账～避免票据丢失、数量造假等方面特制定本管理制度。
2 适用范围电石公司3 管理流程领用物资 ,领料人，车间主任、工段长，部长)签字技改核减找相关部门签字确认核减领用4制度内容1、各生产部每月在材辅料库房中领用物资出票时必须按照制度～由相关人员,领料人～车间主任、工段长～部长,签字～并加盖领用部门专用章,电石一部使用电石一车间内部章～电石二部使用电石二车间内部章、原料部使用电石三车间内部章～设备部使用电石四车间内部章～安环部、综合部使用本部门专用章,～如特殊情况未盖章～必须有公司负责人签字方可领用～统计核算人员必须在以上手续齐全后方可认定本票据有效。
2、各生产部将需要内部核减、技改或转固的物资票据汇总后填好申请单～由生产部长签字后报送到设备部～由设备部对种类、数量审核完以后～由设备部负责人签字确认～再由赵总或马总审批。
,月底各生产部将需要核减的费用统一打核减申请单～后附辅料领用单,3、各生产部将需要转入安全专项费用物资票据汇总后填好申请单～由生产部长签字后报送到安环部～由安环部对种类、数量审核完以后～由安环部负责人签字确认～再由赵总或马总审批。
,月底各生产部将需要核减的费用统一打核减申请～后附辅料领用单,4、领料类别有三类特殊用途:第一类:需要内部奖罚核减的物资～领料时必须在票据右上角标明“技改内部核减”字样～一式五联必须全部签写。
第二类:需要转固定资产领用的物资～领料时必须在票据右上角标明“技改转固定资产”字样～一式五联必须全部签写。
待技改项目完成后必须及时办理转固手Q/EDL G139-2015续。
第三类:需要进安全专项费用的物资～领料时必须在票据右上角标明“安全专项费用”字样～一式五联必须全部签写。
5、若当月需要核减、转固的物资未办理申请手续～所有费用均进入车间、工段当月费用～对公司造成损失的考核相应负责人。
仓库辅材管理制度
一、目的为规范仓库辅材的管理，确保库存产品质量符合要求，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本厂辅材库、半成品库、成品库等仓库内辅材的管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责辅材的入库、出库、盘点、保管等工作。
2. 采购部门：负责辅材的采购、验收、供应等工作。
3. 使用部门：负责辅材的使用、领用、退回等工作。
四、管理制度1. 辅材入库管理（1）采购部门采购辅材后，需将采购单、质量检验报告等文件报送仓库管理员。
（2）仓库管理员对入库辅材进行验收，确认其质量、数量符合要求。
（3）验收合格后，仓库管理员将辅材入库，并做好入库记录。
2. 辅材出库管理（1）使用部门需填写辅材领用单，注明领用辅材的名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员根据领用单，核对辅材信息，确认无误后进行出库。
（3）出库后，仓库管理员做好出库记录，并将领用单交还使用部门。
3. 辅材保管管理（1）仓库管理员负责辅材的存放、整理、清洁等工作。
（2）辅材应按照分类、规格、型号等进行分区存放，确保整齐有序。
（3）仓库管理员定期对辅材进行检查，发现问题及时处理。
4. 辅材盘点管理（1）仓库管理员每月对辅材进行盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并报告上级领导。
（3）盘点结束后，仓库管理员将盘点结果报送相关部门。
5. 辅材安全与环保管理（1）仓库管理员需保证仓库内通风、干燥、防火、防盗、防潮等安全措施。
（2）使用环保材料，减少对环境的影响。
五、奖惩措施1. 对遵守本制度，工作表现优秀的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成辅材损失、浪费、安全事故的员工，按照公司相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司另行规定。
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辅材领料的管理办法及流程
领料流程：
财务部负责每日将客户的首期款及尾款的客户名单与饰材部会计沟通，材料会计收到财务首、尾款传真或通知要及时存入电脑；
①工程部派工时需填写“工程派工单”传真给库房做为工长开工的依据；
②凡涉及瓦工专业施工队的工程，施工队材料领用比例按照本部分施工产值的31%领用。
瓦工专业施工队领用比例按照本部分施工产值的8%领用（使用M2）
③凡未涉及瓦工专业施工队的工程，施工队材料领用比例按照本部分施工产值的32.5%领
用（包括基础砖、砂、水泥）；领取材料未达到上述1、2、两条的由工程部预算员审核，施工队需提供该工地领用材料明细单，预算员通过图纸、变更单、报价等资料进行审核；对材料不达标的处理方式
①材料不达标在3个百分点内（含3%）的一周内审核完成；
②超过3个百分点的两周内审核完成；
财务支付
①对审核完成无问题的工程款在最近一个周五支付；
②对审核中发现存在不合理不达标的，材料款按照审核数据扣除，并根据情节给予当事工
长严重过失或重大过失处罚，直至停单整顿；
③严禁工地串领材料，一经发现给予当事工长严重过失或重大过失处罚直至停单整顿。
④对于工地因为方案变化或多领材料，工长必须在工地撤场子时报项目经理书面签字备案。
以备转入下个工地进入结算，未办理手续的责任由工长承担。
签字完后报饰材、工程部登记有效；
⑤材料领用超过35%时必须报请项目经理审核，工程部批准，材料库房给予发货；
⏹材料中心会计在开单时，须认真核对，客户已交首期款、代班胸卡与前来领料的人
是否一致，与“工程派工单”上填写的人是否一致，核对无误后，开具出库单；
⏹开具的出库单一式三联，白联库房管理员留存记帐、红联材料会计留存记帐、黄联
工长留存；
⏹库管员根据出库单发放材料工长不得发料中途补料不得在存料区乱串；
⑥工长补料是制单员要及时与电脑所存资料核对，以防止领料人超额领取材料，最高材料
款控制在总报价的35%，超出35%的部分必须交现金后方可发货。
如遇工程增项的，要查询财务部增项款是否已交财务，确认后增加原报价的信誉额度；
⑦工长退料时，对退货人退回的材料要认真检查品牌、规格、型号、数量、破损程度等。
须确认在不影响二次使用的情况下可以予以退货开具退库单，一式三联白联库管员留存登记如帐，红联工长留存，黄联材料会计留存记帐；
领料的管理办法：
①施工队来库房领料必须携带胸卡、报价单、与工程部传到库房派工单等相关证明材料。
如未带胸卡，库房有权拒绝发放材料，未带报价单的，库房有权拒绝发放材料，未带报价单的，库房有权拒绝发放涂料、东易配比砂浆M2等材料，没有工程部派工单的，库房也不给予发放材料；
②领购涂料的施工队必须持有设计师填写，并有设计师、客户、工长三方共同签字的涂料
领用单。
涂料领用单上涂料面积须与报价单的面积相符，如有增加或减少，设计师须签
字确认。
库房制单员在开单的时候，须按“涂料领用单”上的客户姓名开出库单，不得与其他客户混开；
③领料人原则是工长，严禁工长不来库房而打电话让别人代领材料，若是工长有事不能来
领料的，来代领料的人需持有工长的委托函，工长的胸卡，并经工程部经理确认后库房才发料，但代购料只限补料，第一次上料不允许代领料；
④领料人开单时，须按先后顺序排除等候，对不排队的人员，制单员有权拒绝开单。
领料
人开单时要讲普通话，货品名称要按货品资料的材料名称说，这样会避免制单员听不懂而开错单，同时加快了开单速度，节省排队时间；
⑤领料人在库区内严禁吸烟，打闹、大声喧哗、讲粗话、与制单员争吵等到不文明行为，
以及严禁未打擅自到存料区拿材料，如有违反每人每次罚款200元，库房会通知财务部直接在工程款中扣除；
⑥领料人开CM2汉高瓷砖黏合剂时要出示“报价单”，贴墙砖每8平米用一袋（25kg/袋）
如果领料人说客户不用CM2贴砖，首先领料人要出示客户签字的证明信，然后开票人打电话跟客户确认。
证明信要和开票室存根联一起存档备查；
⑦领料人领用东易标准墙泥时必须持有报价单，开单人员根据报价单所注面积进行墙泥使
用量的核算（3公斤/平米）
⑧开票人员要熟悉库房里所有货品，要了解每一种货品的用途，用法和用量。
并且还要知
道个别货品的习惯叫法和别名。
（例：直接有叫管套的也有叫管箍的）这样才能更好的和领料人员沟通，避免开错单和退单的发生，提高工作效率；
⑨库房管理员要做好日常账物管理，每天出库单要和库房发料联对号保存，入库单要库房
收货人签字确认并实物核对无误后及时作帐。
每天要到库房抽查几种货品数量与电脑核对，发现问题及时解决，月底协助公司财务作好库房盘点。
平时开单时要注意货品库存，发现某货品到库存下限时要及时通知库房管理员补货；
⑩制单员（材料会计）要热情服务，要热情耐心的回答领料人提出的问题，解决不了的上报领导。
要熟练掌握本职工作内的事物，认真听清领料人所要货品名称，并要求领料人讲普通话，这样开单时才能做到准确无误；。