44-员工外出费用管理规定
1 目的
为保证员工外出（包括因公出差、外出施工、驻外工作）工作和生活的需要，规员工外出费用管理，根据市有关规定，结合我公司实际情况，特制订本管理规定。
2 围
适用于公司所有员工（含试用期员工）。
3 职责
3.1 财务部负责外出借款、费用报销的审核。
3.2外出人员负责借款、报销手续的办理。
4 定义
4.1 一类地区：直辖市、省会城市、经济特区（、、、、省）。
4.2二类地区：除一类地区外的地级市城区。
4.3 三类地区：县及县级市辖区。
5 工作程序
5.1 外出申请
5.1.1 员工外出当日往返的由部长批准，员工外出二日及以上，外出时间不超过15天，借款、报销金额不超过3,000元且在规定标准围的，由部长审核，主管副总经理（以下含总工程师）批准。
外出时间超过15天、借款报销金额超过3,000元或部长（以下含副部长）副总等干部外出，须报总经理批准。
5.1.2 外出到一、二类地区和三类地区二日以上（含二日），外出前必须办理出差审批手续，按要求详细填写《出差申请单》，按批准的申请出差。
出差申请单附表交部门考勤员，月底连同考勤报表交行政人力资源部。
5.1.3 外出费用报销以《出差申请单》批准容为准，外出途中发生变更的，回来后补办审批手续，否则不符项目不予报销。
5.1.4 自带车辆外出，必须在《出差申请单》附表中将自带车型、同行人员等信息填写完整。
5.1.5 除施工或简单唯一任务的外出，必需填写具体、明确、详细的《员工外出计划书》一式二份，一份本部门存档，一份财务部借款审核备案。
《员工外出计划书》格式详见附件。
5.2 外出借款
5.2.1 员工外出可以预借外出预算额度120%的差旅费。
出差期间需要招待，应
在《员工外出计划书》上列明招待计划，招待费借款须填写《招待费申请单》。
5.2.2 《出差申请单》代借款单使用，员工外出借款均应由本人填写《出差申请
单》，本人无法亲自办理借款手续，可以委托其他人员代为办理，批准后，到财务部领取款项。
5.2.3 预借现金超过3,000元，需提前半日通知出纳员。
预借现金超过5万元需提前两天申请。
5.2.4 外出借款实行前款不清，后款不借的原则。
再次出差必须将之前所借款项报销或偿还后，方可再借款。
5.3 外出费用报销
5.3.1 外出费用报销须在返回公司7日办理完毕，逾期不报，按《财务管理规定》处理。
5.3.2 员工外出须按规定粘贴全部有效票据,并在每票据上签署本人。
费用票据须按每次发生的时间顺序粘贴，不得将多次外出费用交混粘贴报销。
5.3.3 除包干使用、不凭据报销的项目以外，其它报销项目均要求据实提供有效发票报销。
5.3.4超出规定标准的费用，必须在报销前经总经理在票据上签字或单独批准，否则超出的费用不予报销，由个人承担。
5.3.5 火车票或飞机票丢失，能够提供购买证明的，按证明金额的80%予以报销，不能提供证明的，按火车硬席票价报销。
特殊情况不能提供票据，须书面说明原因，报总经理批准方可另行报销。
5.3.6 技术服务、调研等外出报销时，同时须按要求提供服务或调研等报告，详细报告出差任务的完成情况。
5.4 交通工具
5.4.1 员工外出应本着安全、经济的原则，按规定选择适宜的交通工具，具体如下：能乘坐公共交通，不自带汽车；乘汽车，能乘大车不乘小车；能乘火车，不乘汽车；能乘普通列车，不乘高铁；能乘高铁，不乘飞机。
5.4.2乘坐交通工具，总经理据实报销，其他员工在标准限额据实报销。
标准如下：
火车（不含高铁）：全体员工均可乘坐火车硬座（晚八时至次日晨七时之间在车上过夜四小时以上，或连续乘车超过八小时的，可乘坐硬卧（软席），不乘坐硬卧（软席），按硬座票价的50%发给夜行车补助费）。
高铁：全体员工均可乘坐二等坐席。
轮船：全体员工均可乘坐轮船三等及以下舱位。
飞机：副总出差距离500公里以上，部长出差距离700公里以上，可乘坐飞机经济舱。
长途汽车：在火车无法满足的情况下，方可选择长途汽车。
乘坐出租车等其他交通工具或超过上述标准乘坐交通工具，须经总经理批
准，未经批准费用不予报销，由个人承担。
5.4.3 其他员工因公务紧急，需乘坐飞机、高铁，须在《出差申请单》写明，并报总经理批准，标准按7.2执行。
5.4.4 部长级以上领导外出，可自驾车辆。
出差地围之发生的燃油费、过路费、停车费，经审核后据实报销，其他费用不予报销，不享受市交通费补助。
5.4.5 为方便开展业务，高级区域经理可将自驾车辆停放于主要业务地，并在业务区域自驾车辆办理业务，使用公共交通工具往返于车辆停放地与之间。
5.4.6 其他员工自驾（带）车辆外出，须报总经理批准。
费用报销方式与9.2相同，费用标准按9.1执行。
5.5 住宿费
5.5.1 员工外出的住宿费标准，总经理据实报销，副总经理、部长（含副部长）按标准间计算，在下表规定限额据实报销。
其他员工外出发生的住宿费实行定
5.5.2 凡本公司在外出地有住宿场所或由接待单位接待的，住宿费不予报销(不含工地住宿)。
如有特殊情况，须报总经理批准。
5.5.3 两人以上一起外出,同性别的两人住同一房间，按高职位人员标准报销。
5.5.4 住宿费补助按实际住宿天数核定。
5.5.5 在同一地区停留七天以上（不含外出施工）,超过七天的住宿费按8.1标准下调10%。
5.6 自驾车费用
5.6.2 部长及以上自驾车外出，出发地与目的地之间，根据交通图册，确定公里数，按油耗标准核定燃油费报销限额。
在出差地办事期间的燃油费在每天限额据实报销。
5.6.3 高级区域经理自驾车辆燃油费在限额据实报销，过路费据实报销，其他费用不予报销。
5.6.4燃油费需开具增值税专用发票。
5.7 伙食费、市交通费
5.7.1 员工外出当日不能往返，外出期间伙食费、市交通费实行定额补助，包干使用，不凭据报销。
说明：1、外出施工，公司不能提供车辆的，根据现场实际情况，经批准后凭据报销。
2、外出施工及驻外员工，由公司提供就餐条件的，伙食费补助按15元/人▪天包干使用。
5.7.2 员工外出当日往返，午餐补助15元/人，超过19时可享受晚餐补助10
元/人（晚餐在公司食堂就餐的，不再报销晚餐补助），市交通费据实报销。
餐费补助需于外出次日由各部长核实确认，以部门为单位，于下月初三个工作日报行政人力资源部，统一报销。
过期不予受理。
5.7.3 乘坐公司车辆、自驾车辆外出或由接待单位负责市交通安排，不发给市交通费补助。
出租车费不予报销。
5.7.4 员工外出参加会议、培训班、学习班等，食宿费由主办单位统一收取的，不发给伙食费及住宿费补助。
食宿自行安排的，按前述相应条款执行。
5.8 外出施工、驻外工作津贴及通信补助
员工外出施工、驻外工作（公司在外地设置的工作场所工作）期间，给予津贴及通信补助，按实际工作天数包干使用，不凭据报销，具体标准如下：
说明：驾车同时承担施工任务的员工，另外给予20元/贴，时间由施工负责人确定。
5.9 外出期间占用公休（节假）日的规定
5.9.1销售人员外出公务期间占用公休（节假）日，在不影响工作的前提下，
由个人申请，经批准可以串休。
休假5天以，由主管部长审批。
5天以上，15天以，需报主管副总审批。
超过15天的休假，需报总经理审批。
5.9.2除销售人员以外的其他人员外出公务期间占用公休（节假）日，可以在任务完成后，在不影响工作的前提下串休。
出差15天以的，经批准可串休一天。
出差超过15天的，经批准可串休2天。
5.9.3以上休假按出差假填报，出差假工资正常发放。
休假期间不能正常办理业务，影响工作，按事假处理。
5.10 其它规定
5.10.1 外出期间各包干使用的费用均按外出实际天数核定，超过八小时（不含八小时）不足一天的按一天计，不足八小时不计。
5.10.2 外出期间因公发生的邮寄费、含在车船票价的保险费、因公携带重物寄存费及托运费、机场建设费据实报销，单独购买的商业保险不予报销。
5.10.3 司机驾车发运货物当日不能往返，如确因工作需要不能住宿，在交通工具上过夜的，发放夜行车住宿补助50元/天/人。
5.10.4 因公务、疾病或意外灾害延误行程，须立即报部长以上主管领导批准，否则，不得借故延误行程。
非正当原因延误行程发生的费用不予报销。
5.10.5 因公外出，不允许借故私人旅行，如需私人旅行，外出前须在《出差申请单》上申请，并报总经理批准。
私人旅行期间不享受各种补助，费用自理。
5.10.6 报销程序按《借款报销管理规定》执行。
6 形成的文件和记录
6.1员工外出计划书 YD-GL-CWB-44-01
7 附则
7.1 本文件由财务部负责贯彻实施。
7.2 本文件执行情况由财务部负责监督、考核。
益多管道
员工外出计划书
编号：YD-GL-CWB-44-01
备注：以上表格可根据实际情形增减项目明细栏次，也可另附纸详细说明。
公司人员出门管理制度
公司人员出门管理制度第一章总则为规范公司人员出门管理行为，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有员工在工作期间出门的管理。
第三章出门事由1、员工需要出门时，必须事先向直属主管请示并取得批准。
2、出门事由应当明确，不得擅自更改。
3、员工出门前应将出门计划、目的地、出行时间等信息告知直属主管。
第四章出门审批1、员工出门计划需经直属主管审批，并报告相关部门负责人备案。
2、如遇特殊情况需紧急出门的情况，员工务必事后补办请假手续。
3、涉及出国出境的出差需提前报公司外事部门备案。
第五章出门准备1、员工出门前需做好行前准备，包括携带工作必需物品、联系方式准备等。
2、出门人员需在下班前将桌面整理整齐，工作区域干净整洁。
3、出门人员需做好离岗交接工作，确保工作的连续性和顺畅进行。
第六章出门行为规范1、员工出门需按照规定时间及目的地出行，不得擅自变更目的地或逗留时间。
2、出门人员应当自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，注意文明礼貌。
3、出门人员应当维护公司形象，不得在外部场合损害公司声誉。
第七章出门安全1、员工出门时需保管好个人及公司财物，确保不丢失。
2、出门人员需加强安全防范意识，谨防财务风险及人身安全风险。
3、出门人员在外需保持联系，定期报告行程，如遇突发情况应第一时间联系公司相关负责人。
第八章出门费用报销1、员工出门需要发生费用的应按照规定程序报销，提供有效发票和相关证明。
2、虚报、冒领出门费用的行为均属违规行为，公司将严肃处理。
第九章出门管理违规处理1、对于未经批准出门、擅自变更出门事由、擅自修改出门计划等行为的员工，公司将视情况给予批评教育、记过、记大过等处理。
2、严重情节者，公司有权作出辞退等严厉处理。
第十章复审及监督1、公司相关部门负责人对出门审批进行复审，确保管理制度的执行。
2、公司内部监督部门对出门管理执行情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一章附则1、本制度由公司人力资源部制定并负责解释。
企业出门规章制度内容范本
企业出门规章制度内容范本第一章总则第一条为规范企业员工外出行为，确保员工安全、维护企业形象，特制定本规程。
第二条企业员工外出行为，应遵循本规程的规定，做好出行前的准备工作，遵守相关规定，保护自身安全，维护企业利益。
第三条本规程适用于所有企业员工在工作中需要外出的情况，包括公务出差、参加会议、拜访客户等。
第四条外出期间，员工应当全程保持手机畅通、及时向公司汇报行程和工作情况。
第五条外出期间，员工应当服从公司安排，认真完成工作任务，不得超范围行事，不得私自调整行程。
第六条出差期间产生的费用须按公司规定的程序及标准办理报销，不得私吞、挤占。
第七条出差期间禁止在工作时间内进行与工作无关的活动，不得违反当地法律法规。
第八条出差期间发生事故，造成损失的，责任人应当承担相应的责任。
第二章出差前的准备第九条出差前，员工应当向公司提交出差申请，明确出差目的、出差时间、出差地点等信息。
第十条出差前，员工应当妥善安排好个人行李、证件等物品，确保出差期间的生活用品齐全。
第十一条出差前，员工应当按照公司的要求进行必要的培训和准备工作，提前了解目的地的情况。
第十二条出差前，员工应当向家人、朋友通报出差信息，确保个人安全。
第十三条出差前，员工应当接受公司对出差行程的安排和指导，提前了解出差期间的工作要求和工作内容。
第十四条出差前，员工应当充分理解公司的相关政策和制度，遵守公司的规定。
第三章出差期间的行为规范第十五条出差期间，员工应当严格遵守公司的规定，认真履行工作职责，不得违反规定行为。
第十六条出差期间，员工应当保持良好的工作状态，不得因个人原因影响工作效率。
第十七条出差期间，员工应当保持良好的工作形象，不得出现不文明行为。
第十八条出差期间，员工应当服从公司安排，遵守当地的法律法规，不得违法违纪。
第十九条出差期间，员工应当按时报告工作进展情况，及时向上级汇报工作情况。
第二十条出差期间，员工应当严格控制出差费用，不得私自挪用公司资金。
公司员工外出办事管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工外出办事的管理，提高工作效率，确保员工在外出办事过程中的安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工外出办事。
第三条员工外出办事应遵循以下原则：1. 事前审批原则：员工外出办事前需向相关部门提出申请，经批准后方可外出。
2. 节约原则：合理规划外出时间，减少不必要的出差费用。
3. 安全原则：确保员工在外出办事过程中的安全。
第二章外出办事审批第四条员工外出办事需填写《员工外出办事申请表》，内容包括：外出事由、时间、地点、预计费用等。
第五条《员工外出办事申请表》需经以下部门审批：1. 部门负责人审批；2. 人力资源部审批；3. 财务部审批；4. 公司总经理审批。
第六条特殊情况需紧急外出办事时，员工应先向部门负责人报告，经批准后尽快办理审批手续。
第七条审批通过后，员工需在规定时间内完成外出办事，并将《员工外出办事报告表》于事后提交给相关部门。
第三章外出办事费用管理第八条员工外出办事费用包括交通费、住宿费、餐费等，按照公司相关规定执行。
第九条员工外出办事费用报销需提供以下凭证：1. 交通票据；2. 住宿发票；3. 餐饮发票；4. 其他相关费用凭证。
第十条员工外出办事费用报销需在事后一个月内提交，逾期未报销的，公司将不予报销。
第四章外出办事安全第十一条员工在外出办事过程中，应遵守以下安全规定：1. 严格遵守交通规则，确保自身安全；2. 注意人身和财产安全，不携带大量现金；3. 遵守国家法律法规，不得参与违法活动；4. 如遇紧急情况，应及时与公司联系，寻求帮助。
第五章附则第十二条本制度由人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
人员出差财务制度
人员出差财务制度一、出差费用的统筹管理1. 出差费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各类费用。
2. 出差费用的申请：员工出差前需填写出差申请表，注明出差地点、日期、出差事由、出发时间和返程时间等信息，并报经部门主管签字审批。
3. 出差费用的报销：员工出差后需填写出差报销表，按照实际发生的费用逐项填写并保存好所有相关票据，如发票、收据等，之后报销时需报销表和票据一并提交。
4. 出差费用的审批：出差报销需经过财务部门审核，符合规定的费用才能得到报销。
二、出差费用的标准1. 交通费：（1）公共交通：如飞机、火车、公交车等，需提供相关票据。
（2）自驾车：按照公司规定的标准进行报销，需提供加油票或者高速费等相关票据。
2. 住宿费：（1）宾馆标准：按照公司规定标准报销，需提供宾馆发票。
（2）加班加床费：如有加班需要，则需提供相关票据。
3. 餐饮费：（1）餐饮费按照公司规定标准进行报销，需提供餐厅发票。
（2）饮食禁忌：员工需合理控制餐饮费用，不能因出差而超支。
4. 通讯费：（1）通讯费用包括手机费、上网费等，按照公司规定标准进行报销，需提供相关发票。
三、出差费用的预算1. 出差费用需提前进行预算，给出一个大致的花费范围。
2. 出差费用预算需报经领导审批后才可执行，避免过度消费或超支。
3. 出差报销需按照预算指导原则进行，如有特殊情况需提前沟通领导并报备原因。
四、出差费用的结算1. 出差人员需于出差结束后的一周内将所有费用清单和票据交给财务部门统一结算。
2. 财务部门经过审核后，将出差费用报销给员工，需及时入账。
3. 出差人员需保留好所有相关票据，以备日后查验或复核。
五、出差费用的报销1. 出差人员需将费用清单和票据按照规定填写清楚，准确无误。
2. 出差费用报销需经过多级审核，确保规定的费用才能得到报销。
3. 出差费用报销需及时，避免错过报销周期。
六、出差费用的记录和汇总1. 财务部门需建立完善的出差费用记录系统，将所有出差费用及时录入系统。
公司员工外出管理制度3篇
公司员工外出管理制度3篇公司员工外出管理制度1一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的'控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
职工出差与差旅费用管理规定
职工出差与差旅费用管理规定出差是职场中常见的一项工作安排。
为了维护公司的利益，并确保出差过程中的费用合理有效地使用，公司特制定了本管理规定。
本规定适用于公司全体职工在执行公务或工作任务时的差旅费用报销事宜。
一、费用管理范围差旅费用管理的范围包括但不限于以下几个方面：1. 交通费用：包括机票、火车票、公交卡充值、出租车费等。
2. 住宿费用：包括酒店费用、短期租房费用等。
3. 餐饮费用：包括正常工作餐、外出应酬餐、特殊场合餐等。
4. 通讯费用：包括电话费、上网费等。
5. 交际费用：包括礼品、招待费用等。
6. 其他合理费用：在执行公务或工作任务过程中产生的其他合理费用。
二、费用报销申请流程1. 提交申请：职工在完成出差任务后，应及时将差旅费用报销申请提交至财务部门，并附上相关费用明细和票据。
2. 费用审批：财务部门将对职工的费用报销申请进行审批。
申请被退回或需要补充材料时，职工应根据要求进行修改并重新提交。
3. 报销审批：经过财务部门的审批后，职工的差旅费用报销申请将提交给上级领导进行最终批准。
4. 费用发放：经过上级领导批准后，财务部门将及时发放差旅费用至职工指定的账户。
三、费用报销标准为确保差旅费用的合理性和规范性，公司制定了以下几项费用报销标准：1. 交通费用：职工可根据实际情况选择出行方式，并按照公司规定的最优惠票价进行报销申请。
2. 住宿费用：职工在出差期间的住宿费用应按照公司规定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：公司对职工在出差过程中的餐饮费用有一定的补贴标准，职工可据此进行报销。
4. 通讯费用：职工在出差期间的通讯费用应按照公司规定的标准进行报销。
5. 交际费用：公司对于职工在公务活动中出现的交际费用有一定的补贴标准，职工可根据规定进行报销。
6. 其他合理费用：职工在执行公务或工作任务过程中产生的其他合理费用，应按照实际发生的费用进行合理报销。
四、费用报销注意事项1. 票据保存：职工在出差过程中所产生的票据应妥善保存，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
44-员工外出费用管理规定
1 目的为保证员工外出（包括因公出差、外出施工、驻外工作）工作和生活的需要，规范员工外出费用管理，根据大连市有关规定，结合我公司实际情况，特制订本管理规定。
2 范围适用于公司所有员工（含试用期员工）。
3 职责3.1 财务部负责外出借款、费用报销的审核。
3.2 外出人员负责借款、报销手续的办理。
4 定义4.1 一类地区：直辖市、省会城市、经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南省）。
4.2 二类地区：除一类地区外的地级市城区。
4.3 三类地区：县及县级市辖区。
5 工作程序5.1 外出申请5.1.1 员工外出当日往返的由部长批准，员工外出二日及以上，外出时间不超过15天，借款、报销金额不超过3,000元且在规定标准范围内的，由部长审核，主管副总经理（以下含总工程师）批准。
外出时间超过15天、借款报销金额超过3,000元或部长（以下含副部长）副总等干部外出，须报总经理批准。
5.1.2 外出到一、二类地区和三类地区二日以上（含二日），外出前必须办理出差审批手续，按要求详细填写《出差申请单》，按批准的申请出差。
出差申请单附表交部门考勤员，月底连同考勤报表交行政人力资源部。
5.1.3 外出费用报销以《出差申请单》批准内容为准，外出途中发生变更的，回来后补办审批手续，否则不符项目不予报销。
5.1.4 自带车辆外出，必须在《出差申请单》附表中将自带车型、同行人员等信息填写完整。
5.1.5 除施工或简单唯一任务的外出，必需填写具体、明确、详细的《员工外出计划书》一式二份，一份本部门存档，一份财务部借款审核备案。
《员工外出计划书》格式详见附件。
5.2 外出借款员工外出费用管理规定管 理 文 件编 号 YD-MR-44-2016 实施日期 2016年08月 17日版 次A/0页 数7编 写审 核批 准5.2.1 员工外出可以预借外出预算额度120%的差旅费。
出差期间需要招待，应在《员工外出计划书》上列明招待计划，招待费借款须填写《招待费申请单》。
员工报销路费规章制度
员工报销路费规章制度一、背景介绍为了规范公司员工报销路费的行为，保障公司财务安全，提高工作效率，特制定以下员工报销路费规章制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作出差或有关工作需要时产生的差旅费用报销，不包括因私出行的费用。
三、费用报销范围1. 员工出差期间所发生的交通费用，包括但不限于车费、火车票、飞机票等。
2. 员工出差期间的住宿费用，包括但不限于酒店费、招待费等。
3. 员工出差期间的餐饮费用，包括但不限于餐费、伙食费等。
四、报销规定1. 员工出差报销路费需要提前向上级主管或行政部门提交申请，获得批准后才能出发。
2. 员工在出差期间的费用报销需要保留发票或相关凭证，并按照公司规定的流程进行报销。
3. 员工需要填写报销单，并在报销单上注明出差时间、出差地点、费用明细等相关信息，由所属部门负责人审核后提交财务部门。
4. 财务部门会在收到员工报销单后进行审核，符合规定的费用将在规定的时间内报销给员工。
五、费用标准1. 交通费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
2. 住宿费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
3. 餐饮费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
六、管理规定1. 所有员工必须遵守公司的费用管理规定，不得违规报销，否则将被追究相应的责任。
2. 行政部门将定期对员工的报销记录进行审查，发现违规报销行为的员工将被进行相应的处理。
3. 公司将建立完善的费用管理制度，保障公司财务安全，提高工作效率。
七、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，凡涉及差旅费用的问题均按照本制度执行。
2. 公司保留对本制度进行调整和完善的权利，调整和完善后的制度将通过公司内部通知的形式通知员工。
3. 对于本制度可能出现的问题和疑问，可向行政部门进行咨询并得到解答。
以上就是公司员工报销路费规章制度的相关内容，希望所有员工能够遵守规定，做到规范报销，理性消费，合理开支。
外出出差和差旅费管理制度
外出出差和差旅费管理制度一、前言为了规范企业员工的外出出差行为，合理管理差旅费用，提高企业运行的效率和本钱掌控本领，订立本《外出出差和差旅费管理制度》（以下简称“制度”），作为企业管理的依据。
二、适用范围本制度适用于全部企业员工的外出出差行为和差旅费用管理。
三、外出出差申请和审批流程1.员工需要提前向所在部门的主管或行政人员提交外出出差申请，并供应出差目的、地方、时间等相关信息。
2.主管或行政人员在收到申请后，依据业务需求和预算情形，进行审批决策。
若需要额外预算支持，则需向财务部门提出预算申请。
3.申请被批准后，行政人员将会为员工布置相关的出差事宜，如机票、酒店预订等，并将认真行程和相关安全事项告知员工。
4.出差期间如有更改或取消，员工需要及时向行政人员和上级主管报告和申请。
四、差旅费用报销标准1.差旅费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通信费、市内交通费、其他必需费用等。
2.差旅费用报销以实际发生的费用为准，必需符合相关国家和地区的法律法规，且具备有效的发票、收据等凭证。
3.交通费用：–机票：依据行程布置，可选择经济舱或商务舱，但需与实际需要相符。
超出标准部分需经相关审批才可报销。
–高铁/火车票：依据实际需要选择座位类型，需选择最经济合理的方式出行。
–出租车/网约车：出差期间必需的市内交通费用，需选择最经济合理的方式出行。
4.留宿费用：–酒店留宿以公司规定的标准为准，超出标准的部分需员工自行承当。
–酒店费用以正式发票为准，必需注明入住人员名字、时间等信息。
5.餐饮费用：餐饮费用以实际消费为准，标准按公司规定的每餐限额报销，超出限额的部分由员工自行承当。
6.通信费用：–出差期间必需的电话、上网等费用，需选择最经济合理的方式，如使用企业合作伙伴供应的通信服务等。
–费用报销以发票或相关凭证为准。
7.市内交通费：出差期间必需的市内交通费用，需选择最经济合理的方式出行，如地铁、公交车等。
8.其他必需费用：如会议费、订票费、行李寄存费等，需供应相关凭证和说明。