工程竣工验收缺陷统计单
GMP认证现场检查缺陷项整改报告解读
目录１、现场检查缺陷项描述及缘由分析 (2)1.1主要陷项〔2 项〕描述及缘由分析 (2)1.2一般缺陷项〔15 项〕描述及缘由分析 (6)药品 GMP 认证初检现场检查缺陷项整改报告2023 年8 月我公司迁建拉萨经济技术开发区的异地技改工程通过竣工验收，并取得消防、环保相关合格批复。
2023 年 11 月完成药品生产地址、注册地址变更，取得地址变更后的药品生产许可证、药品注册证补充申请批件。
依据《药品生产质量治理标准认证治理方法》〔试行〕规定，2023 年 1 月 28 日至 31 日国家 GMP 认证中心组织认证专家小组对我公司进展了 GMP 认证现场检查。
检查综合评定结果严峻缺陷项为 0 项，主要缺陷项为 2 项，一般缺陷项 15 项。
对此我公司准时拟定了缺陷整改方案，并严格依据方案规定进展整改。
１、主要缺陷项〔2 项〕描述及缘由分析1.1主要缺陷项〔2 项〕描述及缘由分析1.1.1“振动式药物超微粉机和漩涡振荡筛均未承受针对铁屑的磁选装置，不能保证药粉加工中的铁屑剔除”：〔71 条〕”前处理车间用于原生药粉加工粉的粉碎机、振荡筛，分别选用“LWF100-B 振动式药物超微粉碎机”和“ZS-515 漩涡振荡筛。
” 设备主体及接触药品部件均为不锈钢材质，但两台设备均未配置剔除铁屑的磁选装置，不能保证去除药材粉碎、过筛过程中可能产生的铁屑。
分别选用济南龙微制药设备生产的和江苏珍宝集团生产的。
1.1.2“未按药典标准对批号为 121201 批的冰片、107-120231 批薄荷脑进展含量测定，甘油、羟苯乙酯无托付检验即放行投入使用。
〔223 条〕”检查检验记录时，批号为 107-120231 批薄荷脑购进时，由于比照品未准时购置，加上有原厂检验报告，物料供给商为我公司稳定的长期供给商，QC 人员未进展含量测定，依据厂家含量出具报告。
121201 批冰片，QC 人员为技术检测含量，而 QC 主管未严格符合。
工程缺陷修复及项目竣工验收管理规程
工程缺陷修复及项目竣工验收管理规程第一节工程缺陷检查和修复程序合同段工程自完工日期之日（即合同段交工验收评估报告确定的交工时间）起，工程即进入缺陷责任期。
一、缺陷的检查在缺陷责任期内，公司工程收尾组一方面应不定期的会同监理代表处对所辖合同段的工程进行缺陷、病害等方面的检查；另外，对营运公司在养护过程中发现的其他问题，也应认真调查、处理。
检查和调查工作结束后，由监理代表处提交缺陷调查情况及缺陷处理建议报告，必要时由工程收尾组完成处理方案拟定。
调查报告主要由以下方面内容组成：a、合同段的缺陷项目及位置；b、缺陷情况的描述；c、缺陷原因的分析；d、缺陷责任的划分；e、缺陷处理建议意见。
二、缺陷修复的方式缺陷调查报告经总工程师审查和总经理审批后，由工程收尾组下发缺陷整治通知单。
如果调查结果各方都认为是属于原合同段承包人施工不当所造成，则由监理代表处要求承包人按公司批准的处理方案在合适的时限内进行修复，费用由原承包人承担。
如果承包人未能在规定的时间内进场安排修复，则公司有权安排其他承包人进场施工，所发生的修复费用将从原承包人工程保留金中扣回。
如果调查结果不属于原承包人的责任，则公司可以另行安排承包人（或原承包人）施工，而由公司支付相应的工程修复费用。
三、缺陷的修复承包人在收到公司书面缺陷整治通知单后，应在5天内上报修复工程的进度计划安排，并组织足够的人力、机械进场施工，在规定的时间完成缺陷修复任务。
缺陷修复完成后，应由相关承包人填写工程缺陷修复验收申请单，由监理代表处、工程收尾组进行验收、确认。
工程缺陷检查及修复程序见图3-4-1-1。
第二节合同段工程缺陷责任终止证书签发程序一、缺陷责任终止申请缺陷责任期即将结束之前，承包人应事先进行合同范围内工程缺陷的调查。
如发现有因承包人施工质量问题的缺陷，承包人应自费进行修复。
承包人在确认没有质量缺陷以及完成剩余工作后，及时书面向公司提出合同段缺陷责任终止申请报告（见交表2）（报告附件中应包括剩余缺陷工程完成情况一览表、合同段交工证书及合同段交工验收评估报告等资料）。
竣工退场工作及缺陷责任
竣工退场工作及缺陷责任一、竣工退场工作的重要性竣工退场工作是指在建筑工程或其他工程项目完成后，对工地进行清理、整理的工作。
这项工作的重要性不容忽视，它是保证工程质量、确保安全、维护环境卫生的重要环节。
竣工退场工作的不到位将会给工程项目带来一系列问题，如影响美观、造成安全隐患、破坏环境等，因此，做好竣工退场工作是每个工程项目的必要要求。
二、竣工退场工作的内容竣工退场工作包括但不限于以下几个方面：1. 清理垃圾和废弃物：在工程施工过程中，会产生大量的垃圾和废弃物，包括建筑材料残余、包装材料、施工工具等。
竣工退场时，应对这些垃圾和废弃物进行清理，保持工地的整洁。
2. 拆除临时设施：工程施工期间常常会建立一些临时设施，如施工棚、工人宿舍、临时办公室等。
竣工退场时，需要将这些临时设施进行拆除，并清理相关的设备和材料。
3. 恢复环境：工程施工过程中，可能会对周围环境造成一定的影响，如破坏土地、绿化和水源。
竣工退场时，应对这些环境进行修复，确保环境的恢复和保护。
4. 整理工程档案：竣工退场时，应对工程项目的档案进行整理和归档，包括施工图纸、合同文件、验收报告等，以备后续的管理和维护工作。
三、竣工退场工作中的缺陷责任竣工退场工作的不到位往往会导致一些缺陷和问题的出现，这些缺陷和问题可能会给工程项目带来一定的损失和风险。
因此，在竣工退场工作中，相关责任方需承担相应的责任。
1. 施工单位责任：作为工程项目的实施主体，施工单位应对竣工退场工作负有直接责任。
施工单位应组织人员对竣工退场工作进行全面检查和清理，确保工地的干净整洁，减少缺陷和问题的出现。
2. 监理单位责任：监理单位作为对工程项目进行监督和管理的机构，应对竣工退场工作进行监督和验收。
监理单位应对竣工退场工作的质量进行评估，并及时发现和纠正问题，确保竣工退场工作符合要求。
3. 建设单位责任：建设单位作为工程项目的委托方，应对竣工退场工作的质量和进度进行监督和管理。
XX变电站工程竣工验收汇报(样张)
XXkVXX变电站工程（土建）竣工验收汇报（XX公司XXkVXX站施工项目部）尊敬的各位领导、各位专家：首先，我代表XX公司XXkVXX变电站工程施工项目部对本次质监活动各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎。
下面我代表施工项目部对本工程工作情况作一汇报。
一、工程概况XXkVXX变电站工程位于XXX。
本工程为框架结构，基础XXX基础。
半地下室为电缆层，本工程于XXXX年XX月XX日正式开工，目前已完成主体结构施工。
二、现阶段形象进度配电装置楼：主体结构封顶，二次结构完成，装饰装修完成，户外总体完成XX%。
三、项目管理要求我公司自承接本工程开始就着手项目管理实施策划，成立项目管理部并发文通知，对现场的平面布置进行统一划分，划分为施工区，办公休息区，加工区，材料堆放区等，同时根据国家电网公司安全文明施工布置要求，布置给类标识标牌。
四、项目部自验收情况1.原材料及工程试验汇总现阶段所有经检测的原材料、试品试件全部检测合格。
2.地基基础结构质量验收资料统计汇总现阶段已完成地基基础结构分部检验批总计25项，全数合格,合格率100% 。
3.主体结构质量验收资料统计汇总现阶段已完成主体结构分部检验批总计47项，全数合格,合格率100% 。
4.单位工程质量验收资料统计汇总现阶段已完成单位工程检验批总计188项，全数合格,合格率100% 。
5.隐蔽、技术复核质量验收资料统计汇总竣工阶段已完成隐蔽验收78项，技术复核28项，全数合格。
插入自验收照片图1 项目部对主体结构进行自验收6.经班组、项目部、公司三级验收，单位工程现场实体验收情况如下（公司级专检报告）：公司级验收专检报告结论：根据目前进度情况，各单位工程主体分部完成。
现场工程质量符合规范及设计要求，工程资料齐全，验收合格。
7.工程强制性条文执行情况备注：本汇总表为各单位（子单位）工程主强行性条文执行记录汇总情况；目前位置应执行记录123份，完执行成记录73份。
8.质量通病防治措施执行情况备注：本汇总表为各单位（子单位）工程质量通病防治措施执行记录汇总情况，目前位置应执行记录11份，已执行6份。
市政工程竣工验收报告表格
竣-验收报告-1
市政工程竣工验收报告
竣-验收报告-5
竣-施工报告-1
工程施工质量合格证明（竣工报告）
竣-施工报告-2
竣-施工报告-3
注：①本表由工程施工单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
②各栏内容应如实填写，如有违反、未完成、不符合及未达到情况，应详细写明，可另附表。
竣-勘察报告
工程勘察质量合格证明
注：①本表由工程勘察单位按备案项目填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
②各栏内容应如实填写，如有违反、不满足情况，应详细写明，可另附表。
竣-设计报告-1
工程设计质量合格证明
竣-设计报告-2
注：①本表由工程设计单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
②各栏内容应如实填写，如有违反、不符合、不满足及未达到情况，应详细写明，可另附表。
工程监理质量合格证明
注：①本表由工程监理单位按单位工程填写，一式三份，两份分别交建设单位与监督机构，一份自存。
②各栏内容应如实填写，如有违反、未完成、不符合及未达到情况，应详细写明，可另附表。
市政工程竣工验收条件审查表。
竣工验收后缺陷责任期内遗留问题的处理验收表
竣工验收后缺陷责任期内遗留问题的处理验收表
工程名称：盐亭县工业园区1#、4#、5#路和1#、
5#号南向延长段人行道及路灯工程
合同段名称及编号：GF-1999-0201
项目法人：盐亭县规建局设计单位：绵阳市城市规划设计院
施工单位：四川省江油市新华建筑工程有限公司监理单位：绵阳市潜鑫监理工程有限公司
本合同段主要工程：1#、4#、5#路和1#、5#号南向延长段人行道、路灯、绿化工程等
本合同段价款253.7万元
本合同段工期4个月
经业主、盐亭县规建局、园林路灯所、市政股、质检站、监理机构、设计单位、工程质量检测机构、工业园区管委会等部门对工业园区1#、4#、5#路和1#、5#号南向延长段人行道及路灯工程进行了全面检验，工程质量合格，但还存在以下缺陷等需要继续完成，我单位现已将提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕，请项目法人验收。
1、人行道施工的建渣未清除干净；已全部处理干净。
2、局部人行道面砖与路缘石交接处沟缝砂浆不饱满；已处理好。
3、局部地段路缘石被污染及损坏的情况；已更换。
4、内业资料进行归档工作；已归档。
（施工单位的意见）
交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题，我单位已整改完成，工程质量为合格。
施工单位法人代表或授权人（签字）
单位盖章
年月日（项目法人的意见）
项目法人代表或授权人（签字）
单位盖章
年月日。
竣工验收资料清单
竣工验收资料清单
一、监理文件
1、监理规划、监理细则
2、监理月报
3、监理会议纪要
4、工程开工/复工暂停令及审批表
5、监理工程师通知书及回复单、质量缺陷报告及处理方案
6、监理工程质量竣工验收报告、工程竣工总结
二、施工资料
1、施工组织设计方案
2、图纸会审记录、技术交底记录、设计变更、施工联系单、工程洽商记录及汇总表
3、工程测量复核记录（含导线点、水准点等）
4、水泥、钢筋、水稳、沥青混合料、商品混凝土、侧石等材料合格证、质保书、出厂检（试）验报告、现场复试报告及各材料汇总表
5、管材、标线、护栏等出厂合格证、质保书、生产许可证、进场检查记录、进场报审表试验报告
6、见证记录及见证试验汇总表、压实度、弯沉、水稳强度试验报告
7、混凝土抗压强度试验报告（包括配合比通知单、试验报告及汇总表、统计、评定记录等）
8、沥青混合料试验报告
9、地基处理检测报告
10、隐蔽工程检查验收记录汇总（路基、基层、面层、挡土墙、附属构筑物等）
11、混凝土浇筑记录
12、单位（子单位）、分部（子分部）工程质量验收记录
13、道路面层厚度检测试验记录
14、竣工测量记录
15、竣工图
16、预验收纪要及整改记录
17、工程竣工报告
18、工程竣工验收证书。
公路工程竣工验收表
公路竣工验收资料各种表格：公路工程交工申请书承包单位：桩号：监理单位：竣交工验收委员会名单竣交工验收代表名单竣工验收委员会工程质量评分表项目名称：注：“主体工程质量”分值,可根据项目特点分解工程量清单造价汇总表路基宽度一览表说明：施工路线如采用几种不同宽度时,可分段填列负责人：填表人：水泥混凝土路面工程数量一览表道路建设项目路面厚度检测表检-01 合同号：承包人：编号：共页第页注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写;道路建设项目路基、路面宽度检查表检-02 合同号：承包人：编号：共页第页注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写;道路建设项目路基、路面平整检测表检-04 合同号：承包人：编号：共页第页注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写;道路建设项目路基回弹弯沉检测表检-07 合同号：承包人：编号：共页第页注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写;道路建设项目路基、路面回弹弯沉检测结果报告检-020 合同号：承包人：编号：共页第页注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写;道路建设项目构造物、路面集料压碎值检测表试-05注：①如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写;②如系监督单位抽检则承包人及监理工程师意见栏不填写;道路建设项目混凝土、砂浆施工配合比通知单试-06 合同号：承包人：编号：共页第页注：此表由施工单位驻地监理办使用道路建设项目水泥混凝土砂浆抗折强度检测表试-07注：①如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写;②如系监督单位抽检则承包人及监理工程师意见栏不填写;道路建设项目水泥混凝土细集料技术性能试验纪录一试-9-1道路建设项目水泥混凝土细集料技术性能试验纪录二试-9-2道路建设项目水泥混凝土粗集料技术性能试验纪录一试-11-1道路建设项目水泥混凝土粗集料技术性能试验纪录二试-11-2道路建设项目建设项目工程质量检验评定表评-01 建设项目：桩号范围：第页共页道路建设项目分部工程质量检验评定表评-02合同号：承包人：第页共页道路建设项目基层分项工程质量检验评定表评-16 合同号：承包人：第页共页道路建设项目水泥砼面层分项工程质量检验评定表评-17 合同号：承包人：第页共页道路建设项目路肩分项工程质量检验评定表评-19 合同号：承包人：第页共页。